程序文件1文件控制程序-wenkub
2023-07-24 18:57:15 本頁(yè)面
【正文】 居中；“編碼”居右上角，采用五號(hào)宋體；表格內(nèi)字體按表格填寫需要設(shè)定，不作硬性規(guī)定。 d、 章節(jié)以下內(nèi)容是并列 關(guān)系時(shí)，可采用 （ 1）、（ 2）、（ 3） ??表示。 3 職責(zé)（可選） 規(guī)定負(fù)責(zé)實(shí)施該項(xiàng)程序或規(guī)程的部門或人員的責(zé)任和權(quán)限（包括哪個(gè)部門協(xié)調(diào)配合）。 規(guī)范要求：開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的各項(xiàng)要求。對(duì)文件的有效性不作進(jìn)一步控制而發(fā)出的文件則加蓋“非受控文件”印章； 每份受控文件 注有不同發(fā)放編號(hào)，便于追溯； 受控文件不得擅自復(fù)印，復(fù)印的文件應(yīng)視為非受控文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由品質(zhì)保證部沒(méi)收并加以銷毀。 外來(lái)文件控制 公司本部收到的 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件由行政綜合部負(fù)責(zé)登記，填寫《收文處理專用紙》，并根據(jù)總經(jīng)理批示發(fā)放或交相關(guān)部門傳閱； 外地 子 公司或 物業(yè)服務(wù)中心 收集所在地的外來(lái)文件，并及時(shí)將信息報(bào)公司 運(yùn)營(yíng)部處理 。 作廢：根據(jù)行業(yè)的相關(guān)信息及時(shí)作廢、更新。 外來(lái) 文件狀態(tài)控制清單 的格式要求見(jiàn)附表。當(dāng)修改滿 10 次或文件的 2/3 以上已經(jīng)過(guò)修改，則需要換版，由 A 版變?yōu)?B 版，以此類推。 5 記錄 PF42301《文件狀態(tài)頁(yè)》 PF42302《文件發(fā)放登記表》 PF42303《收文處理專用紙》 PF42304《有效文件清單》 PF42305《文件更改 /評(píng)審記錄》 PF42306《 文件 銷毀記錄》 PF42307《 外來(lái)文件狀態(tài)控制清單 》 《發(fā)文處理記錄》（無(wú)統(tǒng)一格式） 《收文處理記錄》（無(wú)統(tǒng)一格式） 程 序文件 文件控制程序 文件編號(hào)： LS / 版本狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 8 /7 開(kāi) 始有 無(wú)更 改存 檔處 理 作 廢文 件做 好標(biāo) 識(shí)保 留文 件 審 批編 制 文 件發(fā) 放 到 有 關(guān) 場(chǎng)所 使 用發(fā) 布 文 件銷 毀更 改 審 批修 改 文 件提 出 修 改申 請(qǐng)使 用 有 效版 本NYNY內(nèi) 部 文 件 控 制 流 程 圖 收 到 外 來(lái) 文 件主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批收 集 、 接 收部 門 登 記發(fā) 到 相 關(guān) 部 門外 來(lái) 文 件 控 制 流 程 圖判 斷 對(duì) 內(nèi) 部文 件 有 無(wú) 影 響清 單 發(fā) 放清 單 審 批更 新 有 效文 件 清 單使 用 文 件存 檔修 改 內(nèi) 部 文 件執(zhí) 行 內(nèi) 部文 件 控 制N
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