【正文】 ， 7 . 5. 2 7. 5. 3 ， 7 . 5. 5 8 : 30 1 1: 30 品質(zhì)部 7 . 5. 3 ， 7 . 4 ， 7 . 6 8. 2. 4 ， 8. 3 生產(chǎn)準(zhǔn)備庫(kù) 6. 3 ， 6. 4 ， 7 . 5. 3 7 . 5. 5 鍛造車間 6. 36 . 4 7 . 5. 1 7 . 5. 2 7 . 5. 3 7 . 5. 5 7 . 68 . 2. 4 8. 3 鉚焊車間 （同鍛造車間） 1 1: 30 1 4: 30 午餐及午休 9 月 14 日 1 4: 30 1 6: 00 接上午工作 機(jī)加工車間 6. 3 ， 6. 4 ， 7 . 5. 1 ， 7 . 5. 3 7 . 5. 5 ， 7 . 6 ， 8. 2. 4 ， 8. 3 磨床車間 （同機(jī)加工車間） 裝配車間 （同鍛造車間） 8 : 30 1 1: 30 成品庫(kù) 6. 3,6. 4, 75. 1f ) , 7 . 5. 3, 7 . 5. 5 熱處理車間 （同鍛造車間） 動(dòng)力車間 6. 3 , 6. 4 1 1: 30 1 4: 30 午餐及午休 1 4: 30 1 6: 00 審核組會(huì)議 1 6: 00 1 7 : 00 與領(lǐng)導(dǎo)交換意見 9 月 15 日 1 7 : 00 1 7 : 30 末次會(huì)議 審核組組長(zhǎng)：（編制） 鄭正 管理者代表：（批準(zhǔn)） 朱寅 （日期） 2023 年 9 月 5 日 廣東省 （新會(huì)） XX 集裝箱制造有限公司 X H Z J F S 00 6 審核目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性，迎接第三方審核 ( 年審 )審核范圍 涉及質(zhì)量管理體系的所有管理、業(yè)部部門、場(chǎng)所和過(guò)程審核準(zhǔn)則 I S O 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 ； 公司質(zhì)量管理體系文件；適用的法律法規(guī)；審核日期 2023 年 12 月 1 日至2023 年 12 月 3 日制定人 張富生 制定日期 2 0 0 3 / 1 1 / 2 0批準(zhǔn)人 劉松 批準(zhǔn)日期 2 0 0 3 / 1 1 / 2 2 報(bào)告發(fā)布日期 2 0 0 3 / 1 2 / 1 0前審核組名單組長(zhǎng)：張富生 第 1 組組長(zhǎng)：張富生 組員：張競(jìng)、羅平、高敏 第 2 組組長(zhǎng)：李明興 組員：秦新文、焦朝增、曹吉濤 審核部門 組別時(shí)間第 1 組 第 2 組 備注12 月 1 日 8 : 3 0 9 : 0 0 首次會(huì)議9 : 0 0 1 0 : 0 0 總經(jīng)理1 0 : 0 0 1 2 : 0 0 管理者代表9 : 0 0 1 2 : 0 0 資源采購(gòu)部1 3 : 3 0 1 5 : 3 0 績(jī)效管理部1 5 : 3 0 1 7 : 3 0 客戶經(jīng)理部1 3 : 3 0 1 7 : 3 0物料配送部1 7 : 3 0 1 8 : 0 0 小組會(huì)議12 月 2 日 8 : 3 0 1 2 : 0 0 技術(shù)部 8 : 0 0 1 2 : 0 0 生產(chǎn)制造部1 3 : 0 0 1 5 : 0 0 技術(shù)部1 5 : 0 0 1 7 : 3 0 財(cái)務(wù)部1 3 : 0 0 1 7 : 3 0 生產(chǎn)制造部1 7 : 3 0 1 8 : 0 0 審核組會(huì)議12 月 3 日 8 : 3 0 1 2 : 0 0 人力資源部 8 : 0 0 1 2 : 0 0 品質(zhì)保證部1 3 : 0 0 1 4 : 3 0 信息技術(shù)部1 4 : 3 0 1 6 : 3 0 行政管理部1 3 : 3 0 1 6 : 3 0 品質(zhì)保證部1 6 : 3 0 1 7 : 0 0 資料整理、補(bǔ)充規(guī)定、小組會(huì)議1 7 : 0 0 1 8 : 0 0 末次會(huì)議 目的：實(shí)現(xiàn)審核的專業(yè)化、規(guī)范化；確保審核計(jì)劃按目標(biāo) 進(jìn)行，落實(shí)審核抽樣方案，作為記錄存檔，證實(shí)審核的可行性 . ： 由內(nèi)審員各自按照分工的要求編制 ,交組長(zhǎng)進(jìn)行審閱 ,并匯總 協(xié)調(diào) ,防止漏項(xiàng)和重復(fù) . 無(wú)固定格式要求，主要列出要檢查的內(nèi)容、步驟和方法。 應(yīng)是內(nèi)審員 —是正式成員 審核準(zhǔn)備 a) 編制和目的 ? 年度內(nèi)審計(jì)劃 ——由主管職能部門指定的人員編制，管理者代表批準(zhǔn) . ? 目的 ——確保內(nèi)審有計(jì)劃的進(jìn)行 ——便于管理、監(jiān)督和控制內(nèi)審 ? 具體內(nèi)審計(jì)劃 ——由審核組長(zhǎng)編制，管理者代表批準(zhǔn) ? 目的 ——對(duì)外，使受審方作好準(zhǔn)備 ——對(duì)內(nèi)，審核組內(nèi)部分工 ——確保審核有目的、按要求進(jìn)行 ——便于時(shí)間和進(jìn)度的控制 b) 審核計(jì)劃類型 常規(guī) 年計(jì)劃 ? 分散滾動(dòng)式 ——逐月對(duì)一個(gè)或多個(gè)部 門和過(guò)程進(jìn)行審核，每年復(fù)蓋所 有部門和過(guò)程至少一次 ? 全面集中式 ——每年集中 12次對(duì)所有部門和過(guò)程同時(shí)審核 ?按部門 ?按要素 ?混合式 ? 追加審核計(jì)劃 ——特殊情況下經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)特定部門 /過(guò)程典型質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行審核 ? ? 具體審核計(jì)劃 ?按分散滾動(dòng)式編 ?按全面集中式編 內(nèi)審計(jì)劃 c) 具體審核計(jì)劃內(nèi)容 —— 目的 —— 范圍 —— 依據(jù) —— 審核組成員 —— 審核時(shí)間 —— 審核安排 —— 編制、批準(zhǔn) 內(nèi)審年度計(jì)劃 編號(hào)： CR — 2 1 023 1 審核目的 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，在 200 6 年 8 月第三方審核前一個(gè)月糾正不合格 審核范圍 公司叉車產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、安裝、服務(wù)所涉及的公司各部門、分廠、場(chǎng)所和過(guò)程 審核準(zhǔn)則 IS O 900 1 ： 2023 公司質(zhì)量管理體系文件；適用法律、法規(guī)；顧客投訴 審核組 審核組長(zhǎng)： A 組員： B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G 、 H 、 J 實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn) 時(shí)間 負(fù)責(zé)人 協(xié)助人 1 、編制部門內(nèi)部檢查表 4 月上旬 A 各內(nèi)審員 2 、開展質(zhì)量管理、體系內(nèi)部審核 4 月中旬 B A 、 B 3 、不合格糾正 5 月中旬 C 4 、跟蹤審核 5 月下旬 D 內(nèi)審員 5 、完善各部門內(nèi)審檢查表 5 月上旬 E 6 、開展第二次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 7 月上旬 F C 、 D 7 、不合格糾正 7 月中旬 G 8 、跟蹤審核 7 月下旬 H 內(nèi)審員 9 、開展管理評(píng)審 8 月上旬 I G 10 、接受第三方正式審核 8 月下旬 J 各部門 備注 Hp 軸承公司年度審核計(jì)劃 受審核部門 G B / T 1 900 1 2023 標(biāo)準(zhǔn)審核要求 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 公司領(lǐng)導(dǎo)層 4 ， 5 ， 6 ， 7 .1 ， 8. 1 ， 8. 5 ? ■ 辦公室 6. 2. 2 ， 8. 2. 2 ? ■ 銷售部 5. 2 ， 7 . 2 ， 7 . 5. 1f ) ， 7 . 5. 4 ， 8. 2. 1 ， 8. 3 ? ■ 技術(shù)部 7 . 3 ? ■ 生產(chǎn)部 6. 4 ， 7 . 1 ， 7 . 5. 1 ， 7 . 5. 2 ， 7 . 5. 3 ， 7. 5. 5 ? ■ 供應(yīng)部 7 . 4 ， 7 . 5. 5 ， 8. 3 ? ■ 品質(zhì)部 7 . 5. 3 ， 7 . 4 ， 7 . 6 ， 8. 2. 4 ， 8. 3 ? ■ 動(dòng)力部 6. 3 ? ■ 財(cái)務(wù)部 7 . 2. ， 7 . 4 ， 8. 4 ? ■ 機(jī)加車間 6. 3 ， 6. 4 ， 7 . 5. 1 ， 7 . 5. 3 ， 7 . 5. 5 ， 7 . 6 ， 8. 2. 4 ， 8. 3 ? ■ 磨床車間 6. 3 ， 6. 4 ， 7 . 5. 1 ， 7 . 5. 3 ， 7 . 5. 5 ， 7 . 6 ， 8. 2. 4 ， 8. 3 ? ■ 熱處理車間 6. 3 ， 6. 4 ， 7 . 5. 1 ， 7 . 5. 2 ， 7 . 5. 3 ， 7 . 5. 5 ， 7 . 6 ， 8. 2. 4 ， 8. 3 ? ■ 鑄造車間 6. 3 ， 6. 4 ， 7 . 5. 1 ， 7 . 5. 2 ， 7 . 5. 3 ， 7 . 5. 5 ， 7 . 6 ， 8. 2. 4 ， 8. 3 ? ■ 鉚焊車間 6. 3 ， 6. 4 ， 7 . 5. 1 ， 7 . 5. 2 ， 7 . 5. 3 ， 7 . 5. 5 ， 7 . 6 ， 8. 2. 4 ， 8. 3 ? ■ 裝配車間 6. 3 ， 6. 4 ， 7 . 5. 1 ， 7 . 5. 2 ， 7 . 5. 3 ， 7 . 5. 5 ， 7 . 6 ， 8. 2. 4 ， 8. 3 ? ■ 動(dòng)力車間 6. 3 ， 6. 4 ? ■ 生產(chǎn)準(zhǔn)備庫(kù) 6. 3 ， 6. 4 ， 7 . 5. 3 ， 7 . 5. 5 ? ■ 成品庫(kù) 6. 3 ， 6. 4 ， 7 . 5. 1f ) ， 7 . 5. 3 ， 7 . 5. 5 ? ■ 注： 1 ）表中所列審核要求為對(duì)部門主要和相關(guān)過(guò)程的要求 2 ）每個(gè)部門均要求檢查 4. 2. 3 ， 4. 2. 4 ， 5. 4. 1 ， 5. 5. 1 ， 5. 5. 3 ， 8. 2. 3 ， 8. 4 ， 8. 5 質(zhì)量管理體系通用職能要求。 C)、提高內(nèi)審員的素質(zhì) ——培訓(xùn)、交流經(jīng)驗(yàn)、工作評(píng)比、審核員輪換 ——對(duì)審核文件的比較分析 ——陪同外審 d）審核管理工作管理 ——建立內(nèi)審文件檔案管理制度 ——確保信息反饋，不斷改進(jìn)內(nèi)審工作 ——保密 ——道德規(guī)范 確定任務(wù) 審核準(zhǔn)備 審核實(shí)施 審核報(bào)告 跟蹤驗(yàn)證 匯總分析 確定類型 審核組 編寫檢查表 首次會(huì)議 確定不合格 QMS評(píng)價(jià) 審核報(bào)告 受審方整改 總結(jié) 明確依據(jù) 審核計(jì)劃 審核前會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 不合格報(bào)告 溝通會(huì)議 審批印發(fā) 跟蹤驗(yàn)證 管理評(píng)審 批準(zhǔn)下達(dá) 分工、閱文 通知 內(nèi)部交流 受審方確認(rèn) 末次會(huì)議 內(nèi) 審 程 序 流 程 圖 確定類型、依據(jù)。 審核員的評(píng)聘 制定企業(yè)內(nèi)審員資格條件 由企業(yè)組織的評(píng)審委員會(huì)評(píng)審 評(píng)審合格，由企業(yè)聘任 統(tǒng)一頒發(fā)聘書 1 質(zhì)量管理體系的審核 確定