iso90012000主任評(píng)審員(ppt95)(1)-wenkub
2023-02-13 17:00:46 本頁面
【正文】 對(duì)糾正措施實(shí)施結(jié)果作出判斷 提交糾正措施跟蹤驗(yàn)證報(bào)告 40 糾正措施跟蹤驗(yàn)證程序 提交不合格項(xiàng)報(bào)告 受審核方確認(rèn)不合格項(xiàng) 審核人員向受審核方提出糾正措施要求（含期限） 受審核方評(píng)審不合格項(xiàng)，分析確定不合格的原因，并評(píng)價(jià)糾正措施的要求 受審核方確定糾正措施并實(shí)施糾正措施。 審核委托方可以是： 顧客、受審核方 ―― 對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)而言 認(rèn)證機(jī)構(gòu) ―― 對(duì)審核組成員而言 受審核方 ?被審核的組織 42 審核委托方的職責(zé) 確定審核的需要和目的 確定審核機(jī)構(gòu)、審核組 確定審核的總體范圍和依據(jù)的體系標(biāo)準(zhǔn)或文件 接受審核報(bào)告 必要時(shí)，確定跟蹤要求，并通知受審核方 43 受審核方的職責(zé) 將審核的目的和范圍通知有關(guān)人員 指定陪同審核的人員 向?qū)徍私M提供工作需要的全部資源 根據(jù)審核組的要求提供證明材料 配合審核員工作 根據(jù)審核報(bào)告確定并實(shí)施糾正措施 44 一般要求 1. 是否建立文書化，實(shí)施、維持和持續(xù)性改善 ? ? ? ? ? 、 監(jiān)測(cè)與分析這些流程 ? ， 以達(dá)成結(jié)果和這些流程持續(xù)性改善 ? 8. 流程是否被公司依照 ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求管理 ? 、 資源 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及衡量 ? ?此 “ 外包支持流程 ” 被控制 ? 11. “ 外包支持流程 ” 是否于品質(zhì)管理系統(tǒng)內(nèi)被鑒別 ? 45 文件化要求 ? ? ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)書面程序 ? ， 作業(yè)及流程控制等組織需要的文件 ? ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求的品質(zhì)記錄 ？ 46 1. 公司是否準(zhǔn)備和維持一份品質(zhì)手冊(cè) ? 2. 品質(zhì)手冊(cè)的內(nèi)容是否包括品質(zhì)管理系統(tǒng)的范圍及任何刪除的細(xì)節(jié) ? 3. 品質(zhì)手冊(cè)的內(nèi)容是否包括書面程序或其它引用文件 ? 4. 品質(zhì)手冊(cè)的內(nèi)容是否敘述品質(zhì)管理系統(tǒng)各流程和其相互關(guān)系 ? 47 1. 文件是否被管制 ? 2. 文件化的程序是否被建立 ? 3. 文件發(fā)行前是否適當(dāng)?shù)谋缓藴?zhǔn) ? ? ? ? ? ? ? 48 立及維持 ? 符合要求及其有效作業(yè)的證據(jù) ? ? ? ? 、 儲(chǔ)存 、回收 、 保護(hù) 、 索引 ， 確保在期限內(nèi)處置品質(zhì)記錄 ? 49 5 管理責(zé)任 要求和法令規(guī)章要求之重要性 ? ? ? 性 ? 50 顧客焦點(diǎn) 實(shí)現(xiàn)達(dá)成顧客滿意之目的 ? 51 品質(zhì)政策 1. 高階主管是否確認(rèn)品質(zhì)政策合乎組織的目的 ? 求和持續(xù)改善品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性的承諾 ? 審查品質(zhì)目標(biāo)之架構(gòu) ? 階層溝通和了解 ? 性 ? 52 規(guī)劃 每一相關(guān)部門及階層已建立 ? 一致 ? 項(xiàng)目標(biāo) ? 53 劃被執(zhí)行以符合品質(zhì)目標(biāo) ? 劃被執(zhí)行以符合 ? 劃及執(zhí)行改變時(shí)，其完整性在改變中能夠得以維持 ? 54 責(zé)任，權(quán)限及溝通 任 ， 權(quán)限和其彼此相互關(guān)系被界定和溝通過 ? 55 作為管理代表 ? 理系統(tǒng)各項(xiàng)流程已建立 、 實(shí)施及維持 ? 報(bào)告品質(zhì)管理系統(tǒng)的績(jī)效和改善的需要 ? 個(gè)組織對(duì)顧客需求有所認(rèn)知 ? 56 管理審查 概述 理系統(tǒng) ? 適用性 、 適切性和有效性 ? 、品質(zhì)目標(biāo)及組織品質(zhì)管理系統(tǒng)變化的需求 ? 57 審查輸入 1. 管理階層審查是否包括稽核結(jié)果 ? 2. 管理階層審查是否包括顧客回饋 ? 3. 管理階層審查是否包括流程績(jī)效 ? 4. 管理階層審查是否包括產(chǎn)品符合性 ? 5. 管理階層審查是否包括預(yù)防和矯正措施的狀況 ? 動(dòng) ? ? ? 58 理系統(tǒng)及其流程的有效性改善 ? 求產(chǎn)品的改善 ? 源 ? 59 6 資源管理 提供資源 行和維持品質(zhì)管理系統(tǒng)并持續(xù)改善其有效性 ? 求顧客滿意 ? 60 人力資源 概述 依適當(dāng)?shù)慕逃?、 訓(xùn)練和具有技能 、 經(jīng)驗(yàn) 、以確認(rèn)其能勝任其工作 ? 61 、認(rèn)知和能力 能力需求 ? 述的能力需求 ? ? 要性和他們?nèi)绾呜暙I(xiàn)于品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成 ? 、 訓(xùn)練 、 技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗?? 62 基礎(chǔ)設(shè)施 1. 公司是否界定 、 提供和維持所需的基礎(chǔ)建設(shè) ， 以達(dá)成產(chǎn)品的符合性 ? 2. 基礎(chǔ)建設(shè)是否包括建筑物 ， 工作空間和相關(guān)的設(shè)施 ? 、 硬件和軟件 ? ?(例如 :運(yùn)輸 ， 通訊 ) 63 工作環(huán)境 ， 達(dá)成產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素 ? 64 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃
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