【正文】 標(biāo)）之不合格品。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)： 4 總要求版 次： A0頁(yè) 次： 9/27 QC080000體系文件手冊(cè)總要求 總要求本公司按歐盟RoHS指令、WEEE指令、中國(guó)國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》、綠色采購(gòu)客戶要求（SS00259）建立QC080000體系文件，并結(jié)合工廠實(shí)際編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)化文件，按相關(guān)客戶綠色采購(gòu)和法律法規(guī)要求建立并實(shí)施QC080000體系文件文件，持續(xù)改進(jìn)其有效性，以達(dá)成滿足顧客及適用法律法規(guī)要求、增強(qiáng)顧客滿意。 總則本公司的QC080000體系文件文件包括: RoHS綠色產(chǎn)品管理方針和目標(biāo)； QC080000體系文件手冊(cè)；；,本公司制定了有關(guān)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、規(guī)定等；。,以確保文件是充分和適宜的。、易于識(shí)別；，并控制其分發(fā)；，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)參考文件：216。 《記錄控制運(yùn)作程序》 QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)： 5 管理職責(zé)版 次： A0頁(yè) 次： 11/27 管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng),對(duì)其建立、實(shí)施QC080000體系文件并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供如下支持：、程序文件、RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)并確保RoHS綠色產(chǎn)品管理方針在公司全體員工中得到充分理解和實(shí)施；；；、權(quán)限和相互關(guān)系。,付諸實(shí)施,予以保持,并傳達(dá)到全體員工；。每年定期召開(kāi)RoHS綠色產(chǎn)品管理委員會(huì)的檢討會(huì)議及管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，需要對(duì)RoHS綠色產(chǎn)品管理方針予以重新評(píng)價(jià)；必要時(shí)予以修改并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以宣傳欄、企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)形式向全體員工進(jìn)行傳達(dá)。 《某某公司有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn)》216。參考文件：216。由責(zé)任人報(bào)告進(jìn)度，成果及問(wèn)題點(diǎn). 若有進(jìn)度落后于計(jì)劃的，需檢討原因并采取改善措施。、權(quán)限及溝通 職責(zé)和權(quán)限RoHS綠色產(chǎn)品管理推行小組架構(gòu)圖（附件四）總經(jīng)理應(yīng)任命一管理者擔(dān)任管理者代表。參考文件： 216。通過(guò)評(píng)審，確定公司QC080000體系文件持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審包括評(píng)價(jià)QC080000體系文件改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)。 評(píng)審輸出總經(jīng)理根據(jù)以上方面的信息，對(duì)QC080000體系文件進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評(píng)審。 人力資源 總則QC080000體系文件規(guī)定的責(zé)任應(yīng)委派給在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能勝任這些工作的人員。（RoHS綠色產(chǎn)品管理）目標(biāo)的達(dá)成.。、辦公設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)資源的配備和維護(hù)。、法規(guī)的要求；產(chǎn)品制造部在生產(chǎn)安排時(shí)應(yīng)對(duì)工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)制定各種RoHS綠色產(chǎn)品之生產(chǎn)流程策劃，并確保RoHS綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果與QC080000體系文件其他過(guò)程的要求相一致。 確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足綠色采購(gòu)要求提供證據(jù)所需的記錄。參考文件216。 設(shè)計(jì)輸出（有害物質(zhì)的調(diào)查）：采購(gòu)認(rèn)證部負(fù)責(zé)選擇新供應(yīng)商，并進(jìn)行材料的有害物質(zhì)調(diào)查。（設(shè)計(jì)輸出/產(chǎn)品材料宣告表的建立），技術(shù)中心應(yīng)編制產(chǎn)品的BOM清單，編制產(chǎn)品的材料成份宣告表、產(chǎn)品的承認(rèn)書(shū)等，確認(rèn)樣品符合RoHS環(huán)保要求。 《 HSF材料宣告表制作及更改控制程序》 216。，采購(gòu)認(rèn)證部應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位（RoHS推行小組，技術(shù)中心）對(duì)其品質(zhì)保證體系生產(chǎn)能力之狀況證實(shí)其質(zhì)量保證及環(huán)境質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)鑒。 【訂貨合同】或訂購(gòu)訂單應(yīng)注明RoHS環(huán)保要求。 《HSF采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序》 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的綠色采購(gòu)要求。 《天龍油墨有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn)》 216。參考文件：216。 《RoHS環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序》 顧客財(cái)產(chǎn) （所有權(quán)屬于客戶的物品）主要包括:、配件；、搬運(yùn)的財(cái)產(chǎn)；，包括提供的規(guī)范、圖樣?！跋冗M(jìn)先出”原則，每次物料到貨要登記，登記內(nèi)容包括：入庫(kù)日期、數(shù)量、檢查日期，對(duì)所有的環(huán)保物料進(jìn)行批次管理；同時(shí)按照“先進(jìn)先出”原則對(duì)倉(cāng)庫(kù)的材料儲(chǔ)放位置進(jìn)行調(diào)整。有關(guān)RoHS綠色產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的管控請(qǐng)參見(jiàn)質(zhì)量管理體系文件之《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備運(yùn)作程序》內(nèi)容，并按照質(zhì)量管理體系文件之《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備運(yùn)作程序》執(zhí)行。以上均包括了對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的使用方法及其應(yīng)用程度的確定。 管理者代表根據(jù)QC080000體系文件運(yùn)作狀況及本年度的審核結(jié)果制定次年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 管理者代表指定專人（如內(nèi)部審核組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核記錄的歸檔與保存。 《生產(chǎn)過(guò)程污染控制程序》 RoHS推行小組負(fù)責(zé)對(duì)公司原物料/半成品/成品的RoHS符合性監(jiān)視和測(cè)量。 《HSF供應(yīng)商管理程序》 216。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)版 次： A0頁(yè) 次： 21/27：進(jìn)料不合格品應(yīng)作退貨處理，制程不合格品應(yīng)立即停產(chǎn)，成品不合格應(yīng)立即停止出貨，已出貨品不合格應(yīng)立即召回。，RoHS推行小組應(yīng)會(huì)同有關(guān)單位采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適宜的措施予以控制。，提出有效之糾正與預(yù)防措施，并需追蹤改善效果，以確保對(duì)策之有效性。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，由RoHS推行小組歸口管理；，由RoHS推行小組/銷售部按所屬職責(zé)分類管理；、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向，由銷售部按所屬職責(zé)分類管理；（如顧客、供方等）的投訴或反饋，由RoHS推行小組負(fù)責(zé)最后的資料管理。、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本工廠將利用RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、管理評(píng)審及糾正和預(yù)防措施，確保 QC080000體系文件手冊(cè)的充分性、有效性和適宜性。 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施本工廠通過(guò)采取以下措施，來(lái)消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)： 附件一 任 命 書(shū)版 次： A0頁(yè) 次： 23/27任 命 書(shū)為保證全面貫徹QC080000體系文件，嚴(yán)格按照本《 QC080000體系文件手冊(cè)》持續(xù)改善QC080000體系文件的管理，現(xiàn)任命 先生為本公司的QC080000體系文件管理者代表。負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，收集客戶的信息并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作，參與合同評(píng)審；領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督技術(shù)服務(wù)工作負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)中原材料,半成品及成品不合格品的管理；配合生產(chǎn)部執(zhí)行好生產(chǎn)及質(zhì)量管理；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督檢查和首件檢查、巡檢；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編號(hào)和發(fā)放、更改、回收（作廢）控制；對(duì)不合格點(diǎn)應(yīng)采取適當(dāng)及有效的糾正行動(dòng)及預(yù)防方法，并作出記錄及迅速地向最高管理層匯報(bào)。負(fù)責(zé)人員的招聘、基本技能培訓(xùn)、廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行原、輔材料和機(jī)器設(shè)備的采購(gòu)，保障工廠的材料及設(shè)備供應(yīng)；安排并監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程，搞好生產(chǎn)及物料的控制及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的RoHS綠色產(chǎn)品管理工作和完成情況；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/裝置的控制；?？偨Y(jié)分析生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題；負(fù)責(zé)與供貨商進(jìn)行溝通，收集有害物質(zhì)的“不使用證明書(shū)”、“變更管理確認(rèn)書(shū)”報(bào)告等；7．生產(chǎn)部職責(zé)：維護(hù)和保障公司財(cái)產(chǎn)安全。負(fù)責(zé)制訂各類人員職位說(shuō)明； 核對(duì)文件規(guī)定的職責(zé)是否明確和落實(shí)；措施和方法是否可行、適用；組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用,負(fù)責(zé)客戶投訴事件的分析和處理；4．品管部職責(zé)：負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督樣板制作跟蹤進(jìn)程負(fù)責(zé)接收顧客投訴及組織相關(guān)部門(mén)處理客訴； 總經(jīng)理： 日期：2006年8月15日QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)： 附件二、公司組織架構(gòu)圖版 次： A0頁(yè) 次： 24/27管理者代表銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工藝技術(shù)改進(jìn)檢驗(yàn)質(zhì)管計(jì)量原材料倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)車間安全人力資源文控成品倉(cāng)庫(kù)設(shè)備品管部供應(yīng)部辦公室總經(jīng)理副總經(jīng)理QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)： 附件三 所引用程序文件目錄版 次： A0頁(yè) 次： 25/27QC080000體系文件手冊(cè)所引用之程序文件：序 號(hào)文件編號(hào)文件名稱備 注1TLEMSCOP05文件控制程序2TL EMSCOP11環(huán)境記錄控制程序3TL EMSCOP12內(nèi)部環(huán)境、質(zhì)量管理體系審核程序4TLQP05管理評(píng)審控制程序5TLEMSCOP10不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序6TLQP18設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序7TLEMSCOP03人力資源控制程序8TLQP09采購(gòu)控制程序9TLRCOP01HSF法律法規(guī)和其他要求控制程序10TLRCOP02HSF材料宣告表制作及變更控制程序11TLRCOP03HSF供應(yīng)商管理程序12TLRCOP04HSF采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序13TLRCOP05生產(chǎn)過(guò)程污染控制程序