【正文】 以外的項(xiàng)目流程 技術(shù)研究流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :研究所 總責(zé)任人 :研究所所長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :182023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案項(xiàng)目實(shí)施管理流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)總工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)研究流程制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃審批制訂項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)方案方案評(píng)審圖紙與試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審??參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)?研究所所長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人研究室主管? ?圖紙、文件流程 項(xiàng)目實(shí)施管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :192023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案項(xiàng)目實(shí)施管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?試驗(yàn)分析報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?項(xiàng)目評(píng)價(jià)表分廠廠長(zhǎng)總工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分廠裝備部 檢測(cè)中心試驗(yàn)與研究工裝、設(shè)備設(shè)計(jì)制造 試驗(yàn)與研究試驗(yàn)分析結(jié)果反饋分析與完善檢驗(yàn)員項(xiàng)目評(píng)價(jià)通過(guò)是形成最終項(xiàng)目實(shí)施方案否??流程 項(xiàng)目實(shí)施管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :202323/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?設(shè)計(jì)文件研究所新產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制樣品樣品評(píng)估是否研究所所長(zhǎng)研究所所長(zhǎng)?技術(shù)研究流程各分廠銷售中心 檢測(cè)中心通過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)? ?參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否是能否試制試制樣品是否流程 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :212023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所分廠廠長(zhǎng)銷售中心負(fù)責(zé)人?檢驗(yàn)報(bào)告研究所所長(zhǎng)形成最終新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案各分廠銷售中心小量試制檢驗(yàn)用戶驗(yàn)證通過(guò)檢測(cè)中心設(shè)計(jì)定型評(píng)審?是否檢驗(yàn)員修改產(chǎn)品設(shè)計(jì)? ?參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)研究所所長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人流程 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :222023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備研發(fā)制造流程（一）流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 3頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :研究所 供運(yùn)部機(jī)電工程師研究所所長(zhǎng)機(jī)電工程師 ?設(shè)備研發(fā)方案通過(guò)可行性分析確定項(xiàng)目責(zé)任人編寫(xiě)方案審核?項(xiàng)目背景分析組織討論通過(guò)總工程師機(jī)電工程師是否否是研究所所長(zhǎng)研究所所長(zhǎng)設(shè)計(jì)圖紙 機(jī)電工程師初審 研究所所長(zhǎng)? ?圖紙審批 ? ?可行性分析報(bào)告232023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備研發(fā)制造流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所 供運(yùn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃??需要材料明細(xì)表?生產(chǎn)計(jì)劃造料單?車間主管?歸檔記錄編制生產(chǎn)工藝 ?辦事員機(jī)電工程師 ?工藝過(guò)程卡審核總工程師物資領(lǐng)用管理流程存檔流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 3頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :裝備部242023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備研發(fā)制造流程（三）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注裝備部 檢測(cè)中心?檢驗(yàn)報(bào)告成本會(huì)計(jì)出具檢驗(yàn)報(bào)告交付使用財(cái)務(wù)部?編寫(xiě)操作規(guī)程培訓(xùn)操作工 ??操作規(guī)程檢驗(yàn)員核算成本機(jī)電工程師檢驗(yàn)合格 檢驗(yàn)員研究所驗(yàn)收、鑒定、考核操作工標(biāo)準(zhǔn)件 機(jī)加工制造及安裝調(diào)試是否檢驗(yàn)員機(jī)電工程師??根據(jù)實(shí)際使用情況可能有所調(diào)整流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 3頁(yè)之第 3頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :過(guò)程檢驗(yàn)252023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案信息匯總分析技術(shù)情報(bào)管理流程流程 技術(shù)情報(bào)管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 研究所 總責(zé)任人 :所長(zhǎng)助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :研究所相關(guān)部門(mén)?參照借閱管理有關(guān)規(guī)定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)信息客戶反饋技術(shù)信息總工程師辦事員競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)信息行業(yè)技術(shù)信息信息篩選指導(dǎo)意見(jiàn)資料整編資料公布、借閱存檔所長(zhǎng)助理所長(zhǎng)助理?包括 :樣品、技術(shù)文件、專利、介紹資料、各類技術(shù)信息??262023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 分廠 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :銷售中心 責(zé)任人 備注總經(jīng)理 分廠確定年度銷售總計(jì)劃確定年度 生產(chǎn)總計(jì)劃每月細(xì)分月度生產(chǎn)計(jì)劃分廠廠長(zhǎng)助理審核通過(guò)確定年初庫(kù)存量和年末預(yù)計(jì)庫(kù)存量是否審核通過(guò)是確定細(xì)分生產(chǎn)計(jì)劃 ? ?正式生產(chǎn)計(jì)劃書(shū)，并送銷售中心、分廠、供運(yùn)部備案分廠廠長(zhǎng)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃否分廠廠長(zhǎng)月度銷售計(jì)劃庫(kù)存信息提出修改意見(jiàn)272023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案分廠安全管理流程南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 各分廠 總責(zé)任人 : 各分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :分廠流程 分廠安全管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :確立分廠安全目標(biāo)制定分廠安全制度廠長(zhǎng) ?依據(jù)公司安全方針來(lái)確立廠長(zhǎng)??安全管理規(guī)定?負(fù)責(zé)安全宣傳和培訓(xùn)廠長(zhǎng)助理實(shí)施定期檢查是否有安全隱患制定解決辦法實(shí)施整改是否?總經(jīng)理行政部?是否發(fā)生安全事故安全目標(biāo)達(dá)成事故應(yīng)急處理?審批通過(guò)是否事故確認(rèn)并提出處理意見(jiàn)分析報(bào)告是否善后處理?安全事故水平展開(kāi)存檔?應(yīng)急處理方案、事故報(bào)告?醫(yī)藥費(fèi)報(bào)支，保險(xiǎn)索賠，人力資源部配合行政部經(jīng)理282023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備巡檢管理流程流程 設(shè)備巡檢管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 分廠 總責(zé)任人 :分廠機(jī)修組長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :設(shè)備質(zhì)量要求裝備部制定巡檢制度草案審批通過(guò)制度匯總審查調(diào)整??分析報(bào)告?巡檢制度存檔分廠存在問(wèn)題機(jī)修組長(zhǎng)經(jīng)理助理裝備部經(jīng)理操作人員、機(jī)修人員巡檢 經(jīng)理助理巡視否設(shè)備搶修、檢修操作工機(jī)修工經(jīng)理助理機(jī)維工、電工??巡檢記錄?巡視記錄情況匯總分析?是機(jī)修組長(zhǎng)情況匯總分析?292023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案質(zhì)量管理流程流程 質(zhì)量管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 檢測(cè)中心 總責(zé)任人 :檢測(cè)中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :分廠質(zhì)量要求、質(zhì)量計(jì)劃?rùn)z測(cè)中心共同確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量檢查過(guò)程質(zhì)量管理質(zhì)量檢查質(zhì)量抽查質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)???分析報(bào)告?檢查記錄存檔質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行檢驗(yàn)員研究所質(zhì)量問(wèn)題匯總分析 ?分廠管理人員??研究所、檢測(cè)中心、分廠共同確定檢驗(yàn)中心經(jīng)理302023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案進(jìn)貨檢驗(yàn)流程流程 進(jìn)貨檢驗(yàn)流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :供運(yùn)部 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 檢測(cè)中心 總責(zé)任人 : 檢測(cè)中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :檢測(cè)中心采購(gòu)、外協(xié)加工??送檢單、質(zhì)保書(shū)取樣采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)員管理者代表批準(zhǔn)是否檢驗(yàn)員?倉(cāng)庫(kù)配合?驗(yàn)收單，須送達(dá)供運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)、使用部門(mén)并簽收出具報(bào)告重新采購(gòu)、外協(xié)加工合格否是采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員入庫(kù)?是否讓步接收否是?存檔使用部門(mén)審核通過(guò) 是否312023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司一分廠 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 檢測(cè)中心 總責(zé)任人 : 檢測(cè)中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :檢測(cè)中心流程 一分廠最終檢驗(yàn)流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :生產(chǎn)制造送檢各工序組長(zhǎng)操作工首檢判定合格檢驗(yàn)員過(guò)程檢驗(yàn)是否取樣生產(chǎn) 操作工合格調(diào)整、處理銷售中心一分廠最終檢驗(yàn)流程（一）調(diào)整最終檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員是否322023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司一分廠 責(zé)任人 備注檢測(cè)中心?驗(yàn)收單，須送達(dá)一分廠、財(cái)務(wù)部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)并簽收統(tǒng)計(jì)員分廠技術(shù)人員責(zé)任工序簽發(fā)合格證否是合格出具報(bào)告檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員成品入庫(kù)銷售中心?供運(yùn)部配合倉(cāng)庫(kù)保管員?一分廠最終檢驗(yàn)流程（二）不合格品處理??成品入庫(kù)單?記錄存檔流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 檢測(cè)中心 總責(zé)任人 : 檢測(cè)中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 一分廠最終檢驗(yàn)流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :332023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司二分廠 責(zé)任人 備注檢測(cè)中心生產(chǎn)制造 各工序組長(zhǎng)首檢判定合格檢驗(yàn)員過(guò)程檢驗(yàn)是否植針操作工操作工合格檢驗(yàn)員調(diào)整二分廠最終檢驗(yàn)流程（一）調(diào)整最終檢驗(yàn)是否磨針質(zhì)量管理員是否調(diào)整是否按相關(guān)規(guī)定處理 ? ?相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 檢測(cè)中心 總責(zé)任人 : 檢測(cè)中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 二分廠最終檢驗(yàn)流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :342023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司二