目標(biāo)管理計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃-wenkub
2023-03-24 11:45:13 本頁面
【正文】 復(fù) 4 六 .營(yíng)運(yùn)目標(biāo) 區(qū)域分解表 單位 :家 地區(qū) 合計(jì) 開店 文昌 濱彩宛 紫荊 3家 關(guān)店 翻新 中銀店 下街 百匯路 蛟池街 4家 六 .營(yíng)運(yùn)目標(biāo) 部門月度分解表 單位 :萬元 月度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 09年業(yè)績(jī) 10年計(jì)劃 增長(zhǎng)率% 1655占比 % 六 .營(yíng)運(yùn)目標(biāo) 說明 :. 區(qū)域 (復(fù)合 )分解表 單位 :萬元 門店名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 中銀 21 24 21 15 12 12 12 18 20 24 文昌 15 24 21 15 12 12 12 18 20 24 下街 12 8 20 18 15 14 14 15 18 20 百匯 6 10 9 9 9 12 13 14 紫荊 0 0 0 0 0 12 9 8 8 12 12 14 75 蛟池 7 7 6 6 12 12 12 15 合計(jì) 27 58 74 76 69 67 67 90 六 .營(yíng)運(yùn)目標(biāo) 區(qū)域 (常規(guī) )分解表 單位 :萬元 門店名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 荷一路 3 3 3 安居 3 3 3 東區(qū) 5 5 5 5 長(zhǎng)竿 2 2 濱彩 0 0 0 3 4 30 望江 3 3 斗潭 2 2 教工 1 1 0 0 合計(jì) 26 六 .營(yíng)運(yùn)目標(biāo) 月度分解表 單位 :萬元 月度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 09年業(yè)績(jī) 10年計(jì)劃 增長(zhǎng)率 % 10占比 % 六 .營(yíng)運(yùn)目標(biāo) 六 .營(yíng)運(yùn)目標(biāo) 宣傳計(jì)劃 2﹑ 廣告預(yù)算月份別 序號(hào) 節(jié)慶、活動(dòng) 預(yù)算占比 % 銷售占比 % 預(yù)算（萬元） 1月 春節(jié) 2月 情人節(jié) 3月 婦女節(jié) 4月 清明節(jié) 5月 勞動(dòng)節(jié)、母親節(jié) 6月 兒童節(jié)、端午節(jié)、父親節(jié)、高考 9月 七夕、中秋節(jié) 10月 國(guó)慶節(jié)、美麗新娘 1 12月 圣誕節(jié) 總計(jì) 六 .營(yíng)運(yùn)目標(biāo) 宣傳計(jì)劃 1﹑ 廣告預(yù)算媒體別 序號(hào) 媒體 預(yù)算占比 預(yù)算（萬元） 1 電視 2 電臺(tái) 3 報(bào)紙、雜志 4 車身 5 戶外形象招牌 6 促銷（贈(zèng)品、宣傳物） 7 設(shè)計(jì)項(xiàng)目 總計(jì) 七、生產(chǎn)計(jì)劃 月度 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì)09 年實(shí)際10 年計(jì)劃增減率 % 七、生產(chǎn)計(jì)劃 2. 分產(chǎn)品別生產(chǎn)計(jì)劃表 單位：（萬元）面包鮮奶西點(diǎn)開面外購(gòu)青團(tuán)粽子年糕魚月餅禮籃合計(jì)品名09年 10年增減率 % 占比 %數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 七、生產(chǎn)計(jì)劃 3. 用工數(shù)、人均產(chǎn)值計(jì)劃表 月份年份11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì)09 年用人10 年用人09廠用人10店用人增減率%09 年人均產(chǎn)值10 廠人均產(chǎn)值1 0 店人均產(chǎn)值增減率% 八、采購(gòu)計(jì)劃 單位：萬元月份品名 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額粉類油類裝飾類果仁類調(diào)料類 類包裝類 類中秋原料中
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