【正文】 批準后執(zhí)行。 文件控制程序 文 件號： YFJY/GL0220xx 版本號： 第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 20xx年 4月 17日 文件控制程序 文 件 號 YFJY/GL0220xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/4 1．目的 對本店質(zhì)量管理體系所要求的管理文件、技術(shù)文件予以控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。 行政部文件管理員負責本程序的制定并組織監(jiān)督實施，負責與質(zhì)量管理有關(guān)文件的發(fā)放、回收、更改、作廢等管理工作。 a) 內(nèi)部文件：質(zhì)量手冊、管理文件、技術(shù)工藝文件、質(zhì)量記錄等； b) 外來文件 :包括國家的相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標準等； 文件的 編制、審批和批準發(fā)布 由各職能人員負責編制和修改，質(zhì)量負責人審核，由總經(jīng)理批準后 發(fā)布。 為確保文件使用的各場所得到相關(guān)文件的適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放回收記錄表》。 文件控制程序 文 件 號 YFJY/GL0220xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 4/4 生產(chǎn)過程控制程序 文件號： YFJY/GL0320xx 版本號： 第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 20xx 年 6 月 1 日 生產(chǎn)過程控制程序 文 件 號 YFJY/GL0320xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/4 對本店配裝眼鏡的配鏡、加工過程實施控制，確保穩(wěn)定提供配裝眼鏡產(chǎn)品。 各崗位人員按照相關(guān)的技術(shù)、工藝要求執(zhí)行。 眼鏡驗光員負責為用戶提供屈光檢查，確定矯正鏡度，具體按相關(guān)技術(shù)、工藝要求執(zhí)行。 各分店應(yīng)對用戶及時開展售后服務(wù)活動，接到客戶的反饋意見要及時予以回復(fù)和處理，具體要求按《用戶服務(wù)制度》執(zhí)行。 4 設(shè)備的保養(yǎng)和維修 設(shè)備保養(yǎng)分日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)，日常保養(yǎng)由各崗位使用人員負責； 由于驗光配鏡設(shè)備的比較精密，當設(shè)備使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障時，要及時通知行政部，由行政部通知設(shè)備生產(chǎn)廠予以修理，并填寫維修記錄。 三、能源、工藝、質(zhì)量、檢驗設(shè)備配備的各種類、規(guī)格、數(shù)量必須與實際需要相應(yīng)，并能滿足要求。 三、計量器具使用保管者，由于人為原因或其它原因造成器具損壞，遺失的必須及時報設(shè)備 管理人員，并寫明原因，損壞程度；人為損壞的，設(shè)備管理員根據(jù)實際情況提出意見后提交總經(jīng)理處理；損壞至不能使用或遺失不能找回的器具由設(shè)備管理員視需要情況制訂計量器具的購置計劃申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，交由采購員外購。 四、使用人員在使用器具時必須注意愛護，經(jīng)常保持清潔，小心輕放。 制定計量器具配備方案。 根據(jù)實際情況，開展一些必要目的檢定，測試，組織按期送檢，保證標準計量器具的周檢合格率 100%，不合格一律不準使用。 三、 自覺維護和保養(yǎng)各種計量器具，經(jīng)常深入各分店抽查計量器具，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并監(jiān)督指導(dǎo)工作人員正確使用計量器具，合理存放和妥善保管。 四、 各種原始記錄，統(tǒng)計報表、檢定證書一般應(yīng)保存三年以上。 四、 檢定合格的計量器具才能發(fā)放使用，不合格的不得使用，過期未檢的應(yīng)停止使用。 3 職責 采購員 a) 按店內(nèi)的要求組織結(jié)供方進行評價，編制《合格供方目錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b) 負責編制正式的《采購單》執(zhí)行采購作業(yè)； 質(zhì)量負責人組織編制《采購物資明細表》作為采購物資的技術(shù)標準； 產(chǎn)品檢驗員負責對采購的物料進貨驗證； 總經(jīng)理批準采購文件。 采購的實施 第一版 .采購員根據(jù)批準的《采購計劃及到貨登記表》，按照《采購物資明細表》在《合格供方目錄》中選擇供方，依情況編制《采購單》進行采購； b．每 一次向合格供方采購 第一版 類、 B 類物資或采購的 C 類物資金額較大時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任、售后服務(wù)及供貨期限等。 采購質(zhì)量控制制度 文 件 號 YFJY/GL0620xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 3/5 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品： a) 對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量村求（可直接引用各類標準或提花規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b) 對產(chǎn)品的驗收要求； c) 其它要求：如價格、數(shù)量、交付等； 對重要的采購產(chǎn)品（ 第一版 類）供 方，適當還應(yīng)包括： :采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準則和標準； B. 程序的批準要求：涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序和協(xié)議； C. 過程的批準要求：采購的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認的有關(guān)要求； ：用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求，如維護保養(yǎng)規(guī)定等； E. 供方人員的資格要求：如對生產(chǎn)、檢測人員的要求； ：如要求供方通過質(zhì)量管理體系認證或通過第二方審核。 對采購的產(chǎn)品可能如下幾種驗證方式 : A. 由產(chǎn)品檢驗員進行進貨驗證； B. 由本店人員在供方現(xiàn)場實施驗證； 驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明等方式。 質(zhì)量負責人負責對供方提出技術(shù)要求，并參與供方的技術(shù)方面能力的評價； 產(chǎn)品檢驗員對供方的產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗和驗證，并做出是否合格的意見； 4 程序 采購員負責建立并保存合格供方的質(zhì)量要求。 第一版 ．新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供小量樣品； b．產(chǎn)品檢驗員對樣品進行驗證合格，由總經(jīng)量批準后，采購部安排供方小批量供貨事宜。樣品驗證、小批量試用均用合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方名單》。 5 相關(guān)文件 無 供方評價準則 文 件 號 YFJY/GL0720xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 3/4 6 相關(guān)記錄 《供方評審記錄》 《合格供方目錄》 《供方年度評定表》 《樣品試用報告》 供方評價準則 文 件 號 YFJY/GL0720xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 4/4 工藝管理制度 文件號： YFJY/GL0820xx 版本號： 第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 20xx 年 4 月 17 日 工藝管理制度 文 件 號 YFJY/GL0820xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/2 1. 本店的工藝紀律的全面貫徹執(zhí)行由質(zhì)量負責人負責，對應(yīng)崗位員工對本店崗位的工藝紀律貫徹執(zhí)行負責。 5. 工藝文件規(guī)定工藝參數(shù)，必須嚴格遵守，操作人員認真做好相關(guān)記錄，經(jīng)檢查人員核對后，存檔備查。 9. 未經(jīng)培訓合格，達不到相應(yīng)專業(yè)工種技術(shù)等級的員工不可頂崗生產(chǎn)；惹違反而發(fā)生質(zhì)量、設(shè)備事故，要追究責任者的責任。 3. 每季由質(zhì)量負責人進行全面的工藝紀律檢查、評定。 7. 工藝紀律考核要求和辦法（見下表） 工藝考核辦法 文 件 號 YFJY/GL0920xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 3/3 序號 考核項目、要求 考核辦法 考核對象 1 加工房和營業(yè)廳的產(chǎn)品技術(shù)文件做到正確，清晰，符合有關(guān)標準規(guī)定。 到現(xiàn)場向操作員工了解情況，判斷是否符合要求。 到各現(xiàn)場檢查工具，量具有放置，以及物品的擺放。 抽查近期進公司的來料檢驗記錄，沒檢驗記錄的為不合格。 抽查使用中的設(shè)備，工裝模具是否滿足工藝要求。 檢查倉庫物品堆放情況，抽查賬本，有三類以上的不相符為不合格。 。適用時，這些確認的安排包括 : 實施。 。 定期進行的工藝紀律考核，對關(guān)鍵 工 序重點檢查 。 產(chǎn)品驗員對產(chǎn)品檢驗的真實性、正確性負責。 購物料到倉后，要按照技術(shù)要求和供方的證明文件進行檢驗或驗證， 對檢驗不符合要求的或需緊急放行的必須辦理批準手續(xù)后，方可投入使用。 配裝眼鏡成品的最終檢驗由產(chǎn)品檢驗員完成，檢驗員應(yīng)對配裝完成的產(chǎn)品按標準、工藝要求、成品檢驗規(guī)程進行全面檢驗，并做好標識和記錄 。檢驗報告內(nèi)容要完整、無差鏡、結(jié)論判斷 正確。 3 職責 營業(yè)部門眼鏡物料現(xiàn)場標識和可追溯性管理 。 4 程序 檢驗狀態(tài)分為四種 : 未經(jīng)檢驗或待檢的統(tǒng)稱為待檢 。 檢驗狀態(tài)識采用物料卡、合格證，加工單和相關(guān)記錄單或劃分存放區(qū)等來區(qū)分。各處置人員亦應(yīng)作相應(yīng)的蹤措施。 配裝眼鏡過程中發(fā)現(xiàn)的不合格件，各崗位人員有責任挑出來，集中存放在指定的人保管，每個月交倉管員按《不合格品管理規(guī)定》集中處理。 3 職責 3 .1 總經(jīng)理過進貨物料的不合格品進行審批 。 采購員負責就外購不合格物料與供方進行退貨處理等相關(guān)適宜的溝通。由于生產(chǎn)急用的，經(jīng) 質(zhì)量負責人審核、總經(jīng)理批準后，只能留用急用部分數(shù)量，并通知相關(guān) 部門或人員跟蹤產(chǎn)品隨后的使用情況 ，發(fā)現(xiàn)問題要及時反饋處理。 成品檢驗的不合格的控制 產(chǎn)品檢驗員發(fā)現(xiàn)成品的不合格品，可進行返 工 處理的交定配 工 及時返工，返工后需再檢驗合格后才放行。 6 相關(guān)文件 無 《不合格品處理記錄》 《不合格統(tǒng)計報表》 文明安全生產(chǎn)制度 文件號： YFJY/GL1420xx 版本號： 第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 20xx 年 4 月 17日 文明安全生產(chǎn)制度 文 件 號 YFJY/GL1420xx 版本 /修改號 第一版 頁 碼 2/2 為了在經(jīng)營活動過程中，確保員工生命、店內(nèi)財產(chǎn)的安全，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，文明安全是生產(chǎn)經(jīng)營的保證，是效益的基礎(chǔ)，因此文明生產(chǎn)是黨抓不懈的工作，在抓好文明生產(chǎn)的同時努力消除事故隱患，充分認識不安全因素的客觀存在，所以，特制訂如下管理制度。各崗位員工者要以身作則，認真貫徹執(zhí)行文明安全生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程和安全要求，發(fā)現(xiàn)險情及直接威脅自身安全時，有權(quán)停止作業(yè)，并及時向店總經(jīng)理報告。 3 職責 服 務(wù)員 做好眼鏡商品介紹和咨詢服務(wù)。 收集和反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息。 4 用戶 服 務(wù)的內(nèi)容及要求 店內(nèi)充分利用派發(fā)各種宣傳資料和各種宣傳媒體，向用戶介紹本店商品的信息，為用戶了解產(chǎn)品提供機會。 選擇合適的方式，準時地將產(chǎn)品交付給客戶。 做好用戶對商品和服務(wù)質(zhì)量的信息收集和反饋 工 作。 店 經(jīng)理每 月總結(jié)用戶服務(wù) 工 作，將收集的用戶信息、質(zhì)量反饋、用戶投訴處理、服務(wù)質(zhì)量、改進的意見及建議等方面內(nèi)容，并向領(lǐng)導(dǎo)報告。對供方的評價過程、供方提供的產(chǎn)品、供方服務(wù)等方面出現(xiàn)的不合格進行原因分析，并提出改進措施，交質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準后實施。提出改進 的措施，交質(zhì)量負責人審核、總經(jīng)理批準后實施。 4 相關(guān)文件及記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 技術(shù)文件匯編 版本號： YFJY/JS 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 20xx 年 4 月 18日 目 錄 文 件 號 YFJY/JS 版本 /修改碼 第一版 頁 碼 1/1 序號 文件號 文 件 名 稱 頁碼 1 YFJY/JS0120xx 產(chǎn)品執(zhí)行標準目錄 11 2 Y