【正文】 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 以下空白 總經(jīng)理 總工辦 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)部 總經(jīng)辦 評(píng)審專家 過(guò)程負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 質(zhì)量管理部 評(píng)審組 會(huì)計(jì) 出納 風(fēng)險(xiǎn)分析組 業(yè)務(wù)人員 信息檔案部 行政人事部 文員 06 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理 崗位職責(zé) 總經(jīng)理 是公司的最高管理者 ，全面負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制等工作。 質(zhì)量承諾 用戶第一、安全第一， 保護(hù)企業(yè)員工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康是公司安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作的出發(fā)點(diǎn) 和歸宿 。 以下空白 04 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制方針和目標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制方針 安全 是我們的共同心愿 ， 金安宏 公司 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制方針為：安全第一、質(zhì)量第一。 （ 3） 對(duì)換版作廢的手冊(cè)，應(yīng)存檔保留一份，標(biāo)以“ 作廢保留 ”標(biāo)識(shí)，其余應(yīng)予以 注銷(xiāo) 處置。支持 總工辦 及相關(guān)部門(mén)對(duì)文件的更新或換版工作。 （ 1） 應(yīng)標(biāo)明版本、編號(hào)、修改碼和頁(yè)碼，并標(biāo)明“ 受控”和“非受控 ”狀態(tài)。本體系文件由公司 總經(jīng)理授權(quán)過(guò)程控制負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)、組織專人編寫(xiě)，并經(jīng)專人評(píng)審后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行 。 01 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 質(zhì)量 控制手冊(cè)概述 質(zhì)量是安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 的靈魂， 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 的控制是保證 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量的重要手段。體系文件的更新及改版事宜，根據(jù)公司年度內(nèi)部審查結(jié)果而相應(yīng)執(zhí)行。 （ 2） 發(fā)放應(yīng)制定計(jì)劃， 編號(hào)制表造冊(cè) ，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制體系文件的持續(xù)改進(jìn)。 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制體系文 件由公司具體實(shí)施和管理，具體條文的解釋和日常管理由 總工辦 過(guò)程 控制負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 。 以“ 服務(wù)第一、技術(shù)為先 ”的 經(jīng)營(yíng)理念，為社會(huì)提供高質(zhì)量的安 全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 、 安全托管 、安 全技術(shù) 服務(wù)，為國(guó)家安全生產(chǎn)大局服務(wù)，為政府安全管理工作服務(wù)，為企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，推動(dòng)安全事業(yè)的發(fā)展。代表企業(yè)員工利益，與客戶和有關(guān)方面達(dá)成共識(shí)，多方滿意是公司安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作的最終目標(biāo)。 （ 1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行公司 規(guī)章制度和會(huì)議決定 。 （ 5） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布公司 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制文件，規(guī)定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取措施確保過(guò)程控制體系的貫徹執(zhí)行。 （ 8） 批準(zhǔn)或簽署公司重大合同 (包括人員勞動(dòng)合同 )。 （ 12） 參加有關(guān)各級(jí)政府部門(mén)或組織（協(xié)會(huì)）組織的應(yīng)當(dāng)參加的各種會(huì) 議，并對(duì)公司員工進(jìn)行宣講貫徹。 （ 2） 認(rèn)真貫徹并執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 的質(zhì)量和技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 （ 6） 負(fù)責(zé)或協(xié)助處理各類投訴和申訴。 （ 10） 協(xié)助信息檔案部做好有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的收集、更新及檔案歸檔工作。 總經(jīng)理辦公室 職責(zé) 總經(jīng)理辦公室 是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)對(duì) 辦公秩序、行政文秘 等工作 實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)的專職管理部門(mén)，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。開(kāi)展年度總結(jié)評(píng)比和表彰 等 活動(dòng)； （ 10） 負(fù)責(zé)做好公司來(lái)賓的接待安排，做好重要會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作； （ 11） 負(fù)責(zé)做好公司的宣傳報(bào)導(dǎo)工作； （ 12） 完成公司 總經(jīng)理 交辦的其他工作任務(wù)。 （ 3） 加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)員綜合素質(zhì)。 （ 7） 嚴(yán)格要求，按照既定考核目標(biāo)考核業(yè)務(wù)員工作業(yè)績(jī)。 信息檔案 部職責(zé) 信息檔案部是在 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并在 總工辦 的協(xié)助下，負(fù)責(zé)公司安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 相關(guān)信息收集、整理，以及安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作檔案登記、整理、保存和分發(fā)等工作的歸口管理部門(mén)。 （ 3） 根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 （ 7） 收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理；各項(xiàng)費(fèi)用支付審核 及帳務(wù)處理；應(yīng) 收帳款帳務(wù)處理； 總分類帳、日記帳等帳薄處理，財(cái)務(wù)報(bào)告及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表編制。協(xié)助總經(jīng)理和過(guò)程控制負(fù)責(zé)人建立、實(shí)施并改進(jìn)過(guò)程控制體系文件。 （ 4） 負(fù)責(zé)組織對(duì)重大項(xiàng)目開(kāi)展 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 技術(shù)分析會(huì)議，主持或參加安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 報(bào)告技術(shù)審核及評(píng)審工作。 （ 8） 參加由外界組織的必要的技術(shù)考察和課題研究。 （ 11） 技術(shù)負(fù)責(zé)人有下列行為之一，給予開(kāi)除處分；并上報(bào)上級(jí)管理機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)其資格，情節(jié)嚴(yán)重送交有關(guān)部門(mén)追究刑事責(zé)任： a) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 人員違反安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 管理規(guī)定不到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位現(xiàn)場(chǎng)，編造虛假安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 報(bào)告 未審核出來(lái) ； b) 發(fā)現(xiàn) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 人員嚴(yán)重違背職業(yè)準(zhǔn)則，收受客戶賄賂，造成 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 報(bào)告嚴(yán)重失實(shí)，有失公正不加制止； c) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 過(guò)程中因技術(shù)問(wèn)題投訴至主管部門(mén)，經(jīng)查證屬實(shí)； d) 故意泄露客戶資料造成客戶項(xiàng)目的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密泄露。 （ 3） 負(fù)責(zé)根據(jù)公司現(xiàn)狀，主持公司體系文件的內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)過(guò)程控制體系文件的定期修訂，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行對(duì)體系文件有關(guān)條文的解釋。 （ 7） 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，對(duì)工作中的失誤承擔(dān)責(zé)任。 技術(shù) 專家崗位職責(zé) （ 1） 按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求從事 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 工作。 質(zhì)量管理員崗位職責(zé) （ 1） 服從公司領(lǐng)導(dǎo)和管理，接受公司工作安排與監(jiān)督。 （ 5） 負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析、實(shí)施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 、報(bào)告審核、報(bào)告出版、項(xiàng)目檔案移交全過(guò)程的記錄完整性、正確性進(jìn)行校核，并聯(lián)系溝通各部門(mén)的工作。執(zhí)行 總工辦 有關(guān)項(xiàng)目的技術(shù)決定及參加項(xiàng)目的技術(shù)工作會(huì)議。 （ 5） 按照公司報(bào)告“三審”中提出的審核意見(jiàn)和外部專家評(píng)審意見(jiàn)，以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù)，對(duì)報(bào)告修改完善，或督促報(bào)告編制人修改完善。 安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 員 在工作中還負(fù)有以下職責(zé)： （ 1） 服從公司領(lǐng)導(dǎo)和管理， 接受公司工作安排與監(jiān)督。 （ 5） 按照公司過(guò)程控制目標(biāo)的要求，認(rèn)真編寫(xiě)、修改 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 報(bào)告。 （ 3） 對(duì)所有人員的培訓(xùn)，由相關(guān)部門(mén)配合完成培訓(xùn)有效性的評(píng)估，以滿足培訓(xùn)計(jì)劃所制定的目標(biāo)。 （ 3） 規(guī)范操作，嚴(yán)格按照 市場(chǎng)部 相關(guān) 要求進(jìn)行業(yè)務(wù)工作。 信息檔案管理人員崗位職責(zé) （ 1） 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度和檔案管理制度。 （ 5） 負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的更新。 （ 8） 完成公司交辦的其他工作。 （ 4） 編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，并按 時(shí)報(bào)送總經(jīng)理。 （ 8） 定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳薄、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。 出納崗位職責(zé) （ 1） 嚴(yán)格按照現(xiàn)金、銀行管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進(jìn)行現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 （ 4） 負(fù)責(zé) 支票 簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票。 （ 7） 嚴(yán)格保管和管理空白支票，辦理發(fā)票的領(lǐng)用、注銷(xiāo)的登記工作。 以下空白 08 風(fēng)險(xiǎn)分析 市場(chǎng)部是風(fēng)險(xiǎn)分析的主要責(zé)任部門(mén) ， 總工辦 、財(cái)務(wù)部等職能部門(mén)配合進(jìn)行。 各部門(mén)及人員間的配合協(xié)作與溝通 風(fēng)險(xiǎn)分析由 市場(chǎng)部組織 相關(guān)的 技術(shù)人員 和 財(cái)務(wù)人員 進(jìn)行，各部門(mén)間應(yīng)通力合作，建立良好的溝通渠道，使風(fēng)險(xiǎn)分析能夠順利實(shí)施。 （ 4） 評(píng)審 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性分析 財(cái)務(wù)部經(jīng)財(cái)務(wù)核算，確認(rèn)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 的經(jīng)濟(jì)可行性。 （ 2） 實(shí)施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 的各部門(mén)及相關(guān)人員應(yīng)充分了解安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 實(shí)施過(guò)程，并嚴(yán)格按照 《實(shí)施安全 標(biāo)準(zhǔn) 化評(píng)審 》（ B/JYAB02） 。 （ 2） 聯(lián)系企業(yè)，簽訂合同 與申請(qǐng)企業(yè)取得聯(lián)系，確定評(píng)審范圍，簽訂技術(shù)服務(wù)合同，確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)間及評(píng)審工作計(jì)劃。 報(bào)告審核 報(bào)告打印和出版 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 實(shí)施要求 （ 1） 建立并不斷改進(jìn) 《實(shí)施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 》 （ B/JYAB02） ，所有安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 實(shí)施過(guò)程均要嚴(yán)格按照 《實(shí)施安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 》 執(zhí)行。 總則 報(bào)告審核的目的 報(bào)告審核是為了提高安全 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 報(bào)告質(zhì)量，防止不合格報(bào)告的產(chǎn)生。 項(xiàng)目組內(nèi)部審核 項(xiàng)目組在完成對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集、報(bào)告編制完成后，由項(xiàng)目組非報(bào)告編制人員對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 報(bào)告進(jìn)行全面審核。 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人審核 由過(guò)程控制負(fù) 責(zé)人在內(nèi)部（專家）審核完成后，重點(diǎn)對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 項(xiàng)目整個(gè)過(guò)程是否符合 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程 控制文件體系要求而進(jìn)