審計(jì)部審計(jì)流程及離任審計(jì)流程圖-wenkub
2023-04-01 21:16:00 本頁(yè)面
【正文】 長(zhǎng) 工作組組長(zhǎng) 實(shí)施審計(jì) 形成審計(jì)報(bào)告 工作組組長(zhǎng) ? ?審計(jì)報(bào)告 審計(jì)分為資產(chǎn)審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)、效益審計(jì)，財(cái)務(wù)審計(jì)每半年進(jìn)行一次 流程 審計(jì)流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :審計(jì)部 總責(zé)任人 :審計(jì)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財(cái)務(wù)總監(jiān) 會(huì)計(jì)部 總裁 總裁 審批 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁辦主任 存檔 分發(fā)有關(guān)部門 審批 財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限內(nèi) 財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限外 總裁辦文員 帳務(wù)處理 結(jié)算會(huì)計(jì) 總裁辦 擬訂離任審 計(jì)工作計(jì)劃 制定審計(jì)方案 流程 離任審計(jì)流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :審計(jì)部 總責(zé)任人 :審計(jì)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 審計(jì)部 離任者所在部門 人力資源部經(jīng)理 ? 離任者提出離任要求 組建審計(jì)工作組 ? ? 審計(jì)部經(jīng)理 審計(jì)部經(jīng)理 ?離職報(bào)告 ?審計(jì)工作計(jì)劃 ?審計(jì)方案 人力資源部 挽留 需要挽留 挽留未成 需要審計(jì)？ 發(fā)
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