【正文】 研發(fā)中心 地市公司 網(wǎng)絡(luò)部 局?jǐn)?shù)據(jù)制作要求 局?jǐn)?shù)據(jù)制作需求 局?jǐn)?shù)據(jù)制作需求 局?jǐn)?shù)據(jù)制作要求 制定技術(shù)方案 地市公司配合 制作核查 測(cè)試，填寫測(cè)試報(bào)告 制作核查 地市公司配合測(cè)試 測(cè)試，填寫測(cè)試報(bào)告，遞交網(wǎng)絡(luò)部 Y N Y N 局?jǐn)?shù)據(jù)修改要求 局?jǐn)?shù)據(jù)制作需求匯總整合 測(cè)試報(bào)告存檔 測(cè)試報(bào)告存檔 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 25頁(yè) 網(wǎng)絡(luò)重大事故處理流程（新） 網(wǎng)管中心 省會(huì)運(yùn)維中心 地市公司 網(wǎng)絡(luò)部 主管副總 重大事故 重大事故 重大事故 了解事故情況 通報(bào)事故情況 了解事故情況 了解事故情況 需網(wǎng)絡(luò)部協(xié)調(diào) 事故單位獨(dú)立解決 協(xié)調(diào)事故處理 組織協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行事故處理 事故處理 事故處理 事故處理 事故處理報(bào)告 事故處理報(bào)告 事故處理報(bào)告 事故分析會(huì)，相關(guān)責(zé)任單位參加 事故分析報(bào)告，考核 制定預(yù)防措施 采取預(yù)防措施 采取預(yù)防措施 采取預(yù)防措施 Y Y N N Copyright169。 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 23頁(yè) 省會(huì)運(yùn)維中心大修計(jì)劃編制流程 省會(huì)運(yùn)維中心專業(yè)室 省會(huì)運(yùn)維中心相關(guān)主管 省會(huì)運(yùn)維中心經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)部 編制大修改造計(jì)劃 室主任審核 審核 審核 審核 匯總編制大修改造計(jì)劃 N N Y Y Y Y N N 報(bào)發(fā)展計(jì)劃部審批 問題：大修計(jì)劃隨時(shí)有隨時(shí)報(bào)，不利于對(duì)大修項(xiàng)目的統(tǒng)一管理及控制。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 21頁(yè) 網(wǎng)絡(luò)部維修費(fèi)用審批流程 網(wǎng)管中心 省會(huì)運(yùn)維中心 地市公司網(wǎng)絡(luò) 部 網(wǎng)絡(luò)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理辦公會(huì) 各專業(yè)主管制定費(fèi)用預(yù)算（每年年初） 匯總 審核 費(fèi)用匯總 審批 費(fèi)用劃撥 費(fèi)用分配 費(fèi)用使用 費(fèi)用使用 費(fèi)用使用 與廠家簽訂維保合同草案 綜合辦公室合同審批流程 監(jiān)督實(shí)施 N Y 問題：無地市公司、省會(huì)運(yùn)維中心及網(wǎng)管中心的維修計(jì)劃申報(bào)，僅靠經(jīng)驗(yàn)估計(jì)是否能夠滿足實(shí)際要求。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 17頁(yè) 網(wǎng)絡(luò)管理中心網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程建設(shè)流程 網(wǎng)絡(luò)部 設(shè)計(jì)院 網(wǎng)管中心 地市公司 發(fā)展計(jì)劃部 項(xiàng)目需求 統(tǒng)計(jì)匯總 依據(jù)發(fā)展計(jì)劃部投資計(jì)劃確認(rèn)項(xiàng)目 可研預(yù)案 共同確認(rèn)項(xiàng)目及規(guī)模 委托可研 可研報(bào)告 可研會(huì)審 設(shè)備提供商 委托設(shè)備提供商設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)方案 審核 審核 項(xiàng)目批復(fù) 項(xiàng)目實(shí)施 驗(yàn)收 項(xiàng)目檢查 考核 委托設(shè)計(jì) 施工設(shè)計(jì) 施工設(shè)計(jì)會(huì)審 報(bào)帳 Y N Y Y N N 工程施工 工程建設(shè)中心 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 15頁(yè) 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程（新） 戰(zhàn)略研究組 集團(tuán)公司 資源預(yù)測(cè)、業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測(cè) 戰(zhàn)略設(shè)想與目標(biāo) 戰(zhàn)略框架草案 會(huì)議研討 ,領(lǐng)會(huì)意圖 理解思路，組織調(diào)查 部門配合提供材料，參與論證 各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略設(shè)想 匯總，平衡，調(diào)整 組織論證、提交建議報(bào)告 公司戰(zhàn)略目標(biāo) 提出戰(zhàn)略實(shí)施步驟 提出戰(zhàn)略規(guī)劃思路 確定具體規(guī)劃方案 資源配置、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃建議方案 各項(xiàng)規(guī)劃方案，作為年度計(jì)劃基礎(chǔ) 審批 通過 Y N 總經(jīng)理辦公會(huì) 發(fā)展計(jì)劃部、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)部 、人力資源部 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 13頁(yè) 發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程－ 1 財(cái)務(wù)部 發(fā)展計(jì)劃部 規(guī)劃設(shè)計(jì)院 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 資金申請(qǐng) 經(jīng)理審核 審核 資金下?lián)? 確定設(shè)計(jì)院 與網(wǎng)絡(luò)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部等人員組成項(xiàng)目小組，制定工作計(jì)劃 數(shù)據(jù)需求 收集數(shù)據(jù)及政策信息 收集數(shù)據(jù)及政策信息 分析確認(rèn)數(shù)據(jù)及政策信息 制定規(guī)劃總目標(biāo)及規(guī)劃指導(dǎo)意見 經(jīng)理審核 審核 發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程－ 2 N N N N Y Y Y Y Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 11頁(yè) 發(fā)展計(jì)劃部零星工程計(jì)劃審批流程－ 1（新） 財(cái)務(wù)部 發(fā)展計(jì)劃部 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 零星工程需求 經(jīng)理分配工作 分析確認(rèn) 審核 是計(jì)劃內(nèi) 經(jīng)理審核 審核 審核 成立招標(biāo)小組 依據(jù)物資供應(yīng)商等級(jí)表及新供應(yīng)商資料進(jìn)行廠家初選 ,填寫廠家初選表，項(xiàng)目小組會(huì)簽。 建議： 增加新供應(yīng)商選擇程序。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 8頁(yè) 設(shè)計(jì)院 發(fā)展計(jì)劃部 工程建設(shè)中 心 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公 會(huì) 設(shè)備提供商 發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃招標(biāo)采購(gòu)流程－ 2 （新） 商務(wù)談判 審核 審核 綜合辦公室合同審批流程 下發(fā)中標(biāo)通知書，與供應(yīng)商草簽合同。 ?當(dāng)采購(gòu)物資和供應(yīng)商狀況發(fā)生變化時(shí)，需要對(duì)供應(yīng)商和采購(gòu)物資分類定級(jí)表比例進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可以進(jìn)行本流程。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 4頁(yè) 新增主設(shè)備供應(yīng)商選定流程（新） 網(wǎng)絡(luò)部、網(wǎng)管中心、計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心等技術(shù)部門 發(fā)展計(jì)劃部 主管副總 新增供應(yīng)商基本資料收集 新增供應(yīng)商初選意見 考察新增供應(yīng)商（實(shí)地、其它省使用情況調(diào)查或供應(yīng)商技術(shù)講解等方法） ,填寫供應(yīng)商考察評(píng)價(jià)報(bào)告。 建議： 增加新供應(yīng)商選擇程序。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 1頁(yè) 黑龍江移動(dòng)通信公司 流程診斷與優(yōu)化 北大縱橫管理咨詢公司 2023年 5月 機(jī)密 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 2頁(yè) 發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃立項(xiàng)流程 地市公司 市場(chǎng)部等部 門 發(fā)展計(jì)劃部 集團(tuán)公司 網(wǎng)絡(luò)部等部 門 主管副總 總經(jīng)理辦公 會(huì) 立項(xiàng)需求 立項(xiàng)需求 立項(xiàng)需求 立項(xiàng)要求 規(guī)劃已確認(rèn)項(xiàng)目 經(jīng)理分配任務(wù) 主管分析核查 審批 經(jīng)理審批 審批 審批 計(jì)劃立項(xiàng) N N N N Y Y Y Y 權(quán)限以上 權(quán)限以上 問題：實(shí)際執(zhí)行中各級(jí)審批權(quán)限無明確的劃分標(biāo)準(zhǔn)，容易產(chǎn)生屏蔽現(xiàn)象。 建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系。 初選新增供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商初選表 審核 審核 確認(rèn)新增供應(yīng)商 建立新供應(yīng)商檔案 Y Y N N 供應(yīng)商資料查詢 Copyright169。 采購(gòu)價(jià)值量 小 大 緊 缺 程 度 低 高 物資分類定級(jí) A類 B類 C類 C類 B類 A類 物資分類價(jià)值量比例 C3 B3 A3 3級(jí) C2 B2 A2 2級(jí) C1 B1 A1 1級(jí) C類 B類 A類 物資分類 供 應(yīng) 商 等 級(jí) 供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類等級(jí) 供應(yīng)商 供應(yīng)商評(píng)級(jí)指標(biāo) 信譽(yù) 供貨能力 供貨品質(zhì) 合作時(shí)間 售后服務(wù)。 合同轉(zhuǎn)至工程建設(shè)中心 執(zhí)行 權(quán)限以上 Y Y N N 發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃招標(biāo)采購(gòu)流程－ 1 填寫中標(biāo)通知書，招標(biāo)小組成員會(huì)簽 廠家初選表中標(biāo)會(huì)簽表存檔 Copyright169。 建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系。發(fā)標(biāo) 經(jīng)理審核 審核 審核 商務(wù)技術(shù)比較 填寫中標(biāo)通知書，項(xiàng)目小組人員會(huì)簽。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 14頁(yè) 發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程－ 2 發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程－ 1 財(cái)務(wù)部 發(fā)展計(jì)劃部 規(guī)劃設(shè)計(jì)院 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 數(shù)據(jù)分析 投資策略確定 市場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)規(guī)模及投資估算 通過 組織相關(guān)部門評(píng)審 財(cái)務(wù)人力資源規(guī)劃 編寫規(guī)劃初稿 部門內(nèi)各專業(yè)審核 組織初審 審核 跟蹤市場(chǎng)變化，修改規(guī)劃內(nèi)容 修改規(guī)劃初稿 發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程－ 3 N N N Y Y Y 問題：其他業(yè)務(wù)層面的規(guī)劃不能充分匯聚到發(fā)展計(jì)劃部的規(guī)劃中來，信息的斷檔使得公司規(guī)劃主要限于工程建設(shè)規(guī)劃，失去了對(duì)業(yè)務(wù)部門的實(shí)際指導(dǎo)意義。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 16頁(yè) 網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程方案制定流程 經(jīng)理分配工作 網(wǎng)管中心 Y N 待優(yōu)化申請(qǐng) 網(wǎng)絡(luò)部 地市公司網(wǎng)絡(luò)部 設(shè)備提供商 待優(yōu)化申請(qǐng) 申請(qǐng)部門獨(dú)立解決 完成網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方案制定 組織召開技術(shù)研討會(huì) 部門經(jīng)理批準(zhǔn) 安排方案實(shí)施 方案實(shí)施 完成網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 方案實(shí)施 方案實(shí)施 實(shí)施監(jiān)控 組織驗(yàn)收 Y N 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化總結(jié)報(bào)告 日常優(yōu)化 日常優(yōu)化 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化總結(jié)報(bào)告存檔 問題：網(wǎng)絡(luò)部、網(wǎng)管中心、省會(huì)運(yùn)維中心網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程流程各不相同，不利于對(duì)全省網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃及管理。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 18頁(yè) 省會(huì)運(yùn)維中心網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程建設(shè)流程 1 網(wǎng)絡(luò)部 設(shè)計(jì)院 省會(huì)運(yùn)維中心 工程建設(shè)中心 分析測(cè)試 依據(jù)發(fā)展計(jì)劃部投資計(jì)劃確認(rèn)項(xiàng)目 可研預(yù)案 共同確認(rèn)項(xiàng)目及規(guī)模 委托可研 可研報(bào)告 可研會(huì)審 設(shè)備提供商 委托設(shè)備提供商設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)方案 審核 Y N 省會(huì)運(yùn)維中心網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程建設(shè)流程 2 制定需求方案 Copyright169。 建議：年末由各部門根據(jù)實(shí)際需要將下一年度維修費(fèi)用上報(bào)網(wǎng)絡(luò)部，由網(wǎng)絡(luò)部進(jìn)行統(tǒng)籌安排。 建議：年末由各部門將下一年度大修計(jì)劃報(bào)至網(wǎng)絡(luò)部，便于網(wǎng)絡(luò)部對(duì)大修項(xiàng)目的統(tǒng)一管理及控制。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 24頁(yè) 網(wǎng)絡(luò)部重大事故處理流程 網(wǎng)管中心 省會(huì)運(yùn)維中心 地市公司 網(wǎng)絡(luò)部 主管副總 重大事故 重大事故 了解事故情況 了解事故情況 通報(bào)事故情況 了解事故情況 事故單位獨(dú)立解決 事故處理 事故處理 事故處理 事故處理報(bào)告 事故處理報(bào)告 事故處理報(bào)告 追究事故責(zé)任人 組織地市公司省會(huì)運(yùn)維中心、網(wǎng)絡(luò)管理中心相關(guān)單位事故處理，事故單位填寫事故報(bào)告 制定預(yù)防措施 采取預(yù)防措施 采取預(yù)防措施 采取預(yù)防措施 N Y 重大事故 問題： 上報(bào)渠道不統(tǒng)一，不利于事故的快速解決， 在事故的處理中網(wǎng)絡(luò)管理中心未充分發(fā)揮其生產(chǎn)調(diào)度中心的作用。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 26頁(yè) 網(wǎng)絡(luò)管理中心局?jǐn)?shù)據(jù)制作流程 網(wǎng)絡(luò)管理中心各專業(yè)室 市場(chǎng)部 集團(tuán)公司 研發(fā)中心 地市公司 網(wǎng)絡(luò)部 局?jǐn)?shù)據(jù)制作要求 局?jǐn)?shù)據(jù)制作需求 局?jǐn)?shù)據(jù)制作需求 局?jǐn)?shù)據(jù)制作要求 局?jǐn)?shù)據(jù)修改要求 制定技術(shù)方案 地市公司配合 制作核查 測(cè)試，填寫測(cè)試報(bào)告 制作核查 地市公司配合測(cè)試 測(cè)試，填寫測(cè)試報(bào)告 Y N Y N 問題：制作局?jǐn)?shù)據(jù)信息來源部門較多，雖然表面上會(huì)加速部門間的信息溝通，但是會(huì)影響公司對(duì)局?jǐn)?shù)據(jù)的統(tǒng)一規(guī)劃并加大網(wǎng)絡(luò)管理中心的工作量和協(xié)調(diào)量。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 28頁(yè) 網(wǎng)絡(luò)管理中心備品備件管理及返修流程 網(wǎng)絡(luò)部 網(wǎng)管中心技術(shù)室 工程建設(shè)中心 地市公司 網(wǎng)管中心監(jiān)控室 工程結(jié)束需交接備件 零星購(gòu)置備件 建檔，入庫(kù) 提出更換備件要求 更換備件需求 審核 審核 查找 有庫(kù)存 委托愛立信返修 發(fā)放 更換 更換 回收更換件 N N