【正文】 動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是蕭山、余杭、桐廬q 拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是濱江、下沙、拱墅IT服務(wù)及應(yīng)用：q IT服務(wù)及應(yīng)用目前收入最主要來(lái)自于集成服務(wù)q 桐廬今年發(fā)展良好，拉動(dòng)收入增幅 %14拍照用戶點(diǎn)評(píng)：部分語(yǔ)音存量流失嚴(yán)重，寬帶增量較好 2月存量累計(jì)收入 (萬(wàn)元 )存量流失值 (萬(wàn)元 )存量收入流失率（ %）增量收入值 (萬(wàn)元 )增量收入貢獻(xiàn)率（ %） 凈增收入 (萬(wàn)元 )政 企 13378 2638 % % 2510住 宅 11671 204 % % 117小靈通 5259 735 % % 491公 話 2431 504 % % 481語(yǔ)音小計(jì) 32739 4081 % 482 % 3600寬 帶 10048 131 % 323 % 192合 計(jì) 42787 4212 % 805 % 3407q07年 2月語(yǔ)音存量累計(jì)收入 32739萬(wàn)元、寬帶存量接入累計(jì)收入 10048萬(wàn)元；l語(yǔ)音存量流失 12月累計(jì) 4081萬(wàn)元（存量流失率為 % ，預(yù)算完成率為 % ）l寬帶存量流失 12月累計(jì) 131萬(wàn)元（存量流失率為 % ，預(yù)算完成率為 % ）q07年 12月累計(jì)增量收入 805萬(wàn)元，增量彌補(bǔ)流失后仍凈減 3407萬(wàn)元，其中語(yǔ)音凈減3600萬(wàn)元、寬帶凈增 192萬(wàn)元。q 寬帶存、增量?jī)赡陮?duì)比： 寬帶存量流失 07年 12月同比 06年增加 57萬(wàn)元 ， 但寬帶增量貢獻(xiàn) 07年同比 06年增加 39萬(wàn)元。寬帶部分17項(xiàng)目 語(yǔ)音存量指標(biāo)完成情況 寬帶存量指標(biāo)完成情況區(qū)域 存量流失率 流失率得分 預(yù)算完成率 預(yù)算得分 最終得分 存量流失率 流失率得分 預(yù)算完成率 預(yù)算得分 最終得分蕭山 % % % % 余杭 % % % % 富陽(yáng) % % % % 臨安 % % % % 桐廬 % % % % 建德 % % % % 淳安 % % % % 上城 % % % % 下城 % % % % 西湖 % % % % 拱墅 % % % % 江干 % % % % 濱江 % % % % 下沙 % % % % 拍照用戶點(diǎn)評(píng)：語(yǔ)音、寬帶存量流失的 KPI得分q 各個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的月度 KPI考核指標(biāo)分析，在 “ 綜合日?qǐng)?bào)系統(tǒng) ” 的 “ 月度經(jīng)營(yíng) ” 中有詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)、并提供詳盡的分析手段。q 2月語(yǔ)音存量流失沒(méi)有扣分的單位只有 4家，得分較低的單位分別有：余杭、臨安、西湖、江干、下沙。q寬帶用戶環(huán)比情況： 2月份寬帶環(huán)比增幅 2%，其中市本級(jí)環(huán)比增 1%、七縣市環(huán)比增 %； 下沙 、 西湖 低于市本級(jí)平均水平； 余杭、臨安、桐廬、建德 低于七縣市平均水平。q07年 2月互聯(lián)互通話務(wù)量與去年同期相比，各運(yùn)營(yíng)商中移動(dòng)與電信間的話務(wù)量占比增幅顯著；電信與通信、鐵通間的話務(wù)量略增，只有電信與聯(lián)通間的話務(wù)量占比呈下降趨勢(shì)。2市本級(jí)各部門(mén)和分局對(duì)本年客情關(guān)系的使用應(yīng)做好全年預(yù)算，按時(shí)序進(jìn)度使用。 12月底有效使用終端和卡的成本 寬帶終端成本的有效利用制定各單位舊貓回收的考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法并跟蹤其回收的執(zhí)行情況，加強(qiáng)舊貓的回收和使用，實(shí)現(xiàn)回收率達(dá) 50%、使用率達(dá) 15% 6月底加強(qiáng)對(duì)寬帶營(yíng)銷(xiāo)方案的評(píng)估，嚴(yán)格控制寬帶券的領(lǐng)用和發(fā)放 3月開(kāi)始小靈通終端成本的有效使用優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)方案，減少補(bǔ)貼用戶數(shù)；鼓勵(lì)帶機(jī)入網(wǎng)；設(shè)定評(píng)估模版和評(píng)估指標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)月度終端的使用評(píng)估；提高新發(fā)展用戶的成本收益比 4月開(kāi)始號(hào)百話機(jī)成本的有效使用優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)方案，通過(guò)對(duì)百事通話機(jī)活躍度的評(píng)價(jià)，優(yōu)化指導(dǎo)后期號(hào)百話機(jī)贈(zèng)送對(duì)象，加強(qiáng)后續(xù)跟蹤評(píng)估，提高號(hào)百話機(jī)發(fā)放的有效性 4月開(kāi)始有效發(fā)展公話用戶，控制終端成本 下達(dá)各單位的激活目標(biāo)，并實(shí)時(shí)跟蹤，加大零次戶的激活，節(jié)約公話終端成本 3月開(kāi)始?jí)嚎s庫(kù)存，精確卡需求，合理使用卡成本理順 SIM卡發(fā)放流程及廢卡檢測(cè)流程，減少報(bào)廢卡損失 3月開(kāi)始對(duì)制卡成本較高的卡壓縮數(shù)量、盡量用成本低的同類型卡代替：非特殊要求，實(shí)物卡均按最低制卡單價(jià) ／張的材質(zhì)制作；加大一卡通電子券及空中充值的銷(xiāo)量，降低一卡通實(shí)物卡的銷(xiāo)量3月開(kāi)始精確需求精確終端發(fā)展需求，確保終端跌價(jià)零計(jì)提消耗原有積壓：加大對(duì)靈通 E卡、無(wú)線 AP和 QBOX的營(yíng)銷(xiāo)力度，完成對(duì)積壓庫(kù)存的清理 7月底優(yōu)化終端采購(gòu)需求管理流程，提高責(zé)任意識(shí)，采用積極手段避免新的積壓庫(kù)存；力爭(zhēng)使終端庫(kù)存量在一個(gè)月的使用量?jī)?nèi) 4月開(kāi)始23欠費(fèi)余額較異常，大部分經(jīng)營(yíng)單位已突破指標(biāo)30天 120天120天以上本月 30天 120天以上欠費(fèi)和 120天以上欠費(fèi)的期末數(shù)較為異常。 目前各單位在年后已加大了催欠的力度，如較大額的阿里巴巴欠費(fèi)已全部收回。初六、初七外來(lái)務(wù)工者的提前返杭對(duì)激增話務(wù)量起到了拉動(dòng)作用。 三、 11808四、小靈通 春節(jié)期間小靈通話務(wù)量表現(xiàn)良好，初一至初七小靈通去話日均話務(wù)量為 ，同比去年春節(jié)期間日均值增長(zhǎng) %。 春節(jié)期間（ 2月 29日至 2月 4日）小靈通短信日均發(fā)送量為 104萬(wàn)條，同比去年春節(jié)日平均上升 %；外網(wǎng)到小靈通短信日均量為 ，同比去年春節(jié)下降 %。 30寬帶專題分析一、寬帶收入計(jì)算規(guī)則包月出賬營(yíng)業(yè)收入包年分?jǐn)偧t名單201+收入規(guī)則?省公司 CRM系統(tǒng)按包月用戶繳費(fèi)自動(dòng)出帳?各單位前臺(tái)一次性調(diào)測(cè)費(fèi)、工料費(fèi)，未上平臺(tái)的零星業(yè)務(wù)收入、手工營(yíng)減?每月由省公司 CRM系統(tǒng)提供用戶繳費(fèi)清單， 97系統(tǒng)按受益期進(jìn)行當(dāng)期分?jǐn)?按《紅名單客戶管理辦法》要求：每月出帳后，由業(yè)務(wù)支撐中心統(tǒng)計(jì)每月 5日欠費(fèi)庫(kù)中所有欠交時(shí)間達(dá)到 1個(gè)月以上的欠費(fèi)額，并與上月欠費(fèi)額進(jìn)行比對(duì)，將差額部分在當(dāng)月收入報(bào)表中予以調(diào)整；如用戶在欠交 1個(gè)月以后交納欠費(fèi)，則會(huì)計(jì)處理為：欠交1個(gè)月以內(nèi)欠費(fèi)做 “ 欠費(fèi)收回 ” ，欠交 1個(gè)月以上欠費(fèi)計(jì)入當(dāng)期業(yè)務(wù)收入。 業(yè)務(wù)支撐中心每月對(duì) 省公司下發(fā)的寬帶包年信息進(jìn)行審核，保證信息的全面，避免寬帶用戶編號(hào)的缺失。 各單位在正式出賬前應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)支撐中心提供的自檢表和清單進(jìn)行認(rèn)真審核、確認(rèn)。乙種寬帶續(xù)包率基本持平。35五、 IPTV與數(shù)碼 e房發(fā)展進(jìn)度IPTV 數(shù)碼 e房目標(biāo)值 完成數(shù) 完成率 % 目標(biāo)值 完成數(shù) 完成率 %本地網(wǎng) 10000 1937 % 2023 2488 %市本級(jí) 6000 887 % 1450 1953 %上城 1200 139 % 400 385 %下城 1000 86 % 300 67 %西湖 1400 290 % 400 87 %拱墅 800 36 % 100 48 %江干 800 244 % 200 117 %濱江 400 75 % 40 5 %下沙 400 17 % 10 0 %大客戶部 2023 1244 %蕭山 1200 335 % 150 83 %余杭 1000 57 % 130 111 %富陽(yáng) 560 77 % 50 79 %臨安 560 113 % 50 44 %桐廬 300 113 % 50 173 %建德 300 278 % 40 12 %淳安 80 77 % 80 33 %寬帶專題分析 針對(duì)前期梳理的 101家酒店行業(yè) IPTV用戶，請(qǐng)各經(jīng)營(yíng)單元在 3月 25日之前做好核查工作，為后續(xù)收費(fèi)奠定基礎(chǔ)。同時(shí)， 12月份合計(jì)使用成本 750萬(wàn)，低于去年同期水平。累計(jì)發(fā)展量 活動(dòng)目標(biāo) 完成進(jìn)度本地網(wǎng) 304 5000 % 杭州 89 2800 % 上城分局 20 500 % 下城分局 5 500 % 西湖分局 37 500 % 拱墅分局 4 300 % 江干分局 16 300 % 下沙分局 1 200 % 濱江分局 4 200 %大客戶部 2 300 % 縣市分局 213 2200 % 蕭山 2 600 % 余杭 1 500 % 富陽(yáng) 63 300 % 臨安 21 200 % 桐廬 96 200 % 建德 30 200 % 淳安 0 200 %44杭州地區(qū)公話收入完成情況公話專題分析 2月份公話累計(jì)完成收入 1384萬(wàn)元，完成年預(yù)算的 ％，累計(jì)同比增幅 %，低于預(yù)算進(jìn)度 %，缺口 614萬(wàn)元。46公話專題分析q后付費(fèi)公話逐步向預(yù)付費(fèi)公話過(guò)渡，全市預(yù)付費(fèi)公話占比達(dá)%，比去年同期增長(zhǎng) %.q從 2023年 2月份與2023年 9月份的充值情況分析，充值比例增加速度加快，全市平均充值比例從 ，市區(qū)從 1上升至 。 u通過(guò)掃街，走訪，發(fā)整改通知函 ,抑制 VOIP漫延。杭州市本級(jí)正在啟動(dòng)中，請(qǐng)各經(jīng)營(yíng)單元抓住三月份民工返城的大好時(shí)機(jī)，抓緊發(fā)展。 u嚴(yán)格控制高比例充值 u針對(duì)市場(chǎng)流失嚴(yán)重或話務(wù)量占比較高的經(jīng)營(yíng)單元，進(jìn)行重點(diǎn)支撐，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)，精細(xì)營(yíng)銷(xiāo)。明確目標(biāo)，要求各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)帶頭開(kāi)展體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)；對(duì)蕭山本地點(diǎn)歌頻道的 “新春祝福點(diǎn)歌 ”、 “蕭然在線 ”網(wǎng)站企業(yè)拜年、室外 LED全彩色電子顯示屏企業(yè)拜年、 “蕭山日?qǐng)?bào) ”集中一個(gè)版面刊登上述企業(yè)拜年和杭州電視臺(tái)的 “我和你說(shuō) ”等多種拜年方式進(jìn)行組合，供企業(yè)客戶選擇。亮點(diǎn)共享 —— 抓執(zhí)行效率，創(chuàng)新春佳績(jī)53亮點(diǎn)共享 —— 合適的時(shí)機(jī)推廣合適的業(yè)務(wù)臨安分公司 —— 抓住節(jié)假日客情維系契機(jī)，大力推廣百事通黃頁(yè) 臨安分公司為了有效提升業(yè)務(wù)收入，加快號(hào)碼百事通等轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，積極探索百事通業(yè)務(wù)的商業(yè)模式，臨安分公司經(jīng)與杭州黃頁(yè)公司的協(xié)商，自 2023年 1月份起，在臨安范圍內(nèi)開(kāi)展百事通黃頁(yè)業(yè)務(wù)。桐廬分公司 —— 借 “企業(yè)換鈴 ”東風(fēng)，大力推廣企業(yè)總機(jī) 桐廬分公司結(jié)合 “商務(wù)彩鈴 ”換鈴營(yíng)銷(xiāo)，根據(jù)各客戶群特點(diǎn)，推出 “商務(wù)彩鈴換鈴 ”＋免費(fèi)體驗(yàn)企業(yè)總機(jī)營(yíng)銷(xiāo)。渲染節(jié)日營(yíng)銷(xiāo)氣氛。亮點(diǎn)共享 —— 落實(shí)組織保障，優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)模式下城分局 —— 選拔高值和聚類客戶經(jīng)理，提高屬地服務(wù)能力 下城分局通過(guò)競(jìng)聘，選拔 3類客戶經(jīng)理，一、高值客戶經(jīng)理。負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi) 1萬(wàn)元以下政企客戶的日常服務(wù)工作和所屬區(qū)域內(nèi)的派單營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)。目前拱墅區(qū)工商聯(lián)（企業(yè)家協(xié)會(huì)）已經(jīng)協(xié)助拱墅電信分局安排拱墅區(qū) 50家重要企業(yè)的企業(yè)家進(jìn)行電信產(chǎn)品推廣聯(lián)誼活動(dòng)；區(qū)商貿(mào)旅游局也在信息化的推進(jìn)中幫助電信在各鎮(zhèn)、街道中斡旋，對(duì)后期的信息化推廣奠定了一定的基礎(chǔ)。亮點(diǎn)共享 —— 提前布置落實(shí)，延續(xù)節(jié)后重點(diǎn)56目錄第一部分 總體運(yùn)營(yíng)指標(biāo)完成情況通報(bào)第二部分 重點(diǎn)工作專題與亮點(diǎn)共享第三