【正文】 （ ） 為保證體系的順利運(yùn)行首先從人力資源上給予充分的保證，成立了專門的貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和貫標(biāo)辦公室，并培訓(xùn)了內(nèi)審員，各部門由負(fù)責(zé)人親自抓，并有專人負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 針對(duì)生產(chǎn)項(xiàng)目的特點(diǎn)，嚴(yán)格從產(chǎn)品質(zhì)量出發(fā)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以一流的產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意，采用新材料、新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，根據(jù)顧客需求，逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡最大可能滿足顧客的各方面的要求，以“鑄造精品， 造福人民，服務(wù)社會(huì)”的企業(yè)宗旨為指導(dǎo)， 以過程控制為保障，確保顧客滿意，通過質(zhì)量回訪調(diào)查，顧客滿意度達(dá)到 98%。 本公司的管理方針是： 技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)、制造精品、持續(xù)改進(jìn) 體現(xiàn)了哪兩個(gè)承諾？ 本公司的目標(biāo)是什么？是如何在各職能部門和層次上進(jìn)行分解的？ 作為公司最高管理者，對(duì)建立、實(shí)施體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性是如何承諾的？ 作為總經(jīng)理是如何理解以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的？ （ ） 管理方針的含義是：以信譽(yù)求生存，以 質(zhì)量求發(fā)展，以安全為保證，加強(qiáng)環(huán)保工作，持續(xù)改進(jìn)，以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格履行合同，保證職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)工作，讓顧客滿意。 ： 受審核 部門 時(shí) 間 審核條款 審核員 首次會(huì)議 20xx 年 1 月 6 日 8： 008： 30 審核組全體 管理 層 20xx 年 1 月 6 日8： 3010： 00 EO： （ 、 、 、 、 、 ） Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 人事綜合 20xx 年 1 月 6 日日 10： 0012： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 ） 、 、 、 、 、 、 、 質(zhì)檢部 20xx 年 1 月 6 日13： 0014： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 采購部 20xx 年 1 月 6 日14： 0016： 00 Q： 、 、 、（ EO： 、 、 生產(chǎn) 部 20xx 年 1 月 7 日10： 0012： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 （ 、 EO： 、 、 、 、 、 、 ） 倉庫部 20xx 日 1 月 7 日13： 0014： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 末次會(huì)議 20xx 日 1 月 7 日14： 0015： 00 審核組全體 編制： 宋鵬 批準(zhǔn) /日期： 張虎 日期： 年 月 日 四、 首次會(huì)議簽到表及記錄 時(shí)間 地點(diǎn) 公司會(huì)議室 主持 張虎 記錄 宋鵬 會(huì)議內(nèi)容：三合一體系內(nèi)部 審核首次會(huì)議 參 加 人 員 姓 名 部 門 職 務(wù) 姓 名 部 門 職 務(wù) 會(huì) 議 記 錄 張虎： 我公司三合一體系正式實(shí)施以來，至今已三個(gè)多月的時(shí)間，為了對(duì)體系運(yùn)行情況及時(shí)進(jìn)行檢查，立足于發(fā)現(xiàn)問題，改進(jìn)不足，公司于 20xx 年 1 月 6 日制定了體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，現(xiàn)在我就審核計(jì)劃重申一下：本次審核是我公司建立 GB/T1900120xx、GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)三合一體系以來進(jìn)行的第一次內(nèi)部審核，希望各部門人員高度重視，全力配合，審核將采用抽樣的方法，對(duì)本公司體系運(yùn)行情況所進(jìn)行全面檢查，審核的依據(jù)：三合一體系標(biāo)準(zhǔn)；公司的三合一體系文件；適用的法律法規(guī)；各類銷售合同及供貨協(xié)議。 ： ⑴ GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn) ⑵《管理手冊(cè)》及程序文件 ⑶適用的法律法規(guī)。 : 管理層、 人事綜合部 、 采購部、銷售部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部 : GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)， 質(zhì)量安 全體系管理手冊(cè)、程序文件及其他有關(guān)文件。 20xx 年 1 月 6 日 — 1 月 7 日 : 組長(zhǎng) : 張虎 成員： 陳芳 李磊 宋鵬 二、 審核員任命書 根據(jù)公司內(nèi)部審核的需要，現(xiàn)任命 張虎 為 20xx 年度 山東信海環(huán)保材料有限公司 首次內(nèi)部審核的審核員，全面負(fù)責(zé)此次內(nèi)部審核工作。 (4)其他體系文件 品： 相應(yīng)的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。此次審核由我由我擔(dān)任本次內(nèi)審的組長(zhǎng)。 體現(xiàn)了“遵紀(jì)守法和持續(xù)改進(jìn)”兩個(gè)承諾。 審核事項(xiàng)和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 作為總經(jīng)理，是如何規(guī)定各部門和各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限的？ 管理者代表有哪些職責(zé)？ 總經(jīng)理是如何在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方面進(jìn)行內(nèi)部溝通的？ 作為總經(jīng)理是如何組織管理評(píng)審的？ 管理評(píng)審計(jì)劃輸入了哪些內(nèi)容？ 1管理評(píng)審計(jì)劃輸出了哪些內(nèi)容？ （ ） （ ） （ ） （ ） 我們根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，對(duì)各部門制定了相應(yīng)的部門職責(zé)和崗位職責(zé) ,規(guī)定了相應(yīng)的權(quán)限 ,做到了職責(zé)明確 ,各司其職 ,各盡其責(zé) ,并以公司標(biāo)準(zhǔn)的形式下發(fā) ,在公司內(nèi)部得到協(xié)調(diào)和溝通。 作為總經(jīng)理，我經(jīng)常在會(huì)議上或者在生產(chǎn)過程中與各部門及管理者代表進(jìn)行商討質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行方面的事情，與他們及時(shí)就體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行協(xié)商和溝通，效果很好，保證了質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。公司本身基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境完全能滿足生產(chǎn)的要求，勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放及時(shí)，從而完全 能保證質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系的需要。 我們計(jì)劃在內(nèi)部審核上從以下幾點(diǎn)控制： 按策劃制定內(nèi)部審核計(jì)劃（目前正在按計(jì)劃進(jìn)行）； 任命審核組長(zhǎng)； 按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核； 形成內(nèi)部審核報(bào)告； 對(duì)審核開出的不合格采取糾正和糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 詢問辦公室對(duì)內(nèi)部交流和信息溝通的情況和方式 ,回答采用會(huì)議、紅頭文件、書面或口頭通知、匯報(bào)、報(bào)告等方式進(jìn)行溝通，及時(shí)將信息傳達(dá)到位。 公司辦公場(chǎng)所的工作環(huán)境能夠滿足辦公需求。 能夠提供本部門的環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)清單 , 環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)較全。 能夠提供本公司的環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)清單 , 環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辯識(shí)較全。 1. 產(chǎn)品所需的原料 2. 加工設(shè)備及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施 3. 進(jìn)行支持性服務(wù)的運(yùn)輸、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 對(duì)供方的評(píng)價(jià)及選擇應(yīng)控制以下內(nèi)容： 結(jié)果 、服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、等情況 采購過程、采購信息及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按程序文件要求進(jìn)行 ,采購的文件有采購單、采購計(jì)劃。 審 核 檢 查 表 受審核部門 銷售部 審核日期 審核員 張虎 面談人員及職務(wù) 陪同 人員 李磊 宋鵬 陳芳 審核事項(xiàng)和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 職責(zé)和權(quán)限 目標(biāo)及其分解 情況 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 顧客溝通