【正文】 公司級財務(wù)預(yù)算發(fā)展規(guī)劃； 物流集團(tuán)完成公司級集成供應(yīng)鏈和產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃； 全球信息一體化發(fā)展規(guī)劃 人力資源部完成公司級人力資源發(fā)展規(guī)劃； 戰(zhàn)略計劃部完成管理體系發(fā)展規(guī)劃； ?xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 3天） 戰(zhàn)略規(guī)劃部整理匯總各部門公司級規(guī)劃 ?xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 6天） 規(guī)劃決策委員會進(jìn)行研討決策，同步發(fā)布研討結(jié)果，通過后形成集團(tuán)公司級戰(zhàn)略規(guī)劃終稿（正常 2~3輪回） ?xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 1天） 由總裁簽發(fā)公司級戰(zhàn)略規(guī)劃，在主管以上干部范圍內(nèi)發(fā)布 第四階段：部門級規(guī)劃制定階段 l xx月 xx日發(fā)布部門年度規(guī)劃制定的通知與要求（ 1天） l xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 45天） 公司各部門開始部門級規(guī)劃，戰(zhàn)略計劃部、財務(wù)中心等總體把 握并提供規(guī)劃和財務(wù)支持。 可考慮在山東等羊絨成衣認(rèn)可度較高的地區(qū)展開此業(yè)務(wù)的市場開拓活動，并采取以初、高中女性為主和兒童為輔的細(xì)分市場戰(zhàn)略 {原因略析： 、高中女性身體成長性較弱，而兒童身體成長性較強(qiáng)） 。 %%%%20%10%%%30%30%29%24%14%%%25%35%45%55%65%%%2%4%6%8%10%%%%22%20%19%12%10%1%1%1%1%%1%% % %20232023202320232023202320232023羊絨衫外加工 羊絨衫自銷 羊絨衫訂單 羊絨紗外加工 羊絨紗自銷 羊絨紗訂單 兒童羊絨衫 羊絨系列產(chǎn)品業(yè)務(wù)組合的輔助分析表 973/120 347/141 1030/56 160/77 2023年銷售額與利潤 3758/203 1416/1145 2114/17 230 /21 2023年銷售額與利潤 1865/292 1469/1041 1421 /200 492 /73 2023年銷售額與利潤 9 1 分?jǐn)?shù)合計 % % % 2023年利潤率 2023年利潤率 2023年利潤率 4 3 3 3 資源配置強(qiáng)度 2 3 1 2 業(yè)務(wù)單元競爭優(yōu)勢 3 3 競爭對手優(yōu)勢 3 1 市場潛力 羊絨紗訂單 羊絨衫訂單 羊絨衫自銷 羊絨衫外加工 毛紡（羊絨業(yè)務(wù)） 羊絨紗外加工 羊絨紗自營 2 4 3 % % % % % % % % % % % % % % 1 4 2 3 2 474 /18 254/70 1337/114 131/18 1138/168 資料來源 :中紡?fù)顿Y提供 2974309832283362331944384268410439463749364889865975587553414855441440130100020233000400050006000700080009000樂觀總銷售額適中總銷售額悲觀總銷售額20232023年中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù)總銷售額的目標(biāo)體系設(shè)定 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 戰(zhàn)略措施一： 提前作好信息、資金、運(yùn)輸、倉儲等新絨上市各環(huán)節(jié)的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)把 原絨 收購 質(zhì)量 關(guān)，努力降低 企業(yè)成本 戰(zhàn)略措施二： 強(qiáng)化物流管理，對國內(nèi)市場銷售渠道及營銷方式進(jìn)行全面整合，提高市場信息反饋速度，減少企業(yè)產(chǎn)品 存貨 戰(zhàn)略措施三： 繼續(xù)加大多渠道、多方面人才開發(fā)的力度，根據(jù)公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展方向和目標(biāo)，引進(jìn)所需的各類 人才 ， 同時加大對現(xiàn)有員工的 培訓(xùn) 與開發(fā)，進(jìn)一步提高企業(yè)員工隊伍的整體素質(zhì) 單位：萬元 20232023年中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù)總銷售額的目標(biāo)體系分析 中國紡織 A 單位 1997 1998 1999 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 6536.26 9 8 9 8 % 利潤總額 億元 利潤均率 利潤率 % % 毛紡織業(yè) 規(guī)模以上毛紡織企業(yè) B 國有及國有控股企業(yè) C 單位 2023 2023 2023 年均增幅 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 % 利潤總額 億元 平均利潤率 平均利潤率 利潤率 % % 銷售收入 元 5975 8986 3648 % 中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù) D 單位 2023 2023 2023 年均增幅 中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù)銷售收入適中值預(yù)估的行業(yè)背景： ：為 %，年均利潤率較低：為 % 2. 在中國紡織業(yè)銷售收入年均遞增 %和毛紡織行業(yè)規(guī)模以上毛紡織企業(yè)銷售收入年均遞增 %的形勢下， 中國毛紡織業(yè)國有及國有控股銷售收入?yún)s呈 %增幅，當(dāng)然，這與其經(jīng)濟(jì)效益是直接相關(guān)的 、規(guī)模以上毛紡織企業(yè)的發(fā)展趨勢背道而馳，且低于國有及國有控股企業(yè)銷售降幅 % ：在毛紡行業(yè)不深度回調(diào)的前提下，以及該業(yè)務(wù)的經(jīng)營能力提升較快的情況下，我們?nèi)?A\B\D為基準(zhǔn)值，經(jīng)均值測算，銷售收入年均增幅（ A+B/2+D） /3=%，可設(shè)定中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù)銷售收入年均增幅 4%為適中值 ：在毛紡行業(yè)較深度回調(diào)的前提下，以及該業(yè)務(wù)的經(jīng)營能力提升較慢的情況下，中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢將與中國紡織和規(guī)模以上毛紡織業(yè)發(fā)展趨勢背道而馳，因此 A、 B兩均值將不做為基準(zhǔn)值，經(jīng)均值測算（ C+D） /2=%，經(jīng)調(diào)整后，可設(shè)定中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù)銷售收入年均增幅 4%為悲觀值 說明： 該業(yè)務(wù)因低于國有及國有控股企業(yè)年均增幅，可被看作為悲觀年均增幅的公司代表，故不另尋其它公司作為基準(zhǔn)值 資料來源 :中紡?fù)顿Y提供，上市公司年報，中國紡織發(fā)展報告 20232023年中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù)總銷售額的目標(biāo)體系分析（續(xù)） 中國紡織 C 單位 1997 1998 1999 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 % 鄂爾多斯 E 單位 2023年 2023年 2023年 年均增長率 羊絨制品銷售收入 億元 % 圣雪絨 D 單位 2023年 2023年 2023年 年均增長率 羊絨制品銷售收入 億元 % 將羊絨業(yè)務(wù)領(lǐng)域中取得較佳業(yè)績的兩家上市公司圣雪絨、鄂爾多斯銷售額平均增長率（ %和 %）、中國紡織、規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、國有及國有控股企業(yè)、中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù)等的銷售收入年均增幅設(shè)定為基準(zhǔn)值，經(jīng)均值測算 （（ A+B+C） /3+（ D+E+F） /3） /2=%，經(jīng)調(diào)整后，設(shè)定中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù)銷售額年均增幅 10%為樂觀值 銷售收入 萬元 5975 8986 3648 % 中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù) F 單位 2023 2023 2023 年均增幅 毛紡織業(yè) 規(guī)模以上毛紡織企業(yè) A 國有及國有控股企業(yè) B 單位 2023 2023 2023 年均增幅 2023 2023 2023 年均增幅 銷售收入 億元 % 利潤 億元 羊絨行業(yè)中等企業(yè)的銷售收入為 3億元左右。因此，很可能，未到 2023年，其利潤率將降至 10%以內(nèi) 資料來源 :中紡?fù)顿Y提供，上市公司年報，中國紡織發(fā)展報告 在樂觀銷售額情況下的樂觀、適中和悲觀利潤值估算 20232023202320232023樂觀利潤合計 適中利潤合計 悲觀利潤合計2023/20% 2023/18% 2023/16% 2023/14% 2023/12% 2023/10% 樂觀利潤 適中利潤 悲觀利潤 樂觀利潤、適中利潤、悲觀利潤分別等于樂觀銷售額、適中銷售額、悲觀銷售額分別乘以年均利潤率遞減后的余值 如果我們能夠較順利地實現(xiàn)羊絨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及其目標(biāo)體系， 那么我們也將實現(xiàn)該業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略使命，即：中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù)在未來五年內(nèi)成為以直接承接羊絨紗及其混紡紗的外加工業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)、以兒童混紡衫為高端產(chǎn)品、以對外貿(mào)易為主的結(jié)構(gòu)性特色業(yè)務(wù) 四、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務(wù)計劃的接口 ? 職能戰(zhàn)略的定義 職能層戰(zhàn)略是旨在提高企業(yè)運(yùn)營效率并進(jìn)而提高其獲得卓越效率、品質(zhì)、創(chuàng)新和客戶響應(yīng)能力的戰(zhàn)略。 說明： ，是因為羊絨業(yè)務(wù)組合調(diào)整后，未來 5年將以紗為主營業(yè)務(wù) 5年內(nèi)，該業(yè)務(wù)經(jīng)營能力得到了顯著的改善，即羊絨紗外加工的接單能力提高較快，那么其盈利能力將高出行業(yè)一般水平。（ 這一點(diǎn)更重要 ） }。（ 2~3輪回） l xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 5天） 戰(zhàn)略計劃部整理匯總各部門部門級規(guī)劃 l xx月 xx日 ——xx月 xx日（ 1天） 總裁簽發(fā)部門級戰(zhàn)略規(guī)劃，在相關(guān)各部門發(fā)布 第五階段：規(guī)劃宣貫和實施 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行規(guī)劃宣貫 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 國內(nèi)各地區(qū)規(guī)劃宣貫 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 海外各區(qū)域規(guī)劃宣貫 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 一季度考核總結(jié) l xx月 xx日 ——xx月 xx日 半年考核總結(jié) /規(guī)劃總結(jié)，戰(zhàn)略評估，預(yù)算指標(biāo)可能的半年調(diào)整 l xx月 xx日 ——xx月 xx日 提出公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略研討分析（滾動修訂分析），為年度規(guī)劃奠定指導(dǎo)思想 三、業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略分析 ? 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略使命 ? 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略方向 ? 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略組合策略 ? 業(yè)務(wù)組合輔助分析 ? 業(yè)務(wù)銷售額目標(biāo)體系及利潤分析 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略分析（舉例） ? 行業(yè)審視 ? 業(yè)務(wù)診斷 ? 戰(zhàn)略問題歸納 行業(yè)審視 ? 行業(yè)概況 ? 行業(yè)一般環(huán)境分析 ? 行業(yè)競爭環(huán)境分析 ? 我國建筑市場需求分析 ? 上海建筑行業(yè)和市場 業(yè)務(wù)診斷 ? 鼎迅公司建筑施工業(yè)務(wù)概況 ? 獲得工程建筑業(yè)務(wù)的途徑和能力 ? 工程建筑業(yè)務(wù)的盈利水平分析 ? 施工成本分析 ? 競爭力的關(guān)鍵因素分析 ? 鼎迅公司工程建筑業(yè)務(wù)的優(yōu)勢和劣勢 ? 鼎迅公司工程建筑業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略問題歸納 業(yè)務(wù)診斷 工程建筑 鼎迅公司工程建筑業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略問題歸納 ? 鼎迅公司應(yīng)該放棄、保留還是發(fā)展工程建筑業(yè)務(wù)？ ? 如果選擇保留或發(fā)展工程建筑業(yè)務(wù)的話， ? 業(yè)務(wù)的重點(diǎn)放在哪些地域？ ? 如何培育競爭能力？ ? 設(shè)計怎樣的戰(zhàn)略發(fā)展階梯及目標(biāo)？ 戰(zhàn)略問題歸納 工程建筑 業(yè)務(wù)單元規(guī)劃制定（舉例） 中紡織集團(tuán)業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略 羊絨業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃方案 中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略使命 中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù)在未來五年內(nèi)將逐步成為以直接承接羊絨紗及其混紡紗的外加工業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)、以成衣細(xì)分市場為高端產(chǎn)品、以對外貿(mào)易為主的結(jié)構(gòu)性特色業(yè)務(wù) 中紡?fù)顿Y羊絨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方向 20232023年 20232023年 20232023年 實施穩(wěn)定戰(zhàn)略 收縮戰(zhàn)略 成長戰(zhàn)略 營銷機(jī)制戰(zhàn)略 實施利潤戰(zhàn)略 復(fù)合型人才戰(zhàn)略 人才機(jī)制戰(zhàn)略 市場細(xì)分戰(zhàn)略 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略 人才戰(zhàn)略 奠定細(xì)分 市場的戰(zhàn)略地位 對 公 司 的 可 能 影 響 高 中 低 ? 電子商務(wù)將降低中間銷售交易費(fèi)用 ? 電子商務(wù)發(fā)展改變著傳統(tǒng)銷售渠道 ? 2023年上?？诎哆M(jìn)口增速，來自亞洲尤其是臺灣進(jìn)口增幅猶大，其方式以加工貿(mào)易為主 ? 日本和香港是中國毛紡織產(chǎn)品的主要貿(mào)易區(qū) ? 中國羊絨行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到高峰時期，對營銷與生產(chǎn)、研發(fā)的協(xié)同性要求越來越高 ? 羊毛、毛絨、化纖等混紡產(chǎn)品將成為沙產(chǎn)品市場的主流 ? 染整、面料企業(yè)較多，但開工不足 ? 競爭對手在少年、兒童絨衫市場投入不足 高 中 ? 購買者對于個性產(chǎn)品需求較大，越來越注重款式和花色 ? 近兩年羊絨制成品庫存增加導(dǎo)致價格下滑 ? 國外主要客商聯(lián)手抵制國內(nèi)羊絨價格上漲 ? 專家認(rèn)為如果能建立起國際品牌，我國羊絨市場和利潤有一定發(fā)展空間 ? 中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長 ? 入世將降低中國紡織品出口壁壘，同時有利于進(jìn)口原材料的成本降低 ? 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的出現(xiàn)將降低紡織品的成本，增加紡織品的附加價值，為紡織品生產(chǎn)帶來增值空間 ? 在未來五年內(nèi)，中國毛紡企業(yè)的出路是加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐 ? 中國及地方政府都采取了相關(guān)政策來促進(jìn)中國毛紡行業(yè)的發(fā)展 ? 羊