【正文】 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 1頁(yè) 黑龍江移動(dòng)通信公司 流程診斷與優(yōu)化 北大縱橫管理咨詢公司 2023年 5月 機(jī)密 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 2頁(yè) 發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃立項(xiàng)流程 地市公司 市場(chǎng)部等部 門 發(fā)展計(jì)劃部 集團(tuán)公司 網(wǎng)絡(luò)部等部 門 主管副總 總經(jīng)理辦公 會(huì) 立項(xiàng)需求 立項(xiàng)需求 立項(xiàng)需求 立項(xiàng)要求 規(guī)劃已確認(rèn)項(xiàng)目 經(jīng)理分配任務(wù) 主管分析核查 審批 經(jīng)理審批 審批 審批 計(jì)劃立項(xiàng) N N N N Y Y Y Y 權(quán)限以上 權(quán)限以上 問(wèn)題：實(shí)際執(zhí)行中各級(jí)審批權(quán)限無(wú)明確的劃分標(biāo)準(zhǔn)，容易產(chǎn)生屏蔽現(xiàn)象。 建議：建立統(tǒng)一、規(guī)范、切合實(shí)際、易操作的權(quán)限劃分標(biāo)準(zhǔn) Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 3頁(yè) 發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃招標(biāo)采購(gòu)流程 設(shè)計(jì)院 發(fā)展計(jì)劃部 工程建設(shè)中 心 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公 會(huì) 設(shè)備提供商 技術(shù)規(guī)范委托書 編制技術(shù)規(guī)范書草案 技術(shù)規(guī)范書草案會(huì)審 審核 開標(biāo) 與設(shè)備提供商進(jìn)行技術(shù)談判 初步報(bào)價(jià) 技術(shù)談判匯報(bào) 審核 商務(wù)談判 審核 審核 修改技術(shù)規(guī)范書 綜合辦公室合同審批流程 確認(rèn)廠家 合同轉(zhuǎn)至工程建設(shè)中心 執(zhí)行 權(quán)限以上 Y Y Y Y N N N N 廠家初選 與紀(jì)檢委成立項(xiàng)目小組，發(fā)標(biāo) 確認(rèn)發(fā)標(biāo)供應(yīng)商 問(wèn)題：無(wú)科學(xué)的供應(yīng)商管理評(píng)價(jià)體系及新供應(yīng)商選擇程序，且由一個(gè)部門確定初選廠家，沒(méi)有有效的監(jiān)督，會(huì)導(dǎo)致人為因素増多。 建議： 增加新供應(yīng)商選擇程序。 建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系。 項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)即成立招標(biāo)小組。 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 4頁(yè) 新增主設(shè)備供應(yīng)商選定流程（新） 網(wǎng)絡(luò)部、網(wǎng)管中心、計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心等技術(shù)部門 發(fā)展計(jì)劃部 主管副總 新增供應(yīng)商基本資料收集 新增供應(yīng)商初選意見(jiàn) 考察新增供應(yīng)商（實(shí)地、其它省使用情況調(diào)查或供應(yīng)商技術(shù)講解等方法） ,填寫供應(yīng)商考察評(píng)價(jià)報(bào)告。 初選新增供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商初選表 審核 審核 確認(rèn)新增供應(yīng)商 建立新供應(yīng)商檔案 Y Y N N 供應(yīng)商資料查詢 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 5頁(yè) 供應(yīng)商管理流程（新） 網(wǎng)絡(luò)部、網(wǎng)管中心、計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心等技術(shù)部門 發(fā)展計(jì)劃部 工程建設(shè)中心 提供供應(yīng)商合同履行情況及工程執(zhí)行情況報(bào)告 提供設(shè)備驗(yàn)收情況及設(shè)備運(yùn)行、維保情況報(bào)告 確定采購(gòu)物資等級(jí)表 確定各物資供應(yīng)商等級(jí) 討論確定各物資供應(yīng)商等級(jí) 編寫各物資供應(yīng)商等級(jí)方案 建立供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商資料查詢 供應(yīng)商資料查詢 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 6頁(yè) 供應(yīng)商管理流程說(shuō)明（新） ?該流程適用于發(fā)展計(jì)劃部、工程建設(shè)中心、后勤服務(wù)中心等采購(gòu)物資分類定級(jí)及其供貨商的定級(jí)。 ?當(dāng)采購(gòu)物資和供應(yīng)商狀況發(fā)生變化時(shí)，需要對(duì)供應(yīng)商和采購(gòu)物資分類定級(jí)表比例進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可以進(jìn)行本流程。 采購(gòu)價(jià)值量 小 大 緊 缺 程 度 低 高 物資分類定級(jí) A類 B類 C類 C類 B類 A類 物資分類價(jià)值量比例 C3 B3 A3 3級(jí) C2 B2 A2 2級(jí) C1 B1 A1 1級(jí) C類 B類 A類 物資分類 供 應(yīng) 商 等 級(jí) 供應(yīng)商及采購(gòu)物資分類等級(jí) 供應(yīng)商 供應(yīng)商評(píng)級(jí)指標(biāo) 信譽(yù) 供貨能力 供貨品質(zhì) 合作時(shí)間 售后服務(wù)。 0 100% Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 7頁(yè) 發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃招標(biāo)采購(gòu)流程－ 1 （新） 設(shè)計(jì)院 發(fā)展計(jì)劃部 工程建設(shè)中 心 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公 會(huì) 設(shè)備提供商 技術(shù)規(guī)范委托書 編制技術(shù)規(guī)范書草案 招標(biāo)小組技術(shù)規(guī)范書草案會(huì)審 審核 開標(biāo) 設(shè)計(jì)院參與設(shè)備提供商進(jìn)行技術(shù)談判 初步報(bào)價(jià) 技術(shù)談判情況匯總，項(xiàng)目小組人員會(huì)簽（附廠家初選表） 審核 修改技術(shù)規(guī)范書 Y Y N N 依據(jù)物資供應(yīng)商等級(jí)表及新供應(yīng)商資料進(jìn)行廠家初選 ,填寫廠家初選表，項(xiàng)目小組會(huì)簽 發(fā)標(biāo) 由各相關(guān)部門、紀(jì)檢委人員成立招標(biāo)小組 發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃招標(biāo)采購(gòu)流程－ 2 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 8頁(yè) 設(shè)計(jì)院 發(fā)展計(jì)劃部 工程建設(shè)中 心 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公 會(huì) 設(shè)備提供商 發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃招標(biāo)采購(gòu)流程－ 2 （新） 商務(wù)談判 審核 審核 綜合辦公室合同審批流程 下發(fā)中標(biāo)通知書，與供應(yīng)商草簽合同。 合同轉(zhuǎn)至工程建設(shè)中心 執(zhí)行 權(quán)限以上 Y Y N N 發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃招標(biāo)采購(gòu)流程－ 1 填寫中標(biāo)通知書，招標(biāo)小組成員會(huì)簽 廠家初選表中標(biāo)會(huì)簽表存檔 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 9頁(yè) 發(fā)展計(jì)劃部零星工程計(jì)劃審批流程－ 1 財(cái)務(wù)部 發(fā)展計(jì)劃部 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 零星工程需求 經(jīng)理分配工作 分析確認(rèn) 審核 是計(jì)劃內(nèi) 經(jīng)理審核 審核 審核 確認(rèn)發(fā)標(biāo)廠家 發(fā)標(biāo) 與紀(jì)檢委組成項(xiàng)目小組開標(biāo) 經(jīng)理審核 審核 審核 商務(wù)技術(shù)比較 商務(wù)技術(shù)比較表 發(fā)展計(jì)劃部零星計(jì)劃審批流程－ 2 權(quán)限以上 權(quán)限以上 權(quán)限以上 權(quán)限以上 需招標(biāo) Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N N N N N N Y 問(wèn)題：實(shí)際執(zhí)行中各級(jí)審批權(quán)限無(wú)明確的劃分標(biāo)準(zhǔn)，容易產(chǎn)生屏蔽現(xiàn)象。 建議：建立統(tǒng)一、規(guī)范、切合實(shí)際、易操作的權(quán)限劃分標(biāo)準(zhǔn) 問(wèn)題：無(wú)科學(xué)的供應(yīng)商管理評(píng)價(jià)體系及新供應(yīng)商選擇程序，且由一個(gè)部門確定初選廠家，沒(méi)有有效的監(jiān)督，會(huì)導(dǎo)致人為因素増多。 建議： 增加新供應(yīng)商選擇程序。 建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系。 項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)即成立招標(biāo)小組 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 10頁(yè) 發(fā)展計(jì)劃部零星工程計(jì)劃審批流程－ 2 財(cái)務(wù)部 發(fā)展計(jì)劃部 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 發(fā)展計(jì)劃部零星計(jì)劃審批流程－ 2 確認(rèn)廠家 綜合辦公室合同審批 流程 下達(dá)零星計(jì)劃 資金調(diào)撥 購(gòu)買 購(gòu)買 物資下?lián)? Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 11頁(yè) 發(fā)展計(jì)劃部零星工程計(jì)劃審批流程－ 1（新） 財(cái)務(wù)部 發(fā)展計(jì)劃部 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 零星工程需求 經(jīng)理分配工作 分析確認(rèn) 審核 是計(jì)劃內(nèi) 經(jīng)理審核 審核 審核 成立招標(biāo)小組 依據(jù)物資供應(yīng)商等級(jí)表及新供應(yīng)商資料進(jìn)行廠家初選 ,填寫廠家初選表，項(xiàng)目小組會(huì)簽。發(fā)標(biāo) 經(jīng)理審核 審核 審核 商務(wù)技術(shù)比較 填寫中標(biāo)通知書，項(xiàng)目小組人員會(huì)簽。 A1 權(quán)限以上 權(quán)限以上 權(quán)限以上 權(quán)限以上 需招標(biāo) Y Y Y Y Y Y Y Y N N N N N N N N N Y Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 12頁(yè) 發(fā)展計(jì)劃部零星工程計(jì)劃審批流程－ 2 （新） 財(cái)務(wù)部 發(fā)展計(jì)劃部 需求部門 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) A1 下發(fā)中標(biāo)通知書，與供應(yīng)商草簽合同 綜合辦公室合同審批 流程 下達(dá)零星計(jì)劃 資金調(diào)撥 購(gòu)買 購(gòu)買 物資下?lián)? 廠家初選表中標(biāo)會(huì)簽表存檔 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 13頁(yè) 發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程－ 1 財(cái)務(wù)部 發(fā)展計(jì)劃部 規(guī)劃設(shè)計(jì)院 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 資金申請(qǐng) 經(jīng)理審核 審核 資金下?lián)? 確定設(shè)計(jì)院 與網(wǎng)絡(luò)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部等人員組成項(xiàng)目小組，制定工作計(jì)劃 數(shù)據(jù)需求 收集數(shù)據(jù)及政策信息 收集數(shù)據(jù)及政策信息 分析確認(rèn)數(shù)據(jù)及政策信息 制定規(guī)劃總目標(biāo)及規(guī)劃指導(dǎo)意見(jiàn) 經(jīng)理審核 審核 發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程－ 2 N N N N Y Y Y Y Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 14頁(yè) 發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程－ 2 發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程－ 1 財(cái)務(wù)部 發(fā)展計(jì)劃部 規(guī)劃設(shè)計(jì)院 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 數(shù)據(jù)分析 投資策略確定 市場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)規(guī)模及投資估算 通過(guò) 組織相關(guān)部門評(píng)審 財(cái)務(wù)人力資源規(guī)劃 編寫規(guī)劃初稿 部門內(nèi)各專業(yè)審核 組織初審 審核 跟蹤市場(chǎng)變化，修改規(guī)劃內(nèi)容 修改規(guī)劃初稿 發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程－ 3 N N N Y Y Y 問(wèn)題：其他業(yè)務(wù)層面的規(guī)劃不能充分匯聚到發(fā)展計(jì)劃部的規(guī)劃中來(lái)，信息的斷檔使得公司規(guī)劃主要限于工程建設(shè)規(guī)劃，失去了對(duì)業(yè)務(wù)部門的實(shí)際指導(dǎo)意義。 建議：成立企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究小組，專注企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究及制定。 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 15頁(yè) 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程（新） 戰(zhàn)略研究組 集團(tuán)公司 資源預(yù)測(cè)、業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測(cè) 戰(zhàn)略設(shè)想與目標(biāo) 戰(zhàn)略框架草案 會(huì)議研討 ,領(lǐng)會(huì)意圖 理解思路，組織調(diào)查 部門配合提供材料，參與論證 各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略設(shè)想 匯總，平衡，調(diào)整 組織論證、提交建議報(bào)告 公司戰(zhàn)略目標(biāo) 提出戰(zhàn)略實(shí)施步驟 提出戰(zhàn)略規(guī)劃思路 確定具體規(guī)劃方案 資源配置、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃建議方案 各項(xiàng)規(guī)劃方案，作為年度計(jì)劃基礎(chǔ) 審批 通過(guò) Y N 總經(jīng)理辦公會(huì) 發(fā)展計(jì)劃部、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)部 、人力資源部 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 16頁(yè) 網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程方案制定流程 經(jīng)理分配工作 網(wǎng)管中心 Y N 待優(yōu)化申請(qǐng) 網(wǎng)絡(luò)部 地市公司網(wǎng)絡(luò)部 設(shè)備提供商 待優(yōu)化申請(qǐng) 申請(qǐng)部門獨(dú)立解決 完成網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方案制定 組織召開技術(shù)研討會(huì) 部門經(jīng)理批準(zhǔn) 安排方案實(shí)施 方案實(shí)施 完成網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 方案實(shí)施 方案實(shí)施 實(shí)施監(jiān)控 組織驗(yàn)收 Y N 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化總結(jié)報(bào)告 日常優(yōu)化 日常優(yōu)化 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化總結(jié)報(bào)告存檔 問(wèn)題：網(wǎng)絡(luò)部、網(wǎng)管中心、省會(huì)運(yùn)維中心網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程流程各不相同，不利于對(duì)全省網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃及管理。 建議：統(tǒng)一規(guī)范網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程的建設(shè)。 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 17頁(yè) 網(wǎng)絡(luò)管理中心網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程建設(shè)流程 網(wǎng)絡(luò)部 設(shè)計(jì)院 網(wǎng)管中心 地市公司 發(fā)展計(jì)劃部 項(xiàng)目需求 統(tǒng)計(jì)匯總 依據(jù)發(fā)展計(jì)劃部投資計(jì)劃確認(rèn)項(xiàng)目 可研預(yù)案 共同確認(rèn)項(xiàng)目及規(guī)模 委托可研 可研報(bào)告 可研會(huì)審 設(shè)備提供商 委托設(shè)備提供商設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)方案 審核 審核 項(xiàng)目批復(fù) 項(xiàng)目實(shí)施 驗(yàn)收 項(xiàng)目檢查 考核 委托設(shè)計(jì) 施工設(shè)計(jì) 施工設(shè)計(jì)會(huì)審 報(bào)帳 Y N Y Y N