【正文】 ） GB/T15481： 20xx《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》 ISO/IEC17025： 20xx《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》 《實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第 86 號局長令） 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則》（試行） （質(zhì)技監(jiān)認(rèn)實(shí)函 [20xx]046 號） 其他如本試驗(yàn)室母體法人授權(quán)委托書、與客戶合同等。 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 試驗(yàn) 室 質(zhì)量手冊 文件編號： JFSYQ/ 主題： 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 頁 碼： 第 1 頁共 3 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 質(zhì)量方針 試驗(yàn)室的質(zhì)量 方針： 科學(xué) 公正 客觀 誠信 準(zhǔn)確 及時(shí) 釋義： a 方法科學(xué)： 按國內(nèi)預(yù)拌混凝土一流試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)建立健全試驗(yàn)室各項(xiàng)規(guī)章制度與技術(shù)方法， 確保檢測方法的科學(xué)性； b 行為公正：不受任何方面的干預(yù)，確保檢測行為的公正性； c 依據(jù)客觀： 遵守國家法律、法規(guī)，依據(jù)校 /檢驗(yàn)準(zhǔn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，選用先進(jìn)的檢測設(shè)備，確保檢測方法的 溯源 性； d 工作誠信：對工作過程及工作結(jié)果的誠實(shí)性負(fù)責(zé)，做到報(bào)告真實(shí)、言行一致，充分樹立試驗(yàn)室誠信度。 本試驗(yàn)室 對影響檢測質(zhì)量諸因素進(jìn)行有效控制，對在用檢測儀器設(shè)備檢定合格率 100%，嚴(yán)格按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量檢測和結(jié)果判定，使檢測報(bào)告無差錯率 100%，只有這樣才能保證混凝土出站合格率 100%。 本試驗(yàn)室申明：公司生產(chǎn)并交付客戶混凝土，要求各環(huán)節(jié)做到規(guī)范送樣、嚴(yán)格計(jì)量、安全運(yùn)輸、合理施工、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)，如混凝土最終檢測或試驗(yàn)不合格，本試驗(yàn)室享有過程追溯、原因分析、明確責(zé)任的權(quán)力，此過程不能免除本試驗(yàn)相關(guān)責(zé)任。 質(zhì)量控制：為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。 質(zhì)量手冊：闡述一個(gè)組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。 標(biāo)準(zhǔn)：為促進(jìn)最佳的共同利益，在科學(xué)，技術(shù)，經(jīng)驗(yàn)成果的基礎(chǔ)上，由各由關(guān)方面合作起草并協(xié)商一致或基本同意而制定的適于公用并經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范和其他文件。 不合格：沒有滿足某個(gè)規(guī)范的要求。 水泥凝結(jié)時(shí)間 ： 分為初凝和終凝。 顆粒級配 ： 大 小不同顆粒相混合時(shí)，其混合的比率。 測量不確定度：表征合理地賦予被測量之值的分散性，與測量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)。 本質(zhì)量體系運(yùn)行過程中 ,可能會涉及到以下縮略語 : 砼 :混凝土的簡稱。 工作場所及設(shè)施 試驗(yàn)室已 具備固定的工作場所， 其中 試驗(yàn)室 建筑面 160m2，標(biāo)準(zhǔn)恒溫面積 40m2， 具備正確進(jìn)行檢測和 /或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動檢測和 /或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施 的能力，現(xiàn)有各類檢測設(shè)備 32臺套，在啟用前已經(jīng)株洲市計(jì)量測試研究所合格檢定 。 石：顆粒級配、泥含量及泥塊含量、針片狀含量。 磨細(xì)礦粉：含水量、需水量比、活性指數(shù) 、燒失量 。 能力驗(yàn)證過程。具備 與 全部 從事檢測和 /或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù) 、 管理人員 及技能 。 5組織機(jī)構(gòu) 試驗(yàn)室 應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。各組有專人負(fù)責(zé)。必要時(shí)，指定關(guān)鍵管理人員的代理人。 2 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室相關(guān)人員工作安排與考核。 6 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室能力驗(yàn)證計(jì)劃的批準(zhǔn)與組織實(shí)施。 2 負(fù)責(zé)審批和制定重大的技術(shù)檢驗(yàn)方案，對新材料、新工藝的推廣項(xiàng)目，報(bào) 主任 審批后并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 6 負(fù)責(zé)制訂試驗(yàn)室糾正預(yù)防措施并組織實(shí)施。 3 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊的貫徹、執(zhí)行和檢查。 授權(quán)簽字人職責(zé) 1 負(fù)責(zé)公司所有文件與試驗(yàn)報(bào)告的審核和批準(zhǔn)。 5 對經(jīng)簽字的試驗(yàn)報(bào)告或其他技術(shù)類文件實(shí)施有效管理與監(jiān)督檢查。 對人員上崗資格與崗前培訓(xùn)進(jìn)行檢查與監(jiān)督。 參與內(nèi)部評審工作。 檢測人員職責(zé) 向檢測組長負(fù)責(zé)并協(xié)助檢測組長搞好 本組檢測工作。 記錄好儀器設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)及處理儀器設(shè)備發(fā)生的事故記錄。 負(fù)責(zé)編制各種內(nèi)審有關(guān)文件、檢查、記錄表格等。 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 試驗(yàn) 室 質(zhì)量手冊 文件編號： JFSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 6 頁共 19 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 設(shè)備管理員職責(zé) 建立單位計(jì)量器具帳卡，制定計(jì)量器具送檢計(jì)劃，及時(shí)送檢。 對檢測儀器、設(shè)備、計(jì)量器具出現(xiàn)故障未盡檢核責(zé)任，以致結(jié)果失實(shí)，造成嚴(yán)重后果者，必須承擔(dān)責(zé)任。 取樣后及時(shí)填寫取樣單。 用好行政業(yè)務(wù)專用公章，不該蓋的堅(jiān)決不蓋 。 （ 2） 授權(quán) 簽字 人 經(jīng)評審機(jī)構(gòu)考核認(rèn)可后 由主任任命，可在檢測報(bào)告上 最終欄（批準(zhǔn)欄） 簽字 后 ， 在報(bào)告上加蓋 CMA 印章 。監(jiān)督員應(yīng)負(fù)其 職責(zé)，保證檢測人員所出具的檢測報(bào)告真實(shí)、可靠。 末經(jīng)委托方同意，檢測人員不能復(fù)制具有保密的以上 3 條有關(guān)內(nèi)容。比對和能力驗(yàn)證活動可自行組織，也可參加國家、行業(yè)的組織。 相關(guān)文件： JFSYQ/S20xx001 《保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)程序》； 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 文件編號： JFSYQ/ 試驗(yàn) 室 質(zhì)量手冊 主題： 管理要求 頁 碼： 第 8 頁共 19 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 管理體系 實(shí)驗(yàn)室按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則建立和保持能夠保證其公正性、獨(dú)立性并與其檢測和 /或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的管理體系。 (2)質(zhì)量體系能夠注重，并能采取預(yù)防措施減少或避免問題的發(fā)生。 (2)上班后應(yīng)馬上檢查所進(jìn)砂、石的級配狀況及含泥量。 (4)在生產(chǎn)過程中，可由攪拌站到工地進(jìn)行跟蹤觀察，從而確定混凝土是否符合設(shè)計(jì)要求。 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 試驗(yàn) 室 質(zhì)量手冊 文件編號： JFSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 9 頁共 19 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 4 質(zhì)量體系文件的組成與維護(hù) 質(zhì)量體系文件的編制應(yīng)根據(jù)《評審準(zhǔn)則》的要求進(jìn)行，應(yīng)科學(xué)合理，系統(tǒng)協(xié)調(diào)，具有通用性和可操作性。 質(zhì)量體系文件層次圖如下： 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 試驗(yàn) 室 質(zhì)量手冊 文件編號： JFSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 10頁共 19 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版 第 0 次修訂 A B C A 層次 質(zhì)量手冊 B 層次 程序文件 C 層次 表格、作業(yè)文件 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 文件控制 總則 試 驗(yàn)室應(yīng)建立并保持文件編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 各類層次文件要求經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)生效后方可流通使用。 文件的回收與保管 資料員負(fù)責(zé)文件的保管。資料員要求對外來文件進(jìn)行合 理識別，并建立臺帳，保證外來文件的齊全性與有效性。分包比例必須予以控制，主要分包的內(nèi)容看委托方所委托的內(nèi)容而定，一般限儀器設(shè)備使用頻次低，價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目。 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 試驗(yàn) 室 質(zhì)量手冊 文件編號： JFSYQ/ 主題： 管理要 求 頁 碼： 第 12 頁共 19 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 總則 試 驗(yàn)室應(yīng)建立并保持對檢測和 /或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。 選擇范圍 選擇檢定機(jī)構(gòu)： 株洲市計(jì)量測試研究所 。 ? 要和廠方、供應(yīng)商簽訂購銷合同，應(yīng)分期付款，有實(shí)行“三包”售后服務(wù)的完善體系。由于本試驗(yàn) 室主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部混凝土生產(chǎn)及檢測相關(guān)業(yè)務(wù)，故體現(xiàn)在本試驗(yàn)室合同的內(nèi)容主要體現(xiàn)在混凝土試驗(yàn)相關(guān)信息。 ? 技術(shù)能力 :對混凝土相應(yīng)技術(shù)要求是否合理并滿足生產(chǎn)、運(yùn)輸與澆灌要求； ? 對甲方提供的材料是否進(jìn)行適宜控制與檢測，是否滿足混凝土生產(chǎn)需求。 控制要求 職責(zé) 對檢測工作有關(guān)的抱怨，由辦公室工作人 員接待，并做好記錄交主任處理，使顧客滿意。 相關(guān)文件 JFSYQ/S20xx005《申訴 和投訴 處理程序》 長沙縣俊甫 混凝土 有限公司 試驗(yàn) 室 質(zhì)量手冊 文件編號： JFSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 15 頁共 19 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 1月 20日 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 總則 實(shí)驗(yàn)室在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 出現(xiàn)不合格后，質(zhì)保部應(yīng)按照《持續(xù)改進(jìn)控制程序》采取糾正措施。 記錄結(jié)果，包括不合格產(chǎn)生的原因，糾正預(yù)防措施的內(nèi)容以及采取的措施的完成情況。 控制要求 記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行。 ： ? 原始記錄采用規(guī)范格式填寫。 ? 更改原始記錄，須在原始記錄旁注明原因；更改錯誤數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)在原 數(shù)據(jù)上劃二橫，并在上方寫上正確數(shù)字，同時(shí)加蓋修改人章。 ? 數(shù)據(jù)運(yùn)算中，近似數(shù)按“四舍六入五單雙”的規(guī)則截取；近似運(yùn)算時(shí)，其計(jì)算結(jié)果有效數(shù)字位數(shù)，應(yīng)與原數(shù)中有效數(shù)字較少的數(shù)相同。 ④核算剩余差值是否正確。 ⑧求測量的不確定度（極限誤差）給出最后測量結(jié)果。 、證書和報(bào)告都應(yīng)安全儲存、妥善保管并為客戶保密。 應(yīng)定期對內(nèi)審做出具體的時(shí)間安排，計(jì)劃一般一年之內(nèi)應(yīng)不少于 一 次。 對于審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題及不合格，為避免重復(fù)發(fā)生，相關(guān)責(zé)任人要求采取糾正措施，并實(shí)施驗(yàn)證。 評審的內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面： ? 政策和程序的適應(yīng)性 ； ? 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告； ? 近期內(nèi)部審核的結(jié)果； ? 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審； ? 試驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證的結(jié)果； ? 工作量和工作類型的變化； ? 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況； ? 顧客反饋 信息 及 申訴、投訴； ? 糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況； ? 改進(jìn)的建議 ； ? 質(zhì)量控制活動、資源以及人員培訓(xùn)情況等。 對所有從事抽樣、檢測和 /或校準(zhǔn)、簽發(fā)檢測 /校準(zhǔn)報(bào)告以及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和 /或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)并持證上崗。 使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 檢測組長可由主任任命，報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)文批準(zhǔn)。 內(nèi)審員、監(jiān)督員必備技能與知識 4 建立業(yè)績檔案 本試驗(yàn)室應(yīng)建立技術(shù)人員、檢測人員的有關(guān)培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等技術(shù)業(yè)績檔案。在非固定場所進(jìn)行檢測時(shí)應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響。 對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標(biāo)識。 為保證檢測質(zhì)量，試驗(yàn)室各項(xiàng)環(huán)境條件參數(shù)均達(dá)到了國家要求；養(yǎng)護(hù)室、水泥室采用恒溫裝置，保持室內(nèi)溫度 與濕度 。 檢測的試驗(yàn)區(qū)域內(nèi)，應(yīng)保持清潔衛(wèi)生安全的良好的受控狀態(tài)，試驗(yàn)室內(nèi)不允許存放與檢測無關(guān)的物品。 試驗(yàn)室基本管理制度 ? 試驗(yàn)室內(nèi)儀器定位后不準(zhǔn)搬動。 ? 測試人員應(yīng)按時(shí)上下班，不得遲到早退，有事請假并征得負(fù)責(zé)人同意后方準(zhǔn)離開。 ? 對于科技推廣項(xiàng)目用新材料、新 工藝等，由試驗(yàn)室主任根據(jù)計(jì)劃安排。 ? 使用電氣設(shè)備時(shí)，不能用濕手，濕物接觸電氣開關(guān)， 儀器設(shè)備不使用或下班時(shí)應(yīng)拉斷電源。 ? 試驗(yàn)過程，如用電爐加熱，經(jīng)充分了解被試驗(yàn)對象，操作人員不得擅自離開。 ? 試驗(yàn)室工作人員必須進(jìn)行安全防火知識教育。 試驗(yàn)室應(yīng)優(yōu)先選擇國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)；如果缺少指導(dǎo)書可能影響檢測和 /或校準(zhǔn)結(jié)果，試驗(yàn)室應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 與試驗(yàn)室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。該程序應(yīng)包括（但不限于）：數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性。 若當(dāng)抽樣作為檢驗(yàn)方法一部分時(shí)，應(yīng)適當(dāng)?shù)牟捎媒y(tǒng)計(jì)技術(shù)抽取樣品，樣品按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽取，樣品具有代表性。 設(shè)備管理員（計(jì)量員）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的管理。儀器設(shè)備都應(yīng)正常維護(hù)，并對以下情況作好儀器設(shè)備的使用記錄。 ? 修復(fù)后的儀器設(shè)備必須校準(zhǔn)；檢定（驗(yàn)證）其功能指標(biāo)已恢復(fù)，才準(zhǔn)許 使用。 ③多功能檢測設(shè)備，某些功能已喪失，但檢測工作所用功能正常，且經(jīng)批準(zhǔn)合格者。 ②檢測儀器、設(shè)備性能無法確定者。設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用