【正文】 方針與質(zhì)量目標(biāo) 頁 碼： 第 2 頁共 3頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 12 月 8 日 質(zhì)量目標(biāo) ? 各種標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范齊全與有效率達(dá) 100%； ? 在用檢測儀器設(shè)備已檢率達(dá) 100%，合格率 100%； ? 檢測報告首次無差錯率 98%，經(jīng)復(fù)核后檢測報告無差錯率 100%； ? 檢測報告及時編制與提交客戶實現(xiàn)率達(dá) 99%（客戶原因除外）； ? 預(yù)拌混凝土出站合格率 100%； ? 人員持證上崗率達(dá) 100%； ? 顧客滿意程度、滿意率達(dá) 90%以上。 必要時向客戶提供質(zhì)量保證。 8 湖南 建工 混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊 文件編號： JGSYQ/ 主題： 概述 頁 碼： 第 4 頁共 4頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 12 月 8 日 編制依據(jù)及適用范圍 本質(zhì)量手冊編制依據(jù)包括： 國家及行業(yè)有關(guān)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)與檢驗試驗技術(shù)文件與規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。 手冊的更改時，更改編制、審批與發(fā)放要求與本節(jié) 相同，同時資料員要求收回已作廢文件 。 手冊的審批與發(fā)放 手冊由試驗室質(zhì)量 負(fù)責(zé)人審核，試驗室最高管理者（主任）批準(zhǔn)后生效實施。 四、各種檢測報告按照原始記錄打印。 二、百年大計，質(zhì)量第一。 試驗室由 兩 名多年從事水泥 混凝土專業(yè)工程師任專職負(fù)責(zé)人， 八 名從事試驗工作多年的試驗人員負(fù)責(zé)試驗檢測及業(yè)務(wù)管理工作。試驗室主要業(yè)務(wù)范圍是承擔(dān)本公司混凝土生產(chǎn)相關(guān)的實驗工作。它是指導(dǎo)本試驗室全體人員工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。 1 湖南 建工 混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊 文件編號： JGSYQ/ 主題：批準(zhǔn) 頁 碼： 第 1 頁共 1頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 12 月 8 日 批 準(zhǔn) 遵照我國有關(guān)法律、法規(guī)和《實驗室認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的規(guī)定，根據(jù)國家及省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對本試驗室管理和業(yè)務(wù)工作的要求，為確保湖南 建工 混凝土有限公司數(shù)據(jù)的質(zhì)量，履行為湖南 建工 混凝土有限公司混凝土的研發(fā)、試配、生產(chǎn)及檢測及評價提供科學(xué)依據(jù)及參考職能與義務(wù)，我試驗室結(jié)合實際情況及行業(yè)特點，編制了《湖南 建工 混 凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊》。 本手冊現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自 20xx 年 12 月 8 日 起實施。主要檢測項目有原材料檢驗（包括水泥，砂，石 ，外加劑，外摻料 等）、混凝土 、砂漿 拌和物及成品檢驗、混凝土 、砂 漿 配合比設(shè)計試配等。專業(yè)技術(shù)一流，具有獨立進(jìn)行混凝土試配與研發(fā)、原材料檢測與試驗、混凝土生產(chǎn)控制檢驗與成品檢測的能力。試驗室人員在工作中不得受領(lǐng)導(dǎo)干涉，不得受經(jīng)濟(jì)利益或其他因素影響。如因公司領(lǐng)導(dǎo)或外部壓力出具虛假報告，從而造成質(zhì)量事故，以本試驗室原始記錄作為檢查依據(jù)。 手冊的發(fā)放與回收 手冊經(jīng)批準(zhǔn)后資料員負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放要求按計劃實施，發(fā)放過程中要求保留相關(guān)發(fā)放記錄。 手冊的宣貫與管理 質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)宣貫并解釋，不定期或按計劃對試驗室全體員工進(jìn)行培訓(xùn)管理。 《 實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)實函［ 20xx］ 141號） GB/T15481： 20xx《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》 ISO/IEC17025： 20xx《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》 《實驗室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第 86 號局長令） 其他如本試驗室母體法人授權(quán)委托書、與客戶合同等。 政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門或行業(yè)主管部門認(rèn)定、認(rèn)可與督促檢查的依據(jù) 。逐步建立，健全質(zhì)量體系，重視質(zhì)量體系的運行，做 好管理評審，不斷改善質(zhì)量體系運行水平。 本試驗室遵循質(zhì)量第一、信譽至上的原則，愿意對本試驗室提交經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字的報告準(zhǔn)確性、真實性與及時性負(fù)責(zé)； 愿意承擔(dān)因本試驗室工作質(zhì)量問題而造成的經(jīng)濟(jì)損失并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 質(zhì)量管理：確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在管理體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)使其實施全部職能的所有活動。 管理評審：由最高管理者就質(zhì)量方針與目標(biāo)，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評價。 技術(shù)規(guī)范：規(guī)定產(chǎn)品或服務(wù)規(guī)范的文件。 合格：滿足規(guī)定的要求。 1mm 時的凈漿為標(biāo)準(zhǔn)稠度凈漿。 水泥安定性：水泥漿體硬化后體積變化的穩(wěn)定性。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：具有一種或多種足夠均勻和很好的確定了的特性，用以校準(zhǔn) 測量裝置，評價測量方法或給材料賦值的材料或物質(zhì)。 修正值：用代數(shù)方法與未修正測量結(jié)果相加，以補(bǔ)償其系統(tǒng)誤差的值。 實驗室 :等同試驗室。 管理體系應(yīng)覆蓋范圍。 粉煤灰：細(xì)度、含水量、需水量比、三氧化硫含量、燒失量。 砂漿：試配及分層度、流動度等。 政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督及建設(shè)行政 主管部門認(rèn)可、認(rèn)定及檢查管理。 本試驗室及全部員工不得與其從事的檢測和 /或校準(zhǔn)活動以及出具的數(shù)據(jù) 和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測和 /或校準(zhǔn)判斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測和 /或校準(zhǔn)項目或者類似的競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動。 試驗室最高管理者（主任）、技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工）、質(zhì)量主管（質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 、質(zhì)量監(jiān)督人 由公司法人（二級法人）編制任命文件并作相應(yīng)授權(quán)；主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人變更時要求報質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門及建設(shè)行政主管部門。 試驗室設(shè)立主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 及質(zhì)量監(jiān)督人 各一名。必要時，指定關(guān)鍵管理人員的代理人。 水泥檢測組 (1人 ) 負(fù)責(zé)人： 盧杰 負(fù)責(zé)：做水泥試驗工作、砂石、外加劑試 驗工作、監(jiān)督混凝土試配、試壓與抗?jié)B項目。 3 負(fù)責(zé)審閱簽發(fā)檢驗報告及有關(guān)技術(shù)文件。 7 負(fù)責(zé)試驗室設(shè)備儀器采購計劃的批準(zhǔn)。 3 負(fù)責(zé)制定檢測人員的培訓(xùn)計劃及對檢測人員的考核。 7 負(fù)責(zé)設(shè)備校驗計劃的批準(zhǔn)，組織實施試驗室設(shè)備自校。 4 參預(yù)質(zhì)量事故調(diào)查，處理顧客抱怨。 2 對公司所有試驗報告真實性負(fù)責(zé)。 19 湖南 建工 混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊 文件編號： JGSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 5 頁共 19頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 12 月 8 日 質(zhì)量監(jiān)督人職責(zé) 負(fù)責(zé)公司 試驗室質(zhì)量體系運行的監(jiān)督及時提出體系運行中存在的問題與缺陷，并提出整改意見。 對人員上崗資格與崗前培訓(xùn)進(jìn)行檢查與監(jiān)督。 參與內(nèi)部評審工 作。 檢測人員職責(zé) 向檢測組長負(fù)責(zé)并協(xié)助檢測組長搞好本組檢測工作。 記錄好儀器設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)及處理儀器設(shè)備發(fā)生的事故記錄。 負(fù)責(zé)編制各種內(nèi)審有關(guān)文件、檢查、記錄表格等。 20 湖南 建工 混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊 文件編號： JGSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 6 頁共 19頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 12 月 8 日 設(shè)備管理員職責(zé) 建立單位計量器具帳卡，制定計量器具送檢計劃，及時送檢。 對檢測儀器、設(shè)備、計量器具出現(xiàn)故障未盡檢核責(zé)任，以致結(jié)果失實，造成嚴(yán)重后果者，必須承擔(dān)責(zé)任。 取樣后及時填寫取樣單。 用好行政業(yè)務(wù)專用公章，不該蓋的堅決不蓋。 （ 2）授權(quán)人簽 字由主任任命，并經(jīng)評審機(jī)構(gòu)考核認(rèn)可后，可在檢測報告上簽字，具有法律效力。 檢測人員應(yīng)嚴(yán)格履行工作職責(zé)、道德規(guī)范，不受內(nèi)部或外部商務(wù)、財務(wù)和其它壓力的影響；不受外部或內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)的不恰當(dāng)干擾。 屬于保密文件、資料、設(shè)計圖紙，未經(jīng)委托方和受檢單位同意 ，均應(yīng)保密。 泄露機(jī)密按責(zé)任事故處理。 本試驗室應(yīng)按時完成政府下達(dá)的指令性檢測任務(wù)。 1 總則 本試驗室為了保證檢測數(shù)據(jù)真實可靠、準(zhǔn)確公正、滿足社會需求，必須加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立質(zhì)量體系（包括組織機(jī)構(gòu)、程序過程和資源），使各項檢測工作能有效協(xié)調(diào)進(jìn)行，成為一個有機(jī)的整體。 3 檢測人員值班制度 為了實現(xiàn)預(yù)拌混凝土出站合格率為 100%；顧客滿足程度、滿意率達(dá)到 90%以上，特制訂檢測人員值班制度如下： (1)值班時間為 12小時制，值班人必須和其他混凝土生產(chǎn)人員一致，按時上下班。 (3)檢查主機(jī)操作人員所用配比是否與試驗室開出的配比一致。 (6)要求抽取混凝土試樣并制作試塊，并按規(guī)范要求控制混凝土的坍落度，及時填寫原始臺帳，作好試塊編號。一旦批準(zhǔn)就是本試驗室檢驗工作的依據(jù)，是內(nèi)部法規(guī)文件，檢測人員必須認(rèn)真執(zhí)行。 程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 技術(shù)資料的發(fā)放 技術(shù)資料（包括各項試驗報告、混凝土施工類其他技術(shù)文件）向內(nèi)發(fā)放時要求填寫放記錄，重點針對生產(chǎn)部、攪拌樓發(fā)放。 標(biāo)識、修訂和廢止 文件的標(biāo)識、修訂和廢止見《文件控制程序》相關(guān)規(guī)定。 分包是利用其它試驗室的能力對本室自身能力的不足和必要補(bǔ)充 ,是合理利用社會資源的有效方法。 調(diào)查分包檢測能力資格審查的有關(guān)詳細(xì)資料應(yīng)齊全，妥善保管記錄存檔。因此，必須對所采購的儀器設(shè)備送檢，以及耗材的采購等應(yīng)加以控制。 選擇外部支持服務(wù)機(jī)構(gòu)的條件： ? 供應(yīng)商必須有合法的營業(yè)執(zhí)照及證件等，信譽好。 3 相關(guān)文件 JGSYQ/S20xx003《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》 27 湖南 建工 混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊 文件編號： JGSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 13 頁共 19 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 12 月 8 日 合同評審 總則 試驗室應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。 ? 混凝土生產(chǎn)原材料信息：主要指甲方提供材料。 3 相關(guān)文件 JGSYQ/S20xx004 《合同評審控制程序》 28 湖南 建工 混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊 文件編號： JGSYQ/ 主題： 管理要求 頁 碼： 第 14 頁共 19 頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 20xx年 12 月 8 日 申訴和投訴 總則 試驗室應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機(jī)制，處理相關(guān)方對其檢測和 /或校準(zhǔn)結(jié)論提出的異議。 抱怨期限 對檢驗質(zhì)量有關(guān)的抱怨期限最長為三個月（從發(fā)出檢驗報告之日算起），特殊項目有效期限，雙方以協(xié)議書確定，若超過有 效期，抱怨概不受理。 控制要求 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的要求、監(jiān)督實施、跟蹤驗證； 責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定、組織實施。 糾正預(yù)防措施應(yīng)切實有效，又經(jīng)濟(jì)合理，由糾正預(yù)防措施而導(dǎo)致的任何變更，應(yīng)制定成文件并加以實施。所有的記錄以文件或表格形式而進(jìn)行控制，包括質(zhì)量體系能有效的運行記錄。對電子存儲的記錄也應(yīng)采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。 ? 記錄須用碳素鋼筆書寫，所有項目均應(yīng)填寫完整，并有測試人和校核人簽名。 對檢測數(shù)據(jù)處理有關(guān)規(guī)定： ? 檢測數(shù)據(jù)有效位數(shù)一般取小數(shù)點后一位；檢測標(biāo)準(zhǔn)有特殊要求的按要求進(jìn)行。 ②求算術(shù)平均值。 ⑥判斷粗大誤差并將其剔除。每次檢測和 /或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。 控制要求 審核目的 對試驗室質(zhì)量運行的充分性、有效性進(jìn)行評審。 審核要求 每年度的內(nèi)部審核活動應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。 控制要求 管理評審應(yīng)由試驗室主任主持實施，評審周期為 12 個月一次。因此對其任職條件、任職資格應(yīng)有明文規(guī)定。 ，建立并保持人員培訓(xùn)程序和計劃。 試驗室主任 (技負(fù)責(zé)人 )、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。 任職 試驗室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)由公司發(fā)文任命，并由法人授權(quán)，應(yīng)有法人“授權(quán)書”。 6 相關(guān)文件 JGSYQ/S20xx011 《人員崗位描述程序》 JGSYQ/S20xx012 《人員培訓(xùn)計劃程序》 36 湖南 建工 混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊 文件編號： JGSYQ/ 主題： 技術(shù)要求 頁 碼： 第 3 頁共 18頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 12 月 8 日 設(shè)施和環(huán)境條件 總則 為保證試驗過程的安全性，同時滿足試驗室的檢測和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。 試驗室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確保化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以及水、氣、火、電等危及安全 的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 設(shè)施和環(huán)境條件 本室位于 長沙市 望城縣洋湖村。 本試驗室對配置的各種設(shè)施和環(huán)境的符合性和日常維護(hù)狀態(tài)，實施監(jiān)督，并定期檢修、維護(hù)，作好記錄。 電腦房應(yīng)配置空調(diào)機(jī)，室內(nèi)應(yīng)保持清潔，不允許抽煙，不經(jīng)允許外來人員嚴(yán)禁進(jìn)入。 ? 試驗室儀器設(shè)備登記成冊，專人保管