【正文】 目錄 文件修訂歷史記錄 修訂日期 版次 修訂內容 20xx0315 A0 首次發(fā)布 章節(jié) 內容 頁次 章節(jié) 內容 頁次 手冊封面 1 工作環(huán)境 16 手冊變更履歷 2 財務資源 16 目錄 3 7 產品實現 16 發(fā)布令 4 產品實現的策劃 16～ 17 管理者代表 5 與客戶有關的過程 17～ 18 質量 方針 6 設計和開發(fā) 18～ 19 環(huán)境方針 6 采購 19～ 20 1 總則 7 生產和服務的提供 20～ 21 公司簡介 7 環(huán)境運行控制 21 適用范圍 7 應急準備與響應 21 2 引用標準及適用的法律法規(guī) 7 監(jiān)視和測量設備的控制 22 3 定義 7 8 測量、分析和改進 20 4 質量 /環(huán)境管理體系 7 總則 21 總要求 7～ 10 監(jiān)視和測量 22 文件要求 10～ 11 不合格的控制 22 5 管理職責 11 數據分析 22 管理承諾 11 持續(xù)改進 23 以客戶為關注焦點 12 附件一 產品實現流程圖 24 質量 /環(huán)境方針 12 附件二 公司管理組織架構圖 25 策劃 12～ 13 附件三 質量 管理體系職能分配表 26 資源、作用、職責、權限與溝通 13～ 14 附件四 環(huán)境管理體系職能分配表 27 管理評審 14～ 15 附件五 程序文件與標準條款對照表 28 6 資源管理 15 資源的提供 15 人力資源 15 基礎設施 16 發(fā)布令 本《 質量 /環(huán)境手冊》是 東莞市有容蒂康線纜組件有限公司 的 質量 /環(huán)境管理 體系的綱領性文件，該質量 /環(huán)境體系是按照 ISO 9001: 20xx 質量 管理體系要求和 ISO14001:20xx 環(huán)境管理體系要求建立的。 總經理 ： 日 期： 質量 、環(huán)境 方針 提升 質量、誠信服務，以滿意回報客戶； 遵守法規(guī)、持續(xù)改進，以綠色回報社會； 保障安全、預防事故，以健康回報員工。 擁有 8000 平方米的現代化廠房。 公司在同軸電纜、用戶電纜、彩色雙絞線等線纜的壓接技術上有著自主研制的科學方法。是一個積極向上的知識型、學習型團隊。 由于本公司生產 之產品均 屬于按客戶 圖紙及加工 要求 的 定制品， 不涉及研發(fā)事宜； 故 ，予以刪除。 3) 確定、監(jiān)視、測量和分析，達到對過程的有效管理，并確保支持運作和監(jiān)控這些過程所需資源和信息的可用性。 體系覆蓋的 1000V以下電線電纜及通訊電纜組件加工 所涉及的部門與職能，見『 質量 管理體系職能分配表』及『環(huán)境管理體系職能分配表』。 圖一： 質量 管理體系過程方法模式 圖 二 : 質量 管理體系運作流程圖 質量 管理體系主要過程 主要責任部門 主要控制文件 客戶 監(jiān)視和測量設備的控制 生產服 務提供 采購 產品設 計開發(fā) 與客戶有關的過程 測量分析和改進 管理職責 資源管理 追求效率，持續(xù)改進品質管理體系 要求 客戶 滿意 輸入 產品 輸出 QA 最高管理者 QA ENG PMC PMC PMC IQC HR 倉庫 Ramp。 基于客觀的測量，持續(xù)改進過 程，在任何過程中可運用 PDCA模式進行持續(xù)改進。本《 質量 /環(huán)境手冊》所描述的 質量 /環(huán)境系統覆蓋了 ISO9001： 20xx和 ISO14001： 20xx標準所有的條款，并滿足相關法律法規(guī)的要求。 相關法律或知識需保留的過時文件都要適當標明以便辨別。 文控中心應匯總所有的 質量 和環(huán)境記錄一覽表，并適時更新。 管理承諾 本公司的 質量 /環(huán)境方針體現了公司對客戶的承諾，公司通過建立、實施 質量 /環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性來貫徹 質量 /環(huán)境方針。 總經理 和管理者代表組織 召開管理評審會議，評審包括 質量 /環(huán)境管理體系的持續(xù)有效性和 質量 /環(huán)境方針的持續(xù)適宜性。 質量 方針 /環(huán)境方針 /環(huán)境方針反映了公司對 質量 /環(huán)境的承諾，并 作為領導組織業(yè)績改善的一種手段。 策劃 質量 目標 /環(huán)境目標、指標和方案 建立實施《環(huán)境目標指標控制程序》，依據 質量 方針 /環(huán)境方針的精神，公司實際情況擬定年度 質量 /環(huán)境目標、指標，經管理者代表審核， 總經理 核準后，各部門予以執(zhí)行。 建立《 質量 /環(huán)境手冊》為綱的 質量 /環(huán)境管理文件體系，設立專門機構對文件體系進行控制。 環(huán)境因素及危險源識別 建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》，以分析和識別環(huán)境因素及其重大影響的因素所 覆蓋的常規(guī)和非常規(guī)活動，并確保在建立環(huán)境目標時考慮這些因素。 ，并考慮這些要求在應用于它的環(huán)境因素時的適宜性。 總經理 任命 QA經理為公司 質量 /環(huán)境管理者代表。 部溝通的方法包括但不限于以下幾項： 1) 質量 /環(huán)境管理體系文件、記錄和報表 2）會議、電話 3）電子郵件、公司內部電子網絡 4）板報、公告等 5）培訓 管理評審 質量 /環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，并尋求改進的機會，公司每年至少進行一次管理評審會議。 4. 過程業(yè)績和產品符合性情況。 8. 上次 質量 /環(huán)境管理評審所確定改進措施 的實施情況及有效性。 11）公司下年度的 質量 /環(huán)境目標和發(fā)展方向。 15) 改進建議及會議中提出的其它問題。資源包括人力資源和專項技能、公司的基礎設施、以及技術和財力資源。 人力資源 本公司通過招聘和內、外部培訓以保證相關人員的知識和技能 達到要求。 生產設備 1） 工程部 負責建立生產設備控制系統并定期維護系統； 2） 工程部 統籌生產線設立； 3） 生產部設立生產設備維護機構以進行設備的維護保養(yǎng)。 工作環(huán)境 照明和通風 工程 部負責生產和工作場所的照明和通風設備的安裝和維護，以保證生產、工作所需和生產工作人員的健康。 財務資源 ，提供并控制為實施和保持一個有效和高效的 質量 /環(huán)境管理體系以及實現組織目標所必需的財務資源。 本公司的能力。 有關新品導入及工藝變更見 《新品試制與工藝變更控制程序》 在收到客戶訂單要求時應確定： 質量 要求。 制訂 《 訂單評審控制程序 》，通過對客戶訂單要求進行評審，明確客戶的各項要求，以確保滿足客戶的要求和期望 。 ， PMC應知會相關部門，以確保有關文件得到修改，變更得以執(zhí)行。 以下情況必須事先征得客戶的同意： 1）對訂單的更改（如改變 交貨期）； 2）與客戶要求不一致而影響使用效果的產品的交付。 采購 建立《 供應商管理 程序》 與 《采購控制程序》，以控制和保證用于生產的采購物料滿足規(guī)定的要求。 ，如： 1）類別、形式、等級或其它識別方法； 2）規(guī)格、圖樣、 質量 要求、檢驗方法等技術資料的名稱、適用版本或標識。 。 標識和可追溯性 制定《 產品標識 與可追溯性 控制程序 》，在產品 實現全過程中使用適宜的方法識別產品。 客戶財產 ，確?？蛻籼峁┪锪显谶\作過程中得到適當的控制 ，包括 : 1) 客戶提供物料的接收； 2）客戶提供物料的檢驗； 3）客戶提供物料的不合格處理； 4）客戶提供物料的 防護和儲存； 5）客戶提供物料的發(fā)放和對帳。 2）倉庫責任人員定期檢查物料的貯存狀況，對倉庫物料的進、出須按規(guī)定的程序進行。 識別出的重大環(huán)境因素相關的運作及活動，須做出規(guī)劃確保在規(guī)定的條件下進行。 ：化學品、危險品的搬運、儲存、使用，火災、有毒、有害物質等。 /校準的基準應能溯源到國際或國家基準，并按規(guī)定定期校準和驗證，當不存在上述基準時，應記錄檢定 /校準的依據。 、儀器儀表發(fā)生故障或其它不符合的情況時，必須進行緊急檢定 /校準和維護， QA部負責對此前已檢查、測量過的產品進行評價或重檢，以確認產品是否受到影響。 3） 通過基于對客戶要求和客戶滿意度的調查，現有數據的統計分析而獲得的正確決策，通過持續(xù)改進 質量 /環(huán)境管理體系的有效性。 應確保所有與 質量 /環(huán)境活動相關的部門得到每年不少于一次內部審核 。 審核工作需依據 ISO9001： 20xx和 ISO14001： 20xx標準、《 質量 /環(huán)境手冊》、程序文件和其它相關 質量 /環(huán)境文 件實施。 制定《 來料 檢驗控制程序》 、 《 制程檢驗 控制程序》 、 《 成品 檢驗控制程序》 ，通過來料檢驗、工序檢驗和成品檢