【正文】 2 頁 (2)工程部 必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 記錄一般分兩個(gè)階段加以控制：一是記錄式樣或格式的設(shè)計(jì)；二是記錄填寫、保存和使用的控制，具體要求如下： （ 1）使用部門設(shè)計(jì)的記錄格式應(yīng)符合過程的需要，以記錄名稱和記錄編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào) 總經(jīng)辦根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法律、法規(guī)要求及合同要求，規(guī)定記錄的保存期限、編號(hào)、備案、印刷、發(fā)放使用。 記錄應(yīng)編目、分類、歸檔保存，便于檢索，易于查找，借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱手續(xù)。對(duì)法律法規(guī)、安全件的保存期限按顧客要求執(zhí)行， 與管理需要相一致，實(shí)現(xiàn)其可追溯 .品質(zhì)記錄至少要保持三年。 過程績效 公司在建立質(zhì)量管理體系的過程中，對(duì)顧客導(dǎo)向過程、支持過程和管理過程進(jìn)行了識(shí)別，確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。 （ 2） 質(zhì)量方針是 公司 對(duì)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求以及對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)做出的承諾。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 顧客投訴 批率每月 ： %以下 顧客 退貨 批 率每月 ： 1%以下 出貨檢驗(yàn)批合格率 :%以上 交期達(dá)成率 ： 98%以上 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 5 管理職責(zé) 版次： A/0 第 29 頁 共 72 頁 質(zhì)量目標(biāo)是在公司質(zhì)量方針的框架下確定的，與質(zhì)量方針保持一致， 各部門依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)按不同職能和層次進(jìn)行了展開和分解并形成在公司的經(jīng)營計(jì)劃中。 質(zhì)量目標(biāo)要體現(xiàn)顧客期望并通過經(jīng)營計(jì)劃予以實(shí)現(xiàn)： （ 1）每年年底 由 業(yè)務(wù)部 分析顧客期望； 工程部 分析競爭對(duì)手； 副 總經(jīng) 理 分析自身水平。 （ 4）經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、質(zhì) 量控制計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、安全環(huán)保計(jì)劃、生產(chǎn)與銷售計(jì)劃、成本計(jì)劃、顧客滿意計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)檢修計(jì)劃等。 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 5 管理職責(zé) 版次： A/0 第 30 頁 共 72 頁 （ 2） 當(dāng)質(zhì)量管理體系 內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)，人員職責(zé)發(fā)生變動(dòng)和質(zhì)量管理體系變更時(shí)，總經(jīng)理對(duì) 質(zhì)量管理體系 重新 進(jìn)行分析和策劃， 召集管理層會(huì)議評(píng)審，并有總經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式通知各有關(guān)部門和人員。 總經(jīng)理對(duì)各部門和相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限做出了規(guī)定和溝通（見 《公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表》）。 （ 2）在產(chǎn)品生產(chǎn)過 程中，當(dāng)有生產(chǎn)不合格品的趨勢時(shí)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性要求的人員（如檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員、質(zhì)量工程技術(shù)人員），應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題，并向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 5 管理職責(zé) 版次： A/0 第 32 頁 共 72 頁 副總經(jīng)理 a)貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)，宣傳貫徹公司質(zhì)量方針、組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b)兼任過程主管， 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系中的各過程分析、過程關(guān)系及過程網(wǎng)絡(luò)； c)分管生產(chǎn) 系統(tǒng) 的工作，批準(zhǔn) 生產(chǎn)計(jì)劃和計(jì)劃的組織實(shí)施； d)分管動(dòng)力處的工作，對(duì)支持生產(chǎn)制造的水、電、風(fēng)的供應(yīng)和設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé)； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理和安全生產(chǎn) ； f)分管設(shè)備工作，采購和維護(hù)保養(yǎng)負(fù)責(zé) 。 e)對(duì)國內(nèi)外顧客關(guān)系的控制負(fù)責(zé)。 品質(zhì)部 a) 貫徹公司質(zhì)量方針、組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品、過程檢驗(yàn)、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范的制定 c)負(fù)責(zé)不合格品的管理。 j)組織召開質(zhì)量專題會(huì)議，分析質(zhì)量狀況，收集數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，組織制定糾正和預(yù)防措施，并跟蹤執(zhí)行情況； k)負(fù)責(zé)組織開展質(zhì)量成本分析，督促有關(guān)部門制定整改措施，不斷降低內(nèi)外部故障損失。 c)負(fù)責(zé)對(duì)公司的定置策劃，負(fù)責(zé)環(huán)境、安全的監(jiān)控。 b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排與生產(chǎn)進(jìn)度的調(diào)整控制。 m)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理 。 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 5 管理職責(zé) 版次： A/0 第 36 頁 共 72 頁 管理者代表 詳見 中管理者代表的 職責(zé) 顧客代表 為滿足顧客求，總經(jīng)理規(guī)定 品質(zhì) 負(fù)責(zé)人為顧客代表，其職責(zé)和權(quán)限是： a) 代表顧客，在產(chǎn)品特殊特性的選擇方面提出輸入要求； b) 代表顧客，在建立質(zhì)量目標(biāo)方面提出建議； c) 代表 顧客，在培訓(xùn)課題方面提出要求； d) 代表顧客，在糾正措施和預(yù)防措施提出要求。 通過以上形式確保質(zhì)量管理體系的溝通有效性。 文控人員 記錄會(huì)議內(nèi)容，并編制管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)量管理體系績效 a) 質(zhì)量目標(biāo)、過程指標(biāo)變動(dòng)的需 求； b) 對(duì)不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估； c) 體系運(yùn)行的有效性、適宜性、廣泛性 ,質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求； d) 產(chǎn)品滿足顧客要求所需的改進(jìn) ,顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度； e) 過程績效。 總經(jīng)辦將管理評(píng)審報(bào)告下發(fā)至各部門，負(fù)責(zé)管理評(píng)審中提出的糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄，和評(píng)審資料整理及歸檔工作。對(duì)一時(shí)不能提供的，也有相應(yīng)的長期策劃。 總則 （ 1）人員配置根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況在定崗基礎(chǔ)上 ,按照崗位 職責(zé)和崗位所需技能的要求 ,依據(jù)成員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，實(shí)行競爭上崗、優(yōu)勝劣汰，以確?，F(xiàn)有質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。 （ 3）各部門應(yīng)根據(jù)本部門需求，上報(bào)本部門年 度員工培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。 （ 4） 建立和保留每一名員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 （ 2）保證全體員工在以下方面提高意識(shí)： a） 顧客的要求； b） 符合質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求的重要性； 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 6 資源管理 版次： A/0 第 40 頁 共 72 頁 c） 工作活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品要求符合性的重要影響，包括現(xiàn)實(shí)的或潛在的； d） 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)，滿足質(zhì)量管理體系要求方面的作用和職責(zé)。 b) 根據(jù)公司的總體要求、年度經(jīng)營計(jì)劃和各部門的培訓(xùn)需求制定公司年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。 每年底前，各部門向 副總經(jīng)理 報(bào)資源計(jì)劃， 副總 匯總編制下一年度的經(jīng)營計(jì)劃草案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā)執(zhí)行。 資源可包括人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等。 評(píng)審輸入－補(bǔ)充 評(píng)審輸入應(yīng)對(duì)實(shí)際的和潛在的市場失效以及對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響進(jìn)行分析，并形成報(bào)告輸入管理評(píng)審。形成“管理評(píng)審討論報(bào)告 ”，提交管理評(píng)審。 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 5 管理職責(zé) 版次： A/0 第 37 頁 共 72 頁 管理評(píng)審 《 內(nèi)審及管理評(píng)審管制程序 》 總則 管理代表 編制管理評(píng)審程序文件，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月）。 每周 的會(huì)議 為生產(chǎn)、質(zhì)量例會(huì)、對(duì)生產(chǎn)和質(zhì)量信息進(jìn)行溝通 。 l)負(fù)責(zé)按環(huán)境、安全作業(yè)。 資材 部 a） 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行供方選擇、評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)； b） 負(fù)責(zé)組織原材料、外協(xié)件的采購； c） 負(fù)責(zé)供方的管理，就技術(shù)、質(zhì)量和價(jià)格問題與供方溝通； d） 要求供方提交產(chǎn)品批準(zhǔn)； e） 制定采購計(jì)劃，發(fā)出采購訂單，跟蹤供方交付進(jìn)度； f） 負(fù)責(zé)進(jìn)貨不合格品的處置； g） 制定實(shí)施材料中斷應(yīng)急計(jì)劃； h） 負(fù)責(zé)制定供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)計(jì)劃。 f)負(fù)責(zé)不合格的糾正和糾正措施的實(shí)施。 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃和儲(chǔ)備計(jì)劃執(zhí)行工作； b)負(fù)責(zé)半成品的管理 c)負(fù)責(zé)組織作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)和追 溯； e)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理及安全文明生產(chǎn)工作； f)建立工裝管理系統(tǒng)，確保工裝檔案完整，組織車間做好工裝日常維護(hù)、保養(yǎng)及使用的控制； g)組織制定執(zhí)行工裝周期鑒定計(jì)劃； h)負(fù)責(zé)工裝的修理，并做好記錄； i)監(jiān)督檢查公司各類工裝的正確使用和合格保管； j)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理； k)負(fù)責(zé)制定設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和設(shè)備預(yù)防性維修計(jì)劃，并組織實(shí)施； l)建立健全各項(xiàng)設(shè)備管理制度和規(guī)程，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試和驗(yàn)收，建立設(shè)備檔案， 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效 日期： 20xx1030 5 管理職責(zé) 版次： A/0 第 34 頁 共 72 頁 保存設(shè)備資料； m)建立預(yù)防預(yù)知性維護(hù)系統(tǒng)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面監(jiān)控和維護(hù)； n)負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備能力的控制； 財(cái)務(wù)部 a)貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)。退回產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)分析； f)負(fù) 責(zé)計(jì)量、檢測器具和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備的選型、管理和測量系統(tǒng)分析。 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 5 管理職責(zé) 版次： A/0 第 33 頁 共 72 頁 g)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)物料、輔料、辦公用品、 日常用品的采購。 n） 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品符合要求所需的工作條件，負(fù)責(zé)過程設(shè)計(jì)安全考慮的應(yīng)用。 公司管理層及部門職責(zé) : 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 5 管理職責(zé) 版次： A/0 第 31 頁 共 72 頁 總經(jīng)理 a) 貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)政策、法律和法規(guī)、顧客要求； b) 負(fù)責(zé)公司的全面經(jīng)營和管理，主持制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)確定，并批準(zhǔn)公司的《質(zhì)量手冊(cè)》； c)根據(jù)企業(yè)需求確定組織機(jī)構(gòu)，配備具有相應(yīng)能力的人員，明確規(guī)定其責(zé)任和權(quán)限； d)為企業(yè)配備必要的資源 (包括設(shè)備 、設(shè)施 、資金和經(jīng)過培訓(xùn)的人員 )； e)主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； f)任命公司管理者代表及顧客代表，并明確其職責(zé)； g)組織制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng) 營計(jì)劃； h)主管財(cái)務(wù)及成本管理工作； i)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé) ,主持重大質(zhì)量工作會(huì)議； j)提高全員滿足顧客、法律法規(guī)要求的意識(shí)。授權(quán)方式可以是口頭的、書面的，但必須針對(duì)突發(fā)事件明確職責(zé)和權(quán)限，以及有效時(shí)限和事件。 質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖見 《公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖》。 （ 6）在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)對(duì)經(jīng)營計(jì)劃及時(shí)修訂。 （ 2）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編寫、修訂公司長期計(jì)劃及年度經(jīng)營計(jì)劃。制定《過程指標(biāo)》文件，將其納入經(jīng)營計(jì)劃的考核體系，按考核周期統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 （ 4）總經(jīng)理通過對(duì) 質(zhì)量方針在公司各 部門的 傳達(dá)和溝通，使全體員工對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有深刻的理解和認(rèn)識(shí)，并以高度的責(zé)任感，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有效實(shí)施和實(shí)現(xiàn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司管理層承諾以提升顧客滿意度為目的，并采取以 下措施予以實(shí)現(xiàn)： （ 1） 在公司內(nèi)貫徹“滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意”的經(jīng)營理念； 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 5 管理職責(zé) 版次： A/0 第 28 頁 共 72 頁 （ 2） 業(yè)務(wù)部 、 工程部、品質(zhì)部 通過市場調(diào)研、合同、技術(shù)協(xié)議等方式確定顧客明示和隱含的要求，對(duì)其評(píng)審后制定計(jì)劃并傳遞到相關(guān)部門； （ 3） 工程部 把顧客要求轉(zhuǎn)化為現(xiàn)場生產(chǎn)的法規(guī)要求， 業(yè)務(wù)部 把顧客對(duì)體系的要求轉(zhuǎn)化為各部門的管理要求； （ 4） 業(yè)務(wù) 部組織顧客滿意度調(diào)查，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分 析，并采取糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施； （ 5） 總經(jīng) 經(jīng)理室 、 品質(zhì) 部組織對(duì)顧客反饋的意見和退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析改進(jìn)； （ 6） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、記帳、入庫保管和顧客溝通； （ 7） 公司各部門、各崗位明確實(shí)現(xiàn)顧客要求的方法，以及對(duì)顧客影響的控制方法。 （ 2） 制定并頒布公司質(zhì)量方針； （ 3） 按質(zhì)量方針制定并發(fā)布公司的經(jīng)營計(jì)劃，包括質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，直至各作業(yè)班組。銷毀時(shí)應(yīng)辦理審批 手續(xù)，注意防止保密內(nèi)容的泄密。 記錄應(yīng)按照規(guī)定要求填寫，確保其清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范，易于識(shí)別。 (4)對(duì)顧客的文件及資料進(jìn)行保管并做好使用中的保密工作。 工程規(guī)范 (1)顧客提供的圖樣、 技術(shù)要求及其更