qc080000管理體系審核概論(ppt84頁)-wenkub
2023-03-04 20:23:35 本頁面
【正文】 安排多次審核 適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況 15 年度審核計(jì)劃 —范例（集中式） 月份 部門 4月 5月 10月 11月 品管部 A15 B15 C16 D30 E2 A15 B15 C16 D30 E2 采購部 A15 B15 C16 D20 E22 A15 B15 C16 D20 E22 營銷部 A15 B15 C17 D3 E5 A15 B15 C17 D3 E5 技術(shù)部 A16 B16 C17 D30 E2 A16 B16 C17 D30 E2 生產(chǎn)部 A16 B16 C17 D5 E7 A16 B16 C17 D5 E7 資料室 A16 B16 C17 D30 E2 A16 B16 C17 D30 E2 人事部 A15 B15 C16 D30 E2 A15 B15 C16 D30 E2 注 1： A計(jì)劃審核日期； B不合格報(bào)告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗(yàn)證日期。 ? 產(chǎn)品 ： 在認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品所涉及的 QC080000活動，均應(yīng)列入審核范圍。 審核員 ： 有能力實(shí)施審核的人員。通常又稱為審核依據(jù)。本課程主要內(nèi)容 第一部分 ： QC080000管理體系審核概論 第二部分 ： QC080000管理體系審核步驟 第三部分 ： QC080000管理體系內(nèi)部審核員 1 第一部分 QC080000管理體系審核概論 QC080000管理體系審核術(shù)語 QC080000管理體系審核分類 QC080000管理體系審核作用 QC080000管理體系審核范圍 2 QC080000管理體系審核術(shù)語 審核 ： 為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 審核準(zhǔn)則 標(biāo)準(zhǔn) QC080000文件 法律法規(guī) 方 針 手 冊 程 序 文 件 作 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 銷 售 合 同 4 QC080000管理體系審核術(shù)語 審核證據(jù) ： 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。 6 QC080000體系審核的分類 供 方 顧 客 組 織 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 第一方審核 第 三 方 審 核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 7 第一方審核作用 第一方審核 為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備 保持、持續(xù)改進(jìn) QC080000管理體系 8 第二方審核作用 第二方審核 選擇、評價、認(rèn)可供應(yīng)商 促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn) QC080000管理體系 9 第三方審核 減少重復(fù)審核和不必要的開支 識別改進(jìn)機(jī)會，促進(jìn) QC080000管理體系的持續(xù)改進(jìn) 得到符合 QC080000標(biāo)準(zhǔn)的注冊 第三方審核作用 10 QC080000體系審核范圍 審核范圍：在規(guī)定時間內(nèi)，對哪些QC080000體系 要求 、 場所 和 產(chǎn)品 進(jìn)行審核。 11 第二部分 內(nèi)部審核策劃 審核準(zhǔn)備 現(xiàn)場審核 審核報(bào)告 糾正措施的跟蹤 內(nèi)部 QC080000體系審核步驟 12 內(nèi)部審核策劃 擬審核過程和區(qū)域的狀況 擬審核過程和區(qū)域的重要性 以往的審核結(jié)果 內(nèi) 審 策 劃 年度審核計(jì)劃 追加審核計(jì)劃 現(xiàn)場審核計(jì)劃 13 安排審 核計(jì)劃注意事項(xiàng) 12個月內(nèi)認(rèn)證范圍所涉及的過程、區(qū)域、產(chǎn)品應(yīng)至少被審核一次。 注 2：該計(jì)劃表示一年安排兩次例行內(nèi)審，追加審核由管理者代表依據(jù)審核的活 動和區(qū)域狀況臨時決定。 19 安排審核員考慮因素 資格： 經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格的 QC080000體系內(nèi)審員。 20 現(xiàn)場審核計(jì)劃 現(xiàn)場審核計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核時間 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 審核日程安排 21 現(xiàn)場審核計(jì)劃 ——范例 對本公司現(xiàn)有的 QC080000管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的 QC080000管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請 QC080000認(rèn)證條件。 （見下頁） 編號： R822102 序號： 20230410 22 現(xiàn)場審核計(jì)劃 ——范例 (按要求 ) 日期 時間 部門 要素 總經(jīng)理 管理代表 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 營銷部 事務(wù)部 文管中心 4 月 15 日 9:00~9:30 首次會議 9:30~12:00 A B A C D 13:00~16:00 A A C D D B B C 16:00~17:00 審核組內(nèi)部會議，開不合格報(bào)告并與部門主管交換意見 23 現(xiàn)場審核計(jì)劃 ——范例 （按要求）續(xù)頁） 日期 時間 部門 要素 總經(jīng)理 管理代表 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 營銷部 文管中心 事務(wù)部 4 月 16 日 9:00~12:00 B D A 13:00~15:00 B B C C D 15:00~16:00 審核組內(nèi)部會議，開不合格報(bào)告并與部門主管交換意見 16:00~17:00 末次會議 說明 :1)本計(jì)劃依要求所對應(yīng)的負(fù)責(zé)部門制定而成 ,在對各項(xiàng)要求審核時不排除對要求相關(guān)部門的審核。 2）審核員分布狀況為 :A品管部、 B技術(shù)部、 C生產(chǎn)部、 D營銷部。 請練習(xí)編制現(xiàn)場審核計(jì)劃。 28 檢查表的作用 保持審核目標(biāo)的清晰和明確。 29 檢查表編寫要點(diǎn) 檢查表編寫要點(diǎn) 對照標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序 選擇典型的 QC080000問題 抽樣應(yīng)有代表性 時間要留有余地 檢查表應(yīng)有可操作性 按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門 按部門審核，應(yīng)包含涉及的
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