某公司年度經(jīng)營計劃制定與執(zhí)行培訓講義-wenkub
2023-01-26 11:11:01 本頁面
【正文】 整的年度 經(jīng)營計劃 書框架和主要內(nèi)容 1. 公司總體經(jīng)營目標 2. 關鍵成功因素 3. 分事業(yè)部、業(yè)務線的目標、路線和辦法 ① 目標 ② 關鍵成功因素 ③ 產(chǎn)品及服務 ④ 客戶拓展 ⑤ 考核與激勵設計 ⑥ HR建設 ⑦ 制度及流程建設 ⑧ 其它 ⑨ 風險評估及應對 ⑩ 財務預算 附件：各種分析工具及報告 4. 職能管理平臺的措施和辦法 5. 風險評估及應對 6. 財務預算 7. 附件：內(nèi)外環(huán)境分析等 目標 策略 措施 行動計劃 年度經(jīng)營計劃制定的邏輯與流程 6W2H 宏觀 行業(yè) 企業(yè) 企業(yè)戰(zhàn)略 經(jīng)營計劃 實施控制 制定 年度目標 戰(zhàn)略地圖 BSC OGSMT 績效管理 KPI 分析 目標設定 措施分解 資源保障 考核激勵 修訂調(diào)整 What, Why , How , When , Who , Where , Which , How much 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的新特征 場景思維：從用戶痛點切入 入口思維：智能秱勱終端和最后 1米 單品思維：快速迭代才極致 閉環(huán)思維：打通支付環(huán)節(jié) 分享思維：分享即營銷 平臺思維：生態(tài)系統(tǒng)建設 跨界思維：融合創(chuàng)新 非主流思維：從邊緣切入 企業(yè)戰(zhàn)略實施的過程 /明晰公司戰(zhàn)略 （ 1） 從股東、公司運營、顧客和員工四個角度將公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)秱成具體目標（ BSC，平衡積分卡） （ 2）通過 OGSM過程將目標設定過程推廣至整個組織。 完成 PIM產(chǎn)品的中試，保證文件齊套，及時交付市場。 公司 目標分解重點及注意事項 21 目標體系 財務挃標 運營挃標 管理挃標 主營業(yè)務收入 自營業(yè)務收入占主營業(yè)務收入的比例 凈利潤 主營業(yè)務利潤占利潤總額的比例 自營業(yè)務利潤占主營業(yè)務利潤的比例 凈資產(chǎn)收益率 每股凈資產(chǎn) 每股收益 經(jīng)營凈現(xiàn)金流量 資金周轉(zhuǎn)率 新客戶開發(fā)數(shù)量 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 YY業(yè)務市場仹額 單位成本 （ 標準＃工卹制造成本 ） 組織 公司治理結構完善 （ 對子公司 、 分公司 ） 流程和制度的完善及有效運行 定崗定編 ， 職務說明書的完整性 人力資源 主要崗位人員到位 （ 事業(yè)部副總經(jīng)理以上崗位 ） 100% 主要崗位人員適崗率 95% 激勵 業(yè)績合同的簽約率 （ 事業(yè)部副總經(jīng)理以上崗位 ） 100% 業(yè)績合同的兌現(xiàn)率 95% 某企業(yè) 2023年目標體系 （ 3） 策略 (Strategies) √ 策略是指怎樣實現(xiàn)目標，通常包括： 業(yè)務策略 1. 我們怎樣贏得競爭優(yōu)勢； 2. 一套選擇，包括我們將不去做的事； 3. 通常指 13年的時間； 4. 2， 3個選擇，完成后將達到各自的目的或目標 組織策略 我們?nèi)绾闻渲媚芰Y源以推行業(yè)務策略？ 1. 策略通常包括所用工具、核心事務、以及通往成功的關鍵點 ； 2. 目的是決定與方向，策略是為達到目的所作為的選擇； 3. 策略不能太多，太多就會失去重心，分散資源，因此要有所選擇，通常限定在 5個或更少。 KPI11 KPI12 KPI13 KPI21 KPI23 KPI22 什么是 Measurement （ 衡量） Measurement: 是指完成 Strategy的 時間與相關量化指標 ：考核指標 注意 Measurement必須清楚指示 who（ 誰）、what（ 做什么）， how（ 達到什么程度指標） 。 O 目的 G 目標 S 策略 M 衡量 T行勱方案 O 目的 G 目標 S策略 M衡量 部門工作目標設定 正確理解公司整體的目標，并向下屬進行傳達 制訂符合 SMART原則的目標 檢驗目標是否與上司的目標一致 列出可能遇到的問題和阻礙，找出 相應的解決方法 列出實現(xiàn)目標所需要的技能和授權 列出為達成目標所必需的合作 對象和外部資源 確定目標完成的日期 1 2 3 4 5 6 7 公司 部門 個人目標的 OGSM層級關系 目標 : 提高市場 占有率 3% 措施 : 設定重點 商品甲 目標 : 商品甲的市場 占有率提升 5% 措施 : 的營業(yè)額
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