【正文】 上海攀成德企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司2023年 9月 海門(mén)機(jī)密南通金輪針布有限公司建設(shè)運(yùn)作流暢和規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)基礎(chǔ)管理體系管理體系和流程方案（討論稿）22023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司流程目錄（一）產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程戰(zhàn)略決策工作流程 部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程制度文件制定實(shí)施管理流程銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程客戶信息管理流程客戶服務(wù)管理流程項(xiàng)目實(shí)施流程流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程人員招聘錄用管理流程員工培訓(xùn)管理流程分廠安全管理流程進(jìn)貨檢驗(yàn)流程最終檢驗(yàn)流程設(shè)備大修流程設(shè)備研發(fā)制造流程采購(gòu)管理流程部門(mén)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程財(cái)務(wù)報(bào)銷流程員工借款管理流程制度檔案借閱管理流程一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程會(huì)議組織工作流程外協(xié)加工管理流程質(zhì)量管理流程 福利規(guī)劃實(shí)施管理流程工資、獎(jiǎng)金定額制定調(diào)整管理流程重要性涉及部門(mén)的多少物資領(lǐng)用管理流程設(shè)備巡檢管理流程32023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司流程目錄（二）銷售統(tǒng)計(jì)流程銷售開(kāi)票流程技術(shù)情報(bào)管理流程 勞動(dòng)合同簽訂流程各分廠各產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程設(shè)備日常檢修流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程成本核算流程內(nèi)部審計(jì)管理流程四級(jí)流程打印管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程制度文件制定實(shí)施管理流程二級(jí)流程重要性涉及部門(mén)的多少分廠現(xiàn)場(chǎng)工藝管理流程客車使用流程發(fā)貨流程 印章使用管理流程小車管理流程人員離職管理流程部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理流程分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程42023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案金輪針布信息傳遞和各種活動(dòng)之間的支持關(guān)系市場(chǎng)信息銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)及管理生產(chǎn)運(yùn)作管理財(cái)務(wù)管理 人力資源管理生產(chǎn)安全管理采購(gòu)運(yùn)輸行政后勤提供信息或提出要求提供支持、幫助達(dá)成目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)52023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案流程操作 :該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動(dòng)，例如手工處理一個(gè)文件（如手寫(xiě)的采購(gòu)單），或人工檢查一個(gè)文件。流程參見(jiàn) :該標(biāo)識(shí)用于指示從一個(gè)流程轉(zhuǎn)向下一個(gè)流程。金輪針布流程圖繪制標(biāo)識(shí)存檔 :該標(biāo)識(shí)代表一個(gè)文檔在此處需要被存檔。62023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案決定批復(fù) :該菱形框代表一個(gè)決定或批復(fù)。它給人以強(qiáng)烈的視覺(jué)提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識(shí)經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“ 否 ” 的情況，下方聯(lián)接 “ 是 ” 的情況。流向 :流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時(shí)的次序，它們引導(dǎo)著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。金輪針布流程圖繪制標(biāo)識(shí)開(kāi)始 /結(jié)束 :該標(biāo)識(shí)用以表示一個(gè)流程的開(kāi)始和結(jié)束。72023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案戰(zhàn)略決策工作流程流程 戰(zhàn)略決策工作流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :董事會(huì) 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 董事會(huì) 總責(zé)任人 : 董事長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :相關(guān)部門(mén)?戰(zhàn)略方案高層領(lǐng)導(dǎo)信息匯總戰(zhàn)略意向 行業(yè)信息召集決策會(huì)議形成戰(zhàn)略方案戰(zhàn)略提案綜合研究董事長(zhǎng)簽署戰(zhàn)略方案執(zhí)行內(nèi)部資源分析存檔???參會(huì)人員由董事會(huì)決定，可以包括公司高層、外部專家董事長(zhǎng)南通金輪針布有限公司總經(jīng)理外部環(huán)境分析82023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 銷售中心 總責(zé)任人 :銷售中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 簽署 :銷售中心新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)狀況報(bào)告研究所?產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 生產(chǎn)能力報(bào)告協(xié)同相關(guān)部門(mén)草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃審核同意匯集有關(guān)部門(mén)修改草案產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行 ??各分廠高層管理是否銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理銷售中心經(jīng)理技術(shù)研究流程??產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案92023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程（一）流程 銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :銷售中心 總責(zé)任人 :銷售中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :銷售中心 責(zé)任人 備注各分廠銷售總計(jì)劃草案成品倉(cāng)庫(kù)管理員? ?銷售計(jì)劃市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷售預(yù)測(cè) 生產(chǎn)計(jì)劃管 理流程發(fā)貨流程分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程區(qū)域銷售主管銷售預(yù)測(cè)匯總銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理審核董事會(huì)批準(zhǔn)存檔年度銷售總計(jì)劃月度銷售計(jì)劃 辦事員市場(chǎng)研究策劃員102023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案結(jié)帳銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷售中心 財(cái)務(wù)部開(kāi)發(fā)票總帳會(huì)計(jì)銷售開(kāi)票統(tǒng)計(jì)員?結(jié)帳單貨款回收?流程 銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :銷售中心 總責(zé)任人 :銷售中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :112023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案客戶服務(wù)管理流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷售中心定期客戶電話回訪客戶電話接聽(tīng)電話客戶了解客戶情況、需求做電話記錄、客戶需求判斷查看客戶產(chǎn)品、技術(shù)資料能否獨(dú)立解決結(jié)束承諾響應(yīng)時(shí)間對(duì)客戶服務(wù)需求初步診斷辦事員??按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定?服務(wù)記錄單?客服電話記錄否是銷售員客服信息其他客服信息??技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員流程 客戶服務(wù)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :銷售中心 總責(zé)任人 :辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 :122023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案客戶服務(wù)管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷售中心 客戶在承諾響應(yīng)時(shí)間內(nèi)與客戶聯(lián)系能否電話解決結(jié)束在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)派員現(xiàn)場(chǎng)解決填寫(xiě)服務(wù)記錄?按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定??電話記錄是否?技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員質(zhì)量問(wèn)題客戶確認(rèn)記錄歸檔定期問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析匯總否處理意見(jiàn) ??產(chǎn)品補(bǔ)償、賠償、退貨檢測(cè)中心是檢測(cè)中心經(jīng)理銷售中心經(jīng)理做出處理流程 客戶服務(wù)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :銷售中心 總責(zé)任人 :辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 :132023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案客戶信息管理流程流程 客戶信息管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :銷售中心 總責(zé)任人 :信息管理員 制訂人 : 審核 : 簽署 :銷售中心 責(zé)任人 備注?客戶卡客戶資料完善客戶卡信息資料填寫(xiě)新客戶卡客戶臺(tái)帳登記銷售員信息管理員?客戶 臺(tái)帳是否屬于新客戶否是信息管理員?定期確認(rèn)、更新客戶信息?售后服務(wù)信息 技術(shù)服務(wù)員142023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案流程 發(fā)貨流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 銷售中心 總責(zé)任人 : 辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 :銷售中心銷售員發(fā)貨申請(qǐng)銷售員辦事員辦事員庫(kù)存是否足夠 否是客戶發(fā)貨申請(qǐng) ?發(fā)貨申請(qǐng)單，（含電話、傳真發(fā)貨申請(qǐng)）??出庫(kù)通知單發(fā)貨流程（一）產(chǎn)品發(fā)貨 成品倉(cāng)庫(kù)管理員客戶貨運(yùn)調(diào)度 辦事員? ?用車申請(qǐng)單開(kāi)出庫(kù)通知單?分廠分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程152023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷售中心發(fā)貨流程（二）火車快件火車慢件汽車托運(yùn)辦事員辦事員辦事員 ?裝箱單?裝箱單?裝箱單自運(yùn)是否辦事員 ?裝箱單貨車裝運(yùn)裝車運(yùn)至無(wú)錫發(fā)貨通知聯(lián)運(yùn)公司來(lái)車裝貨通知長(zhǎng)途客車裝運(yùn)核定運(yùn)費(fèi)和油耗運(yùn)費(fèi)考核????流程 發(fā)貨流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) : 銷售中心 總責(zé)任人 : 辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 :162023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案技術(shù)研究流程（一）流程 技術(shù)研究流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :研究所 總責(zé)任人 :研究所所長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :研究所通過(guò)提出技術(shù)研究計(jì)劃總工程師總經(jīng)理產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程審批可行性研究下達(dá)任務(wù)書(shū)任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分解技術(shù)研究計(jì)劃開(kāi)展調(diào)查、收集資料?研究所所長(zhǎng)?可行性研究報(bào)告研究員研究所所長(zhǎng)是否審核審核總經(jīng)理172023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案項(xiàng)目鑒定技術(shù)研究流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?項(xiàng)目鑒定報(bào)告總工程師進(jìn)度報(bào)告審核根據(jù)審核意見(jiàn)調(diào)整項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 召開(kāi)項(xiàng)目鑒定會(huì)議?新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程存檔項(xiàng)目實(shí)施管理流程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目方案推廣相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人定期跟蹤與分析經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 研究所所長(zhǎng)??為新研究的開(kāi)展提供依據(jù)??除新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以外的項(xiàng)目流程 技術(shù)研究流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :研究所 總責(zé)任人 :研究所所長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :182023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案項(xiàng)目實(shí)施管理流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)總工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)研究流程制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃審批制訂項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)方案方案評(píng)審圖紙與試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審??參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)?研究所所長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人研究室主管? ?圖紙、文件流程 項(xiàng)目實(shí)施管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :192023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案項(xiàng)目實(shí)施管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?試驗(yàn)分析報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?項(xiàng)目評(píng)價(jià)表分廠廠長(zhǎng)總工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分廠裝備部 檢測(cè)中心試驗(yàn)與研究工裝、設(shè)備設(shè)計(jì)制造 試驗(yàn)與研究試驗(yàn)分析結(jié)果反饋分析與完善檢驗(yàn)員項(xiàng)目評(píng)價(jià)通過(guò)