【正文】 5 279 384 1608 147 2557 5150 7 復(fù)印機 1234 618 731 669 886 579 4718 8 桶裝水 984 1059 1167 1060 1097 1088 6455 9 后勤人員工衣 　 　 　 　 　 　 0 10 專項行政 春運保障 　 5006 　 　 　 　 5006 9347 3539 11 節(jié)日公司裝飾 　 7880 　 　 　 　 7880 12 非常規(guī)行政 辦公家具設(shè)備 更新 　 　 　 　 　 19467 19467 7384 13901 13 滅火器充裝等 　 　 75 　 1063 150 1288 14 公司綠化 　 　 　 530 　 　 530 合計 　 　 　 　 　 　 136313 161251 18325 安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費用總管控分析費用分析：上半年度公司相關(guān)行政費用總額為 142926元，指標為 161251元，節(jié)約約 18325元；上半年各項采購類均控制在指標內(nèi)；由于修理廠獨立運作，低值易耗品類（勞保用品）采購費用增加不少；打印機基本為去年新購， IT維修類大為降低； 由于基地及站點設(shè)備設(shè)施建造標準不高，存在多次維修，拉高維修費用；其他常規(guī)行政采購類經(jīng)我部嚴格控制，均為公司節(jié)約成本；其他辦公用品方面費用較大的在于耗紙、打印耗材、基地區(qū)域固定的清潔耗材及線路營運車輛勞保用品，占比重很大，這些物品基本是清潔、車廂服務(wù)必須用品用具，難以減少。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新培訓(xùn)管理一、一線員工三級（崗前）培訓(xùn)：優(yōu)化了現(xiàn)有培訓(xùn)現(xiàn)有體制，建立了三級培訓(xùn)體系，讓員工培訓(xùn)全面化、系統(tǒng)化、基礎(chǔ)化，主要是針對一線員工，培訓(xùn)課程分為工作流程及服務(wù)意識培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)、溝通技巧培訓(xùn)、票務(wù)知識、銷售技巧及意識等，同時通過進行各種類型的崗位培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，為新進人員很快熟悉公司、熟悉崗位業(yè)務(wù)、很快融入機場快線奠定了堅實的基礎(chǔ)。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 離職明細月份 站票務(wù)員 司機 后勤人員 辦公室 占總編制的離職率1月 4 2 1 0 %2月 3 2 0 2 %3月 17 9 1 3 %4月 7 4 1 3 %5月 9 3 0 3 %6月 11 7 1 1 %合計 51 27 4 12 %說明： 為配合公司戰(zhàn)略調(diào)整，使人員結(jié)構(gòu)更加合理，工作效率得到進一步提高，同時節(jié)約人力成本，2023年 4月 1日開始，公司撤編乘務(wù)員崗位，所以 3月底及 4月、 5月離職人員相對其他月份對比是偏多。序號 職位 辦公室人員 后勤人員 站票務(wù)員 司機 合計1 入職人數(shù) 8 10 112 22 1522 占總編制的入職率 % % % % %3 上半年入職率占比 % % % % %安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 招聘途徑一、公司主要招聘途徑如下：網(wǎng)絡(luò)招聘（網(wǎng)站：南方人才網(wǎng)）校園招聘 內(nèi)部員工推薦 報紙 內(nèi)部招聘二、辦公室人員主要招聘途徑：內(nèi)部招聘（共 6人），崗位分別是：話務(wù)員、監(jiān)控員；網(wǎng)絡(luò)招聘（共 7人），崗位分別是：結(jié)算員、會計、市場助理 、 安全經(jīng)理、車技部助理 ；三、一線員工主要招聘途徑： 網(wǎng)絡(luò)招聘、校園招聘、內(nèi)部員工推薦及報紙招聘乘、站務(wù)員主要是校園招聘和網(wǎng)絡(luò)招聘；司機主要是網(wǎng)絡(luò)招聘、內(nèi)部員工推薦及報紙招聘。 月份年齡 1月 2月 3月 4月 5月 6月 占比25歲以下 148 147 143 135 141 137 40%2630歲 48 47 45 45 48 47 14%3135歲 41 40 37 38 42 41 12%35歲以上 127 125 124 122 123 121 35%合計 364 359 349 340 354 346 100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 工齡變化序號 類別 辦公室人員 一線員工 合計1 工齡 4年以上 3年 2年 1年 一年以下 4年以上 3年 2年 1年 一年以下2 人數(shù) 28 9 8 1 5 75 47 75 1 97 3463 占比 8% 3% 2% 0% 1% 22% 14% 22% 0% 28% 100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 學(xué)歷狀況說明：我司人員編制以站票務(wù)員及司機為主，站票務(wù)員以招聘以高中、中專為主，司機以招聘初中及高中為主，管理人員以大專為主，本科只占了 3%，往后的招聘應(yīng)加大管理人員本科學(xué)歷的占比，從而優(yōu)化管理人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)。 人資行政工作計劃表162。 人力資源管理分析162。 行政費用達成情況162。 企業(yè)文化活動工作計劃表安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新第一部分 工作總結(jié)人力資源管理分析安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 人員結(jié)構(gòu)序號 類別 辦公室人員 一線員工 合計1 職級 /崗位 經(jīng)理級 主管級 主辦級 文員級 司機 站票務(wù)員 后勤人員2 人數(shù) 12 4 19 16 128 131 36 3463 占比 3% 1% 5% 5% 37% 38% 10% 100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 人員結(jié)構(gòu)序號 類別 辦公室人員 一線員工 合計1 職級 /崗位 經(jīng)理級 主管級 主辦級 文員級 小計 司機 站票務(wù)員 后勤人員 小計2 人數(shù) 12 4 19 16 51 128 131 36 295 3463 占比 24% 8% 37% 31% 100% 43% 44% 12% 100% 　安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 人數(shù)變化年份 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 平均2023 368 371 364 359 353 36