qc080000管理體系審核概論(ppt 84頁)-文庫吧
2025-02-03 20:23 本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)有一定了解。 協(xié)調(diào)性： 應(yīng)考慮審核員在工作中能否協(xié)調(diào)配合，團(tuán)結(jié)合作。 獲得被審核部門認(rèn)可： 當(dāng)安排的審核員被審核部門不能接受時(shí)，應(yīng)考慮另選審核員。 20 現(xiàn)場審核計(jì)劃 現(xiàn)場審核計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核時(shí)間 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 審核日程安排 21 現(xiàn)場審核計(jì)劃 ——范例 對本公司現(xiàn)有的 QC080000管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的 QC080000管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請 QC080000認(rèn)證條件。 QC080000涉及的全部要求及個(gè)有關(guān)部門。 QC080000 公司 QC080000手冊 ：張山 ：組 1為 李斯（品管）、王武（營銷）；組 2為 趙六 (人事 )、吳方（生產(chǎn)）。 2023年 4月 15~2023年 4月 16日 審核報(bào)告將于 2023年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理及各個(gè)部門。 （見下頁） 編號： R822102 序號： 20230410 22 現(xiàn)場審核計(jì)劃 ——范例 (按要求 ) 日期 時(shí)間 部門 要素 總經(jīng)理 管理代表 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 營銷部 事務(wù)部 文管中心 4 月 15 日 9:00~9:30 首次會(huì)議 9:30~12:00 A B A C D 13:00~16:00 A A C D D B B C 16:00~17:00 審核組內(nèi)部會(huì)議，開不合格報(bào)告并與部門主管交換意見 23 現(xiàn)場審核計(jì)劃 ——范例 （按要求）續(xù)頁） 日期 時(shí)間 部門 要素 總經(jīng)理 管理代表 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 營銷部 文管中心 事務(wù)部 4 月 16 日 9:00~12:00 B D A 13:00~15:00 B B C C D 15:00~16:00 審核組內(nèi)部會(huì)議，開不合格報(bào)告并與部門主管交換意見 16:00~17:00 末次會(huì)議 說明 :1)本計(jì)劃依要求所對應(yīng)的負(fù)責(zé)部門制定而成 ,在對各項(xiàng)要求審核時(shí)不排除對要求相關(guān)部門的審核。 2)審核員分布狀況為 :A品管部、 B技術(shù)部、 C生產(chǎn)部、 D營銷部。 擬制 /日期： xxx/4月 10日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 10日 24 現(xiàn)場審核計(jì)劃 ——范例 7180。審核日程安排（按部門） 日期 時(shí)刻 受審核部門及內(nèi)容 審核員（ A、 B） 審核員（ C、 D） 5 月25日 9:00— 9:30 首次會(huì)議 9:30— 10:30 總經(jīng)理（ 、 ）； 文管中心（ 、 、） 管理者代表（ 、 、 ） 品保部（ ） 10:30— 12:00 業(yè)務(wù)部（ 、 ） 技術(shù)部（ ） 事務(wù)部（ 、 ） 13:00— 15:00 生產(chǎn)部（ 、 、 ） 品保部（ 、 、 、 ） 15:00— 16:00 審核組內(nèi)部會(huì)議 16:00— 17:00 末次會(huì)議 說明： 1）本計(jì)劃是依部門所負(fù)責(zé)的要求編制而成，在對部門審核時(shí)不排除對相關(guān)要求審計(jì)部門的審核。 2）審核員分布狀況為 :A品管部、 B技術(shù)部、 C生產(chǎn)部、 D營銷部。 擬制 /日期： xxx/4月 10日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 10日 25 現(xiàn)場審 核計(jì)劃 —— Case Study 目前有一家公司，其規(guī)模為 100人。 目前廠內(nèi)的內(nèi)審員有：生產(chǎn)部：張三、品 保部：李四、管理部 :王五、技術(shù)部：趙六。 預(yù)計(jì)需使用四個(gè)人天來進(jìn)行審核。 請練習(xí)編制現(xiàn)場審核計(jì)劃。 部門 總經(jīng)理室 管理部 生產(chǎn)部 質(zhì)保部 技術(shù)部 要求代號 5 6 7（除 ） 8 26 部門 總經(jīng)理室 管理部 生產(chǎn)部 質(zhì)保部 技術(shù)部 要求代號 5 6 7（除 ） 8 王五 李四、 趙 六 張 三 李四 生產(chǎn)部：張三、 品 保部：李四 、管理部 :王五、技術(shù)部：趙六。 27 QC080000文件審核 收集與受審核部門的 QC080000活動(dòng)有關(guān)的程序文件（包括公用的程序文件）、作業(yè)指導(dǎo)書、法規(guī)，必要時(shí)的 QC080000手冊等； 以標(biāo)準(zhǔn)、合同、相關(guān)法規(guī)為依據(jù)對以上所收集的文件進(jìn)行審核；若發(fā)現(xiàn)不符合、不充分，應(yīng)記錄結(jié)果。 通過文件審核，審核員了解受審核方的基本情況，為順利審核做好準(zhǔn)備。 28 檢查表的作用 保持審核目標(biāo)的清晰和明確。 保持審核內(nèi)容的周密和完整。 保持審核節(jié)奏和連續(xù)性。 減少審核員的偏見和隨意性。 29 檢查表編寫要點(diǎn) 檢查表編寫要點(diǎn) 對照標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序 選擇典型的 QC080000問題 抽樣應(yīng)有代表性 時(shí)間要留有余地 檢查表應(yīng)有可操作性 按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門 按部門審核，應(yīng)包含涉及的要求 30 檢查表編寫 ——范例 被審核部門 審核日期 審核員 頁次 1/20 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 不合格事項(xiàng)說明 不合格報(bào)告單 編號 OK NG l 是否制定程序以控制各項(xiàng)QC080000文件 ？ l 文件在發(fā)放前是否經(jīng)過被授權(quán)人員的批準(zhǔn) ？ l 是否有文件需要評審與更新并得到再次批準(zhǔn) ？ l 是否建立文件總覽表 ？ 文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識別 ? l 是否在重要的作業(yè)場所 ， 有相關(guān)的文件可供利用 ？ l QC080000文件是否清晰 、 易于識別 ？ l 外來文件是否得到識別與控制 ？ l過時(shí)文件是否得到有效的識別 ，以避免誤用 ？ 31 檢查表編寫 —— case study 請按照范例的格式編寫 查表。 32 檢查表 被審核部門 審核日期 審核員 頁次 1/20 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 不合格事項(xiàng)說明 不合格報(bào)告 單編號 OK NG l 是否制定選擇 、 評價(jià) 、 再評價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則 ？ l 是否對供應(yīng)商按照制定的準(zhǔn)則進(jìn)行選擇 、 評價(jià) 、 再評價(jià) ？
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