5人民銀行“制度完善月”活動(dòng)實(shí)施方案(完整版)
【正文】 匯編總結(jié)階段。行領(lǐng)導(dǎo)要按季對(duì)分管部門制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和核查；部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況至少要每月檢查一次。 4 月 10 日，總結(jié)匯報(bào)。 3 月 21— 30 日，制度評(píng)審階段。 3 月 5— 10 日，梳理排查階段。 一、明確活動(dòng)目的，提高思想認(rèn)識(shí) “ 制度先行、內(nèi)控優(yōu)先 ” 。層級(jí)負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)互動(dòng)、廣泛參與，各部門要認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)把 “ 制度完善月 ” 活動(dòng)開展好。按照 “ 一個(gè)業(yè)務(wù)品種、一套業(yè)務(wù)流程、一套規(guī)章制度 ” 的原則，修訂完善制度，著力提高內(nèi)控制度的全面性、及時(shí)性、有效性和合理性。通過認(rèn)真評(píng)審，進(jìn)一步查漏補(bǔ)缺，實(shí)現(xiàn)制度對(duì)所有部門、所有崗位、所有環(huán)節(jié)的全面覆蓋，不留風(fēng)險(xiǎn)防范的死角。所有監(jiān)督檢查 第 4 頁
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