5人民銀行“制度完善月”活動實施方案-wenkub
2024-09-04 19 本頁面
【正文】 “ 制度完善月 ” 活動，針對上一年度各類內外部檢查所發(fā)現的突出問題及整改情況，對支行內控制度的全面性、及時性、有效性、合理性進行一次集中檢討、修訂和 完善，進一步完善各項內控制度，促進內控制度集中修訂和動態(tài)管理相結合的制度建設機制更加完善，充分發(fā)揮內控制度的制約和保障作用。層級負責、協調互動、廣泛參與，各部門要認真履行職責，切實把 “ 制度完善月 ” 活動開展好。針對各類監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題 ，各股室對本部門的內控制度進行全面梳理和檢討，查找制度建設中存在的缺項和漏項，確保內控制度全面、及時、有效和合理，并及時報送內控建設活動領導小組辦公室。按照 “ 一個業(yè)務品種、一套業(yè)務流程、一套規(guī)章制度 ” 的原則，修訂完善制度，著力提高內控制度的全面性、及時性、有效性和合理性。內控建設活動領導小組聽取各股
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