【正文】 以外的項目流程 技術(shù)研究流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :研究所所長 制訂人 : 審核 : 簽署 :182023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案項目實施管理流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?項目計劃書總工程師項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人技術(shù)研究流程制訂項目實施計劃審批制訂項目實施技術(shù)方案方案評審圖紙與試驗方案設(shè)計設(shè)計評審??參照設(shè)計評審標(biāo)準(zhǔn)?研究所所長項目負(fù)責(zé)人研究室主管? ?圖紙、文件流程 項目實施管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :192023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案項目實施管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?試驗分析報告項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人?項目評價表分廠廠長總工程師項目負(fù)責(zé)人分廠裝備部 檢測中心試驗與研究工裝、設(shè)備設(shè)計制造 試驗與研究試驗分析結(jié)果反饋分析與完善檢驗員項目評價通過是形成最終項目實施方案否??流程 項目實施管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :202323/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案新產(chǎn)品開發(fā)流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人?設(shè)計文件研究所新產(chǎn)品設(shè)計試制樣品樣品評估是否研究所所長研究所所長?技術(shù)研究流程各分廠銷售中心 檢測中心通過設(shè)計評審?fù)ㄟ^? ?參照設(shè)計評審標(biāo)準(zhǔn)否是能否試制試制樣品是否流程 新產(chǎn)品開發(fā)流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :212023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案新產(chǎn)品開發(fā)流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所分廠廠長銷售中心負(fù)責(zé)人?檢驗報告研究所所長形成最終新產(chǎn)品開發(fā)方案各分廠銷售中心小量試制檢驗用戶驗證通過檢測中心設(shè)計定型評審?是否檢驗員修改產(chǎn)品設(shè)計? ?參照設(shè)計評審標(biāo)準(zhǔn)研究所所長項目負(fù)責(zé)人流程 新產(chǎn)品開發(fā)流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :222023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備研發(fā)制造流程（一）流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 3頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :研究所 供運部機電工程師研究所所長機電工程師 ?設(shè)備研發(fā)方案通過可行性分析確定項目責(zé)任人編寫方案審核?項目背景分析組織討論通過總工程師機電工程師是否否是研究所所長研究所所長設(shè)計圖紙 機電工程師初審 研究所所長? ?圖紙審批 ? ?可行性分析報告232023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備研發(fā)制造流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所 供運部編制生產(chǎn)計劃??需要材料明細(xì)表?生產(chǎn)計劃造料單?車間主管?歸檔記錄編制生產(chǎn)工藝 ?辦事員機電工程師 ?工藝過程卡審核總工程師物資領(lǐng)用管理流程存檔流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號 : 本流程共 3頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :裝備部242023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備研發(fā)制造流程（三）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注裝備部 檢測中心?檢驗報告成本會計出具檢驗報告交付使用財務(wù)部?編寫操作規(guī)程培訓(xùn)操作工 ??操作規(guī)程檢驗員核算成本機電工程師檢驗合格 檢驗員研究所驗收、鑒定、考核操作工標(biāo)準(zhǔn)件 機加工制造及安裝調(diào)試是否檢驗員機電工程師??根據(jù)實際使用情況可能有所調(diào)整流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號 : 本流程共 3頁之第 3頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :過程檢驗252023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案信息匯總分析技術(shù)情報管理流程流程 技術(shù)情報管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 研究所 總責(zé)任人 :所長助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :研究所相關(guān)部門?參照借閱管理有關(guān)規(guī)定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)信息客戶反饋技術(shù)信息總工程師辦事員競爭對手技術(shù)信息行業(yè)技術(shù)信息信息篩選指導(dǎo)意見資料整編資料公布、借閱存檔所長助理所長助理?包括 :樣品、技術(shù)文件、專利、介紹資料、各類技術(shù)信息??262023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案分廠生產(chǎn)計劃管理流程南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門 : 分廠 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 分廠生產(chǎn)計劃管理流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :銷售中心 責(zé)任人 備注總經(jīng)理 分廠確定年度銷售總計劃確定年度 生產(chǎn)總計劃每月細(xì)分月度生產(chǎn)計劃分廠廠長助理審核通過確定年初庫存量和年末預(yù)計庫存量是否審核通過是確定細(xì)分生產(chǎn)計劃 ? ?正式生產(chǎn)計劃書，并送銷售中心、分廠、供運部備案分廠廠長執(zhí)行生產(chǎn)計劃否分廠廠長月度銷售計劃庫存信息提出修改意見272023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案分廠安全管理流程南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 各分廠 總責(zé)任人 : 各分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 :分廠流程 分廠安全管理流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :確立分廠安全目標(biāo)制定分廠安全制度廠長 ?依據(jù)公司安全方針來確立廠長??安全管理規(guī)定?負(fù)責(zé)安全宣傳和培訓(xùn)廠長助理實施定期檢查是否有安全隱患制定解決辦法實施整改是否?總經(jīng)理行政部?是否發(fā)生安全事故安全目標(biāo)達(dá)成事故應(yīng)急處理?審批通過是否事故確認(rèn)并提出處理意見分析報告是否善后處理?安全事故水平展開存檔?應(yīng)急處理方案、事故報告?醫(yī)藥費報支，保險索賠，人力資源部配合行政部經(jīng)理282023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備巡檢管理流程流程 設(shè)備巡檢管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 分廠 總責(zé)任人 :分廠機修組長 制訂人 : 審核 : 簽署 :設(shè)備質(zhì)量要求裝備部制定巡檢制度草案審批通過制度匯總審查調(diào)整??分析報告?巡檢制度存檔分廠存在問題機修組長經(jīng)理助理裝備部經(jīng)理操作人員、機修人員巡檢 經(jīng)理助理巡視否設(shè)備搶修、檢修操作工機修工經(jīng)理助理機維工、電工??巡檢記錄?巡視記錄情況匯總分析?是機修組長情況匯總分析?292023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案質(zhì)量管理流程流程 質(zhì)量管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 :檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :分廠質(zhì)量要求、質(zhì)量計劃檢測中心共同確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵控制點質(zhì)量問題統(tǒng)計關(guān)鍵點質(zhì)量檢查過程質(zhì)量管理質(zhì)量檢查質(zhì)量抽查質(zhì)量問題統(tǒng)計???分析報告?檢查記錄存檔質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行檢驗員研究所質(zhì)量問題匯總分析 ?分廠管理人員??研究所、檢測中心、分廠共同確定檢驗中心經(jīng)理302023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案進貨檢驗流程流程 進貨檢驗流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :供運部 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 : 檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :檢測中心采購、外協(xié)加工??送檢單、質(zhì)保書取樣采購?fù)鈪f(xié)員檢驗員檢驗合格檢驗員管理者代表批準(zhǔn)是否檢驗員?倉庫配合?驗收單，須送達(dá)供運部、財務(wù)部、倉庫、使用部門并簽收出具報告重新采購、外協(xié)加工合格否是采購?fù)鈪f(xié)員入庫?是否讓步接收否是?存檔使用部門審核通過 是否312023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司一分廠 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 : 檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :檢測中心流程 一分廠最終檢驗流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :生產(chǎn)制造送檢各工序組長操作工首檢判定合格檢驗員過程檢驗是否取樣生產(chǎn) 操作工合格調(diào)整、處理銷售中心一分廠最終檢驗流程（一）調(diào)整最終檢驗 檢驗員是否322023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司一分廠 責(zé)任人 備注檢測中心?驗收單，須送達(dá)一分廠、財務(wù)部生產(chǎn)統(tǒng)計并簽收統(tǒng)計員分廠技術(shù)人員責(zé)任工序簽發(fā)合格證否是合格出具報告檢驗員檢驗員成品入庫銷售中心?供運部配合倉庫保管員?一分廠最終檢驗流程（二）不合格品處理??成品入庫單?記錄存檔流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 : 檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 一分廠最終檢驗流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :332023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司二分廠 責(zé)任人 備注檢測中心生產(chǎn)制造 各工序組長首檢判定合格檢驗員過程檢驗是否植針操作工操作工合格檢驗員調(diào)整二分廠最終檢驗流程（一）調(diào)整最終檢驗是否磨針質(zhì)量管理員是否調(diào)整是否按相關(guān)規(guī)定處理 ? ?相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 : 檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 二分廠最終檢驗流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :342023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司二