【正文】 （ ） 為保證體系的順利運行首先從人力資源上給予充分的保證，成立了專門的貫標領(lǐng)導小組和貫標辦公室，并培訓了內(nèi)審員，各部門由負責人親自抓，并有專人負責。 負責與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 針對生產(chǎn)項目的特點，嚴格從產(chǎn)品質(zhì)量出發(fā)，嚴把質(zhì)量關(guān)，以一流的產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意，采用新材料、新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，根據(jù)顧客需求，逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡最大可能滿足顧客的各方面的要求，以“鑄造精品， 造福人民，服務(wù)社會”的企業(yè)宗旨為指導， 以過程控制為保障，確保顧客滿意，通過質(zhì)量回訪調(diào)查，顧客滿意度達到 98%。 本公司的管理方針是： 技術(shù)先進、管理科學、制造精品、持續(xù)改進 體現(xiàn)了哪兩個承諾？ 本公司的目標是什么？是如何在各職能部門和層次上進行分解的？ 作為公司最高管理者，對建立、實施體系并持續(xù)改進其有效性是如何承諾的？ 作為總經(jīng)理是如何理解以顧客為關(guān)注焦點的？ （ ） 管理方針的含義是：以信譽求生存，以 質(zhì)量求發(fā)展，以安全為保證，加強環(huán)保工作，持續(xù)改進，以法律法規(guī)為準繩，嚴格履行合同，保證職業(yè)健康安全和環(huán)境保護工作，讓顧客滿意。 ： 受審核 部門 時 間 審核條款 審核員 首次會議 20xx 年 1 月 6 日 8： 008： 30 審核組全體 管理 層 20xx 年 1 月 6 日8： 3010： 00 EO： （ 、 、 、 、 、 ） Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 人事綜合 20xx 年 1 月 6 日日 10： 0012： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 ） 、 、 、 、 、 、 、 質(zhì)檢部 20xx 年 1 月 6 日13： 0014： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 采購部 20xx 年 1 月 6 日14： 0016： 00 Q： 、 、 、（ EO： 、 、 生產(chǎn) 部 20xx 年 1 月 7 日10： 0012： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 （ 、 EO： 、 、 、 、 、 、 ） 倉庫部 20xx 日 1 月 7 日13： 0014： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 末次會議 20xx 日 1 月 7 日14： 0015： 00 審核組全體 編制： 宋鵬 批準 /日期： 張虎 日期： 年 月 日 四、 首次會議簽到表及記錄 時間 地點 公司會議室 主持 張虎 記錄 宋鵬 會議內(nèi)容：三合一體系內(nèi)部 審核首次會議 參 加 人 員 姓 名 部 門 職 務(wù) 姓 名 部 門 職 務(wù) 會 議 記 錄 張虎： 我公司三合一體系正式實施以來，至今已三個多月的時間，為了對體系運行情況及時進行檢查，立足于發(fā)現(xiàn)問題，改進不足，公司于 20xx 年 1 月 6 日制定了體系內(nèi)審實施計劃，現(xiàn)在我就審核計劃重申一下：本次審核是我公司建立 GB/T1900120xx、GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標準三合一體系以來進行的第一次內(nèi)部審核，希望各部門人員高度重視，全力配合，審核將采用抽樣的方法，對本公司體系運行情況所進行全面檢查，審核的依據(jù)：三合一體系標準；公司的三合一體系文件；適用的法律法規(guī)；各類銷售合同及供貨協(xié)議。 ： ⑴ GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標準 ⑵《管理手冊》及程序文件 ⑶適用的法律法規(guī)。 : 管理層、 人事綜合部 、 采購部、銷售部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部 : GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標準， 質(zhì)量安 全體系管理手冊、程序文件及其他有關(guān)文件。 20xx 年 1 月 6 日 — 1 月 7 日 : 組長 : 張虎 成員： 陳芳 李磊 宋鵬 二、 審核員任命書 根據(jù)公司內(nèi)部審核的需要，現(xiàn)任命 張虎 為 20xx 年度 山東信海環(huán)保材料有限公司 首次內(nèi)部審核的審核員，全面負責此次內(nèi)部審核工作。 (4)其他體系文件 品： 相應(yīng)的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理活動。此次審核由我由我擔任本次內(nèi)審的組長。 體現(xiàn)了“遵紀守法和持續(xù)改進”兩個承諾。 審核事項和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 作為總經(jīng)理，是如何規(guī)定各部門和各級人員的職責和權(quán)限的？ 管理者代表有哪些職責？ 總經(jīng)理是如何在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方面進行內(nèi)部溝通的？ 作為總經(jīng)理是如何組織管理評審的？ 管理評審計劃輸入了哪些內(nèi)容？ 1管理評審計劃輸出了哪些內(nèi)容？ （ ） （ ） （ ） （ ） 我們根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，對各部門制定了相應(yīng)的部門職責和崗位職責 ,規(guī)定了相應(yīng)的權(quán)限 ,做到了職責明確 ,各司其職 ,各盡其責 ,并以公司標準的形式下發(fā) ,在公司內(nèi)部得到協(xié)調(diào)和溝通。 作為總經(jīng)理，我經(jīng)常在會議上或者在生產(chǎn)過程中與各部門及管理者代表進行商討質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運行方面的事情，與他們及時就體系運行的有效性進行協(xié)商和溝通，效果很好，保證了質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運行。公司本身基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境完全能滿足生產(chǎn)的要求，勞動防護用品發(fā)放及時，從而完全 能保證質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系的需要。 我們計劃在內(nèi)部審核上從以下幾點控制： 按策劃制定內(nèi)部審核計劃（目前正在按計劃進行）； 任命審核組長； 按計劃進行內(nèi)部審核； 形成內(nèi)部審核報告； 對審核開出的不合格采取糾正和糾正措施，并跟蹤驗證其實施效果。 詢問辦公室對內(nèi)部交流和信息溝通的情況和方式 ,回答采用會議、紅頭文件、書面或口頭通知、匯報、報告等方式進行溝通，及時將信息傳達到位。 公司辦公場所的工作環(huán)境能夠滿足辦公需求。 能夠提供本部門的環(huán)境因素識別和危險源辯識清單 , 環(huán)境因素識別和危險源辯識較全。 能夠提供本公司的環(huán)境因素識別和危險源辯識清單 , 環(huán)境因素識別和危險源辯識較全。 1. 產(chǎn)品所需的原料 2. 加工設(shè)備及監(jiān)視和測量設(shè)施 3. 進行支持性服務(wù)的運輸、檢測、培訓機構(gòu) 對供方的評價及選擇應(yīng)控制以下內(nèi)容： 結(jié)果 、服務(wù)的質(zhì)量、價格、等情況 采購過程、采購信息及采購產(chǎn)品的驗證按程序文件要求進行 ,采購的文件有采購單、采購計劃。 審 核 檢 查 表 受審核部門 銷售部 審核日期 審核員 張虎 面談人員及職務(wù) 陪同 人員 李磊 宋鵬 陳芳 審核事項和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 職責和權(quán)限 目標及其分解 情況 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 顧客溝通