【正文】 公司級財務預算發(fā)展規(guī)劃； 物流集團完成公司級集成供應鏈和產品發(fā)展規(guī)劃； 全球信息一體化發(fā)展規(guī)劃 人力資源部完成公司級人力資源發(fā)展規(guī)劃； 戰(zhàn)略計劃部完成管理體系發(fā)展規(guī)劃； ?xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 3天） 戰(zhàn)略規(guī)劃部整理匯總各部門公司級規(guī)劃 ?xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 6天） 規(guī)劃決策委員會進行研討決策，同步發(fā)布研討結果，通過后形成集團公司級戰(zhàn)略規(guī)劃終稿（正常 2~3輪回） ?xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 1天） 由總裁簽發(fā)公司級戰(zhàn)略規(guī)劃，在主管以上干部范圍內發(fā)布 第四階段：部門級規(guī)劃制定階段 l xx月 xx日發(fā)布部門年度規(guī)劃制定的通知與要求（ 1天） l xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 45天） 公司各部門開始部門級規(guī)劃，戰(zhàn)略計劃部、財務中心等總體把 握并提供規(guī)劃和財務支持。 可考慮在山東等羊絨成衣認可度較高的地區(qū)展開此業(yè)務的市場開拓活動，并采取以初、高中女性為主和兒童為輔的細分市場戰(zhàn)略 {原因略析： 、高中女性身體成長性較弱，而兒童身體成長性較強） 。 %%%%20%10%%%30%30%29%24%14%%%25%35%45%55%65%%%2%4%6%8%10%%%%22%20%19%12%10%1%1%1%1%%1%% % %20232023202320232023202320232023羊絨衫外加工 羊絨衫自銷 羊絨衫訂單 羊絨紗外加工 羊絨紗自銷 羊絨紗訂單 兒童羊絨衫 羊絨系列產品業(yè)務組合的輔助分析表 973/120 347/141 1030/56 160/77 2023年銷售額與利潤 3758/203 1416/1145 2114/17 230 /21 2023年銷售額與利潤 1865/292 1469/1041 1421 /200 492 /73 2023年銷售額與利潤 9 1 分數(shù)合計 % % % 2023年利潤率 2023年利潤率 2023年利潤率 4 3 3 3 資源配置強度 2 3 1 2 業(yè)務單元競爭優(yōu)勢 3 3 競爭對手優(yōu)勢 3 1 市場潛力 羊絨紗訂單 羊絨衫訂單 羊絨衫自銷 羊絨衫外加工 毛紡（羊絨業(yè)務） 羊絨紗外加工 羊絨紗自營 2 4 3 % % % % % % % % % % % % % % 1 4 2 3 2 474 /18 254/70 1337/114 131/18 1138/168 資料來源 :中紡投資提供 2974309832283362331944384268410439463749364889865975587553414855441440130100020233000400050006000700080009000樂觀總銷售額適中總銷售額悲觀總銷售額20232023年中紡投資羊絨業(yè)務總銷售額的目標體系設定 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 戰(zhàn)略措施一： 提前作好信息、資金、運輸、倉儲等新絨上市各環(huán)節(jié)的準備工作，嚴把 原絨 收購 質量 關，努力降低 企業(yè)成本 戰(zhàn)略措施二： 強化物流管理，對國內市場銷售渠道及營銷方式進行全面整合，提高市場信息反饋速度，減少企業(yè)產品 存貨 戰(zhàn)略措施三： 繼續(xù)加大多渠道、多方面人才開發(fā)的力度，根據(jù)公司的產業(yè)結構、發(fā)展方向和目標，引進所需的各類 人才 ， 同時加大對現(xiàn)有員工的 培訓 與開發(fā)，進一步提高企業(yè)員工隊伍的整體素質 單位：萬元 20232023年中紡投資羊絨業(yè)務總銷售額的目標體系分析 中國紡織 A 單位 1997 1998 1999 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 6536.26 9 8 9 8 % 利潤總額 億元 利潤均率 利潤率 % % 毛紡織業(yè) 規(guī)模以上毛紡織企業(yè) B 國有及國有控股企業(yè) C 單位 2023 2023 2023 年均增幅 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 % 利潤總額 億元 平均利潤率 平均利潤率 利潤率 % % 銷售收入 元 5975 8986 3648 % 中紡投資羊絨業(yè)務 D 單位 2023 2023 2023 年均增幅 中紡投資羊絨業(yè)務銷售收入適中值預估的行業(yè)背景： ：為 %，年均利潤率較低：為 % 2. 在中國紡織業(yè)銷售收入年均遞增 %和毛紡織行業(yè)規(guī)模以上毛紡織企業(yè)銷售收入年均遞增 %的形勢下， 中國毛紡織業(yè)國有及國有控股銷售收入?yún)s呈 %增幅，當然，這與其經濟效益是直接相關的 、規(guī)模以上毛紡織企業(yè)的發(fā)展趨勢背道而馳，且低于國有及國有控股企業(yè)銷售降幅 % ：在毛紡行業(yè)不深度回調的前提下，以及該業(yè)務的經營能力提升較快的情況下，我們取 A\B\D為基準值，經均值測算，銷售收入年均增幅（ A+B/2+D） /3=%，可設定中紡投資羊絨業(yè)務銷售收入年均增幅 4%為適中值 ：在毛紡行業(yè)較深度回調的前提下，以及該業(yè)務的經營能力提升較慢的情況下，中紡投資羊絨業(yè)務的發(fā)展趨勢將與中國紡織和規(guī)模以上毛紡織業(yè)發(fā)展趨勢背道而馳，因此 A、 B兩均值將不做為基準值，經均值測算（ C+D） /2=%，經調整后，可設定中紡投資羊絨業(yè)務銷售收入年均增幅 4%為悲觀值 說明： 該業(yè)務因低于國有及國有控股企業(yè)年均增幅，可被看作為悲觀年均增幅的公司代表，故不另尋其它公司作為基準值 資料來源 :中紡投資提供，上市公司年報，中國紡織發(fā)展報告 20232023年中紡投資羊絨業(yè)務總銷售額的目標體系分析（續(xù)） 中國紡織 C 單位 1997 1998 1999 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 % 鄂爾多斯 E 單位 2023年 2023年 2023年 年均增長率 羊絨制品銷售收入 億元 % 圣雪絨 D 單位 2023年 2023年 2023年 年均增長率 羊絨制品銷售收入 億元 % 將羊絨業(yè)務領域中取得較佳業(yè)績的兩家上市公司圣雪絨、鄂爾多斯銷售額平均增長率（ %和 %）、中國紡織、規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、國有及國有控股企業(yè)、中紡投資羊絨業(yè)務等的銷售收入年均增幅設定為基準值，經均值測算 （（ A+B+C） /3+（ D+E+F） /3） /2=%，經調整后，設定中紡投資羊絨業(yè)務銷售額年均增幅 10%為樂觀值 銷售收入 萬元 5975 8986 3648 % 中紡投資羊絨業(yè)務 F 單位 2023 2023 2023 年均增幅 毛紡織業(yè) 規(guī)模以上毛紡織企業(yè) A 國有及國有控股企業(yè) B 單位 2023 2023 2023 年均增幅 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 % 利潤 億元 羊絨行業(yè)中等企業(yè)的銷售收入為 3億元左右。因此，很可能，未到 2023年，其利潤率將降至 10%以內 資料來源 :中紡投資提供，上市公司年報，中國紡織發(fā)展報告 在樂觀銷售額情況下的樂觀、適中和悲觀利潤值估算 20232023202320232023樂觀利潤合計 適中利潤合計 悲觀利潤合計2023/20% 2023/18% 2023/16% 2023/14% 2023/12% 2023/10% 樂觀利潤 適中利潤 悲觀利潤 樂觀利潤、適中利潤、悲觀利潤分別等于樂觀銷售額、適中銷售額、悲觀銷售額分別乘以年均利潤率遞減后的余值 如果我們能夠較順利地實現(xiàn)羊絨業(yè)務戰(zhàn)略及其目標體系， 那么我們也將實現(xiàn)該業(yè)務的戰(zhàn)略使命，即：中紡投資羊絨業(yè)務在未來五年內成為以直接承接羊絨紗及其混紡紗的外加工業(yè)務為主營業(yè)務、以兒童混紡衫為高端產品、以對外貿易為主的結構性特色業(yè)務 四、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務計劃的接口 ? 職能戰(zhàn)略的定義 職能層戰(zhàn)略是旨在提高企業(yè)運營效率并進而提高其獲得卓越效率、品質、創(chuàng)新和客戶響應能力的戰(zhàn)略。 說明： ，是因為羊絨業(yè)務組合調整后，未來 5年將以紗為主營業(yè)務 5年內，該業(yè)務經營能力得到了顯著的改善，即羊絨紗外加工的接單能力提高較快，那么其盈利能力將高出行業(yè)一般水平。（ 這一點更重要 ） }。（ 2~3輪回） l xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 5天） 戰(zhàn)略計劃部整理匯總各部門部門級規(guī)劃 l xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 1天） 總裁簽發(fā)部門級戰(zhàn)略規(guī)劃，在相關各部門發(fā)布 第五階段：規(guī)劃宣貫和實施 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 在集團內部進行規(guī)劃宣貫 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 國內各地區(qū)規(guī)劃宣貫 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 海外各區(qū)域規(guī)劃宣貫 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 一季度考核總結 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 半年考核總結 /規(guī)劃總結，戰(zhàn)略評估，預算指標可能的半年調整 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 提出公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略研討分析（滾動修訂分析），為年度規(guī)劃奠定指導思想 三、業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 業(yè)務單元戰(zhàn)略分析 ? 業(yè)務單元戰(zhàn)略使命 ? 業(yè)務單元戰(zhàn)略方向 ? 業(yè)務戰(zhàn)略組合策略 ? 業(yè)務組合輔助分析 ? 業(yè)務銷售額目標體系及利潤分析 業(yè)務單元戰(zhàn)略分析（舉例） ? 行業(yè)審視 ? 業(yè)務診斷 ? 戰(zhàn)略問題歸納 行業(yè)審視 ? 行業(yè)概況 ? 行業(yè)一般環(huán)境分析 ? 行業(yè)競爭環(huán)境分析 ? 我國建筑市場需求分析 ? 上海建筑行業(yè)和市場 業(yè)務診斷 ? 鼎迅公司建筑施工業(yè)務概況 ? 獲得工程建筑業(yè)務的途徑和能力 ? 工程建筑業(yè)務的盈利水平分析 ? 施工成本分析 ? 競爭力的關鍵因素分析 ? 鼎迅公司工程建筑業(yè)務的優(yōu)勢和劣勢 ? 鼎迅公司工程建筑業(yè)務的戰(zhàn)略問題歸納 業(yè)務診斷 工程建筑 鼎迅公司工程建筑業(yè)務的戰(zhàn)略問題歸納 ? 鼎迅公司應該放棄、保留還是發(fā)展工程建筑業(yè)務？ ? 如果選擇保留或發(fā)展工程建筑業(yè)務的話， ? 業(yè)務的重點放在哪些地域？ ? 如何培育競爭能力？ ? 設計怎樣的戰(zhàn)略發(fā)展階梯及目標？ 戰(zhàn)略問題歸納 工程建筑 業(yè)務單元規(guī)劃制定（舉例） 中紡織集團業(yè)務單元戰(zhàn)略 羊絨業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃方案 中紡投資羊絨業(yè)務的戰(zhàn)略使命 中紡投資羊絨業(yè)務在未來五年內將逐步成為以直接承接羊絨紗及其混紡紗的外加工業(yè)務為主營業(yè)務、以成衣細分市場為高端產品、以對外貿易為主的結構性特色業(yè)務 中紡投資羊絨業(yè)務戰(zhàn)略方向 20232023年 20232023年 20232023年 實施穩(wěn)定戰(zhàn)略 收縮戰(zhàn)略 成長戰(zhàn)略 營銷機制戰(zhàn)略 實施利潤戰(zhàn)略 復合型人才戰(zhàn)略 人才機制戰(zhàn)略 市場細分戰(zhàn)略 產品結構調整戰(zhàn)略 人才戰(zhàn)略 奠定細分 市場的戰(zhàn)略地位 對 公 司 的 可 能 影 響 高 中 低 ? 電子商務將降低中間銷售交易費用 ? 電子商務發(fā)展改變著傳統(tǒng)銷售渠道 ? 2023年上?？诎哆M口增速，來自亞洲尤其是臺灣進口增幅猶大，其方式以加工貿易為主 ? 日本和香港是中國毛紡織產品的主要貿易區(qū) ? 中國羊絨行業(yè)已經發(fā)展到高峰時期，對營銷與生產、研發(fā)的協(xié)同性要求越來越高 ? 羊毛、毛絨、化纖等混紡產品將成為沙產品市場的主流 ? 染整、面料企業(yè)較多，但開工不足 ? 競爭對手在少年、兒童絨衫市場投入不足 高 中 ? 購買者對于個性產品需求較大，越來越注重款式和花色 ? 近兩年羊絨制成品庫存增加導致價格下滑 ? 國外主要客商聯(lián)手抵制國內羊絨價格上漲 ? 專家認為如果能建立起國際品牌，我國羊絨市場和利潤有一定發(fā)展空間 ? 中國經濟持續(xù)高速增長 ? 入世將降低中國紡織品出口壁壘，同時有利于進口原材料的成本降低 ? 新技術、新產品、新工藝的出現(xiàn)將降低紡織品的成本，增加紡織品的附加價值，為紡織品生產帶來增值空間 ? 在未來五年內，中國毛紡企業(yè)的出路是加速產品結構和技術結構調整步伐 ? 中國及地方政府都采取了相關政策來促進中國毛紡行業(yè)的發(fā)展 ? 羊