【正文】 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司2023年 9月 海門機密南通金輪針布有限公司建設(shè)運作流暢和規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)基礎(chǔ)管理體系管理體系和流程方案（討論稿）22023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司流程目錄（一）產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程戰(zhàn)略決策工作流程 部門費用預(yù)算管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程分廠生產(chǎn)計劃管理流程制度文件制定實施管理流程銷售計劃執(zhí)行管理流程客戶信息管理流程客戶服務(wù)管理流程項目實施流程流程新產(chǎn)品開發(fā)流程人員招聘錄用管理流程員工培訓(xùn)管理流程分廠安全管理流程進貨檢驗流程最終檢驗流程設(shè)備大修流程設(shè)備研發(fā)制造流程采購管理流程部門費用預(yù)算調(diào)整管理流程財務(wù)報銷流程員工借款管理流程制度檔案借閱管理流程一級流程二級流程三級流程會議組織工作流程外協(xié)加工管理流程質(zhì)量管理流程 福利規(guī)劃實施管理流程工資、獎金定額制定調(diào)整管理流程重要性涉及部門的多少物資領(lǐng)用管理流程設(shè)備巡檢管理流程32023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司流程目錄（二）銷售統(tǒng)計流程銷售開票流程技術(shù)情報管理流程 勞動合同簽訂流程各分廠各產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程設(shè)備日常檢修流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程生產(chǎn)統(tǒng)計流程成本核算流程內(nèi)部審計管理流程四級流程打印管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程制度文件制定實施管理流程二級流程重要性涉及部門的多少分廠現(xiàn)場工藝管理流程客車使用流程發(fā)貨流程 印章使用管理流程小車管理流程人員離職管理流程部門費用預(yù)算管理流程分廠生產(chǎn)計劃管理流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程42023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案金輪針布信息傳遞和各種活動之間的支持關(guān)系市場信息銷售計劃生產(chǎn)計劃生產(chǎn)實施質(zhì)量檢驗設(shè)備檢驗及管理生產(chǎn)運作管理財務(wù)管理 人力資源管理生產(chǎn)安全管理采購運輸行政后勤提供信息或提出要求提供支持、幫助達成目標經(jīng)營目標52023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案流程操作 :該標識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個文件。流程參見 :該標識用于指示從一個流程轉(zhuǎn)向下一個流程。金輪針布流程圖繪制標識存檔 :該標識代表一個文檔在此處需要被存檔。62023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案決定批復(fù) :該菱形框代表一個決定或批復(fù)。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標識經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“ 否 ” 的情況，下方聯(lián)接 “ 是 ” 的情況。流向 :流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時的次序，它們引導(dǎo)著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。金輪針布流程圖繪制標識開始 /結(jié)束 :該標識用以表示一個流程的開始和結(jié)束。72023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案戰(zhàn)略決策工作流程流程 戰(zhàn)略決策工作流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :董事會 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 董事會 總責(zé)任人 : 董事長 制訂人 : 審核 : 簽署 :相關(guān)部門?戰(zhàn)略方案高層領(lǐng)導(dǎo)信息匯總戰(zhàn)略意向 行業(yè)信息召集決策會議形成戰(zhàn)略方案戰(zhàn)略提案綜合研究董事長簽署戰(zhàn)略方案執(zhí)行內(nèi)部資源分析存檔???參會人員由董事會決定，可以包括公司高層、外部專家董事長南通金輪針布有限公司總經(jīng)理外部環(huán)境分析82023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 銷售中心 總責(zé)任人 :銷售中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 簽署 :銷售中心新產(chǎn)品開發(fā)狀況報告研究所?產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 市場調(diào)研報告 生產(chǎn)能力報告協(xié)同相關(guān)部門草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃審核同意匯集有關(guān)部門修改草案產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行 ??各分廠高層管理是否銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理銷售中心經(jīng)理技術(shù)研究流程??產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案92023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案銷售計劃執(zhí)行管理流程（一）流程 銷售計劃執(zhí)行管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :銷售中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :銷售中心 責(zé)任人 備注各分廠銷售總計劃草案成品倉庫管理員? ?銷售計劃市場預(yù)測銷售預(yù)測 生產(chǎn)計劃管 理流程發(fā)貨流程分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程區(qū)域銷售主管銷售預(yù)測匯總銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理審核董事會批準存檔年度銷售總計劃月度銷售計劃 辦事員市場研究策劃員102023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案結(jié)帳銷售計劃執(zhí)行管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷售中心 財務(wù)部開發(fā)票總帳會計銷售開票統(tǒng)計員?結(jié)帳單貨款回收?流程 銷售計劃執(zhí)行管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :銷售中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :112023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案客戶服務(wù)管理流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷售中心定期客戶電話回訪客戶電話接聽電話客戶了解客戶情況、需求做電話記錄、客戶需求判斷查看客戶產(chǎn)品、技術(shù)資料能否獨立解決結(jié)束承諾響應(yīng)時間對客戶服務(wù)需求初步診斷辦事員??按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定?服務(wù)記錄單?客服電話記錄否是銷售員客服信息其他客服信息??技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員流程 客戶服務(wù)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 :122023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案客戶服務(wù)管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷售中心 客戶在承諾響應(yīng)時間內(nèi)與客戶聯(lián)系能否電話解決結(jié)束在規(guī)定的時間內(nèi)派員現(xiàn)場解決填寫服務(wù)記錄?按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定??電話記錄是否?技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員質(zhì)量問題客戶確認記錄歸檔定期問題統(tǒng)計分析匯總否處理意見 ??產(chǎn)品補償、賠償、退貨檢測中心是檢測中心經(jīng)理銷售中心經(jīng)理做出處理流程 客戶服務(wù)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 :132023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案客戶信息管理流程流程 客戶信息管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :信息管理員 制訂人 : 審核 : 簽署 :銷售中心 責(zé)任人 備注?客戶卡客戶資料完善客戶卡信息資料填寫新客戶卡客戶臺帳登記銷售員信息管理員?客戶 臺帳是否屬于新客戶否是信息管理員?定期確認、更新客戶信息?售后服務(wù)信息 技術(shù)服務(wù)員142023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案流程 發(fā)貨流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 銷售中心 總責(zé)任人 : 辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 :銷售中心銷售員發(fā)貨申請銷售員辦事員辦事員庫存是否足夠 否是客戶發(fā)貨申請 ?發(fā)貨申請單，（含電話、傳真發(fā)貨申請）??出庫通知單發(fā)貨流程（一）產(chǎn)品發(fā)貨 成品倉庫管理員客戶貨運調(diào)度 辦事員? ?用車申請單開出庫通知單?分廠分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程152023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷售中心發(fā)貨流程（二）火車快件火車慢件汽車托運辦事員辦事員辦事員 ?裝箱單?裝箱單?裝箱單自運是否辦事員 ?裝箱單貨車裝運裝車運至無錫發(fā)貨通知聯(lián)運公司來車裝貨通知長途客車裝運核定運費和油耗運費考核????流程 發(fā)貨流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 : 銷售中心 總責(zé)任人 : 辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 :162023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案技術(shù)研究流程（一）流程 技術(shù)研究流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :研究所所長 制訂人 : 審核 : 簽署 :研究所通過提出技術(shù)研究計劃總工程師總經(jīng)理產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程審批可行性研究下達任務(wù)書任命項目負責(zé)人分解技術(shù)研究計劃開展調(diào)查、收集資料?研究所所長?可行性研究報告研究員研究所所長是否審核審核總經(jīng)理172023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案項目鑒定技術(shù)研究流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?項目鑒定報告總工程師進度報告審核根據(jù)審核意見調(diào)整項目總結(jié)報告 召開項目鑒定會議?新產(chǎn)品開發(fā)流程存檔項目實施管理流程項目負責(zé)人項目負責(zé)人項目方案推廣相關(guān)部門相關(guān)部門負責(zé)人定期跟蹤與分析經(jīng)驗總結(jié) 研究所所長??為新研究的開展提供依據(jù)??除新產(chǎn)品開發(fā)以外的項目流程 技術(shù)研究流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :研究所所長 制訂人 : 審核 : 簽署 :182023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案項目實施管理流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?項目計劃書總工程師項目負責(zé)人項目負責(zé)人技術(shù)研究流程制訂項目實施計劃審批制訂項目實施技術(shù)方案方案評審圖紙與試驗方案設(shè)計設(shè)計評審??參照設(shè)計評審標準?研究所所長項目負責(zé)人研究室主管? ?圖紙、文件流程 項目實施管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項目負責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :192023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案項目實施管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?試驗分析報告項目負責(zé)人項目負責(zé)人?項目評價表分廠廠長總工程師項目負責(zé)人分廠裝備部 檢測中心試驗與研究工裝、設(shè)備設(shè)計制造 試驗與研究試驗分析結(jié)果反饋分析與完善檢驗員項目評價通過