【正文】 審員依據(jù)《體系檢查表》，通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動 與情況 的觀察 ，收集證據(jù)，對偏離質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。 審核員的職責(zé) 準(zhǔn)備內(nèi) 審文件 ，編 制內(nèi) 審檢查表 ； 根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核； 審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任； 記錄審核中的不符合項，向?qū)徍私M長匯報并開列不符合 項報告 ； 跟蹤整改不符合項。 審核的準(zhǔn)備 審核人員的要求 企業(yè) ()大量管理資料下載 16 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 審核組長應(yīng)有內(nèi)審員資格證書，還應(yīng)具備管理能力和審核經(jīng)驗，熟悉公司管理。 技安部 `負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計劃，并負(fù)責(zé)內(nèi)審的具體實施。 管理評審的相關(guān)記錄由技 安部按《記錄管理程序》 保管，包括管理評審計劃、評審前 各部門各部門 準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 技安部負(fù)責(zé)評審會議的記錄，會后根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計工程部負(fù)責(zé)向管理評審匯報業(yè)主的意見和建議。具體內(nèi)容包括：評審時間、地點、目的、參加部門（人員）、評審內(nèi)容、各部門評審準(zhǔn)備工作 內(nèi)容及要求等， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門。 4 工作程序 管理評審頻次 管理體系評審會議原則每年進(jìn)行一次。 根據(jù)會議內(nèi)容起草管理評審報告。 審核管理評審計劃和管理評審報告。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 主持召開管理評審會議。 4． 10體系文件的評審 4． 10． 1 體系文件在運(yùn)行過程中或在內(nèi)審 和外審時 發(fā)現(xiàn)不符合，須進(jìn)行評審。 4． 8． 2其它支持 性文件經(jīng)多次更改，需要換版時由責(zé)任部門、項目部負(fù)責(zé)進(jìn)行換版。 4． 7． 9． 2 其他受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司原審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 4． 7． 8． 2 其它受控文件作廢后，由各部門、 各項目部專人 清理、登記，及時從所有發(fā)放或使用場所收回失效和作廢文件， 經(jīng)責(zé)任 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫《文件銷毀登記表》，及時銷毀，并在《文件發(fā)放登記表》 “ 備注 ” 欄內(nèi)填寫 “ 作廢 ” 字樣。 4． 7． 6行政部應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動有關(guān)的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。其它受控文件由各部門、 項目部按相關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。 4． 6． 2 文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。以傳真、電子郵件傳遞的文件應(yīng)記錄時間、接收傳真號和電子信箱號。 各部門、項目部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 C 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；公司編制的工法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計工程部 相關(guān)部門和項目部 D 項目專用文件 投標(biāo)文件、工程合同、工程分包合同。 4． 2 文件的載體： 文件的載體采用電子文檔和紙質(zhì)文檔。 4． 1． 5E 類：法律法規(guī)。 4． 1． 3C 類：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 4． 工作程序 4． 1 文件分類： 公司文件共分為六類： 企業(yè) ()大量管理資料下載 5 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 4． 1． 1A 類：公司制度性文件。 技安部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊及相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、評審、修訂工作及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放、 更新、保管、歸檔等管理工作。 DEVELOPMENT DECORATION LTD. 管理體系程序文件 版 本： 第 一 版 生效日期： 擬制人： 日期： 審核人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 企業(yè) ()大量管理資料下載 2 企業(yè) ()大量管理資料下載 3 目 錄 文件控制程序 管理評審程序 內(nèi)部審核程序 培訓(xùn)程序 交流、溝通與協(xié)商程序 記錄管理程序 法律法規(guī)獲取管理程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 環(huán)境因素識別程序 危險源辨識與風(fēng)險評價程序 運(yùn)行控制程序－辦公 工程分包程序 與工程有關(guān)要求的確定與評審程序 施工控制程序－質(zhì)量 施工控制程序－職業(yè)健康安全 施工控制程序－環(huán)保 設(shè)計控制程序 企業(yè) ()大量管理資料下載 4 物資管理程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 糾正與預(yù)防措施控制程序 附件 1：體系表格 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 1．目的 對與 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系 有關(guān)的文件進(jìn) 行控制，使所有有關(guān)場所都能及時得到所需文件的有效版本，對作廢文件做出最適當(dāng)?shù)奶幹?，防止使用作廢文件 。 2． 適用范圍 適用于本公司的 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件 的管理與控制。負(fù)責(zé)各有關(guān)部門下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全管理方面的文件、通知等的審核工作。包括質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康 安全管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書、公司規(guī)章制度。包括國家、行業(yè)及地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工法。包括各級政府制定的法律法規(guī)。 3． 3 文件編號方法： 4． 3． 1A 類文件編號方法： 4． 3． 1． 1三 體系手冊 表示管理手冊 順序號分別用 0 0 03?表示 手冊號 企業(yè) ()大量管理資料下載 6 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 QEOHS/SCX 4． 3． 1． 2三 體系程序文件： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示程序文件 共 X個 程序文件 順序號，分別用 0 0 03?表示 QEOHS/CXXXX 4． 3． 1． 3 作業(yè)指導(dǎo)書 : “ XX”填寫指定項目名稱的兩個漢字簡稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 企業(yè) ()大量管理資料下載 7 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 表示作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 順序號分別用 0 0 03?表示 XX/QEOHS/ZYXX 4． 3． 2 B 類文件編號 : 行政文件編號執(zhí)行公司行政 部文件 編號規(guī)定，即： 城裝字 [xxxx] xx 號 （公司用） 城裝 x字 [xxxx] xx 號（部門用） 由三部分組成，第一部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示發(fā)文年號，第二部分用文字表示發(fā)文部門，第三部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示文件順序號。 設(shè)計工程部 相關(guān)部門及項目部 物資采購計劃、物資采購合同、 項目部 項目部 項目施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、工程圖 紙、專項技術(shù)方案、 項目部 項目部和所屬各部門、分包單位 作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底、質(zhì)量問題整改通知單 項目部工程、質(zhì)量部門 施工作業(yè)的分包單位 E 法律法規(guī) 國家及地方的法律法規(guī) 技安部 公司各部門 F 外來文件 公司接收的外來文件 行政部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 項目接收的外來文件 項目部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 4． 5 文件的簽發(fā) 公司 級文件 應(yīng)先填寫文件 簽發(fā)單再進(jìn)行 核稿簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后蓋章或負(fù)責(zé)人簽字發(fā)放。 文件在批準(zhǔn)時應(yīng)注明發(fā)放對象，各類文件的一般發(fā)放范圍 見文件 分類表。 4． 7 文件的發(fā)放、回收 4． 7． 1 發(fā)放的范圍： 質(zhì) 量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、項目部規(guī)定。 4． 7． 3 公司各部門、 各項目部設(shè) 專人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時準(zhǔn)確發(fā)放到位，使對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，都能得到并使用相 應(yīng)文件的有效版本。 4． 7． 7各 有關(guān)部門、項目部要填寫《受控文件清單》。需要換新版時，按 的規(guī)定執(zhí)行。由專人辦理，并履行發(fā)放、編號手續(xù)。換版后把新文件及時登記 并報技安 部一份備案。 4． 10． 2 每年的管理評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進(jìn)行評審。 審批管理評審計劃和管理評審報告。 組織落實管理評審后所提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實。 企業(yè) ()大量管理資料下載 12 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 負(fù)責(zé)管理評審后提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤和驗證。 如出現(xiàn)以下情況，由公司經(jīng)理根據(jù)實際情況決定增加管理評審的頻次。具體格式見《管理評審計劃》。 其他部門向管理評審會議匯報 三體系本 部門的運(yùn)行情況、編寫本部門職能范圍 內(nèi)體系 運(yùn)行情況 及改進(jìn)建議。 管理評審報告的內(nèi)容包括：管理評審會議召開的日期，會議綜述對 三體系 適宜性、充分性和有效性的評價。 5 相關(guān)文件 ? 不符合糾正、預(yù)防措施程序 企業(yè) ()大量管理資料下載 14 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 記錄管理程序 6 記錄 ? 管理評審計劃 ? 會議簽到簿 ? 管理評審報告 管 理 評 審 流 程 圖 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 企業(yè) ()大量管理資料下載 15 內(nèi)部審核程序 文件編號： QEOHS/C2003 1. 目的 定期進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。保存內(nèi)審記錄；其他各部門、項目部對公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對本部門不符合報告，制定糾正措施。 審核員應(yīng)有內(nèi)審員資格證書和審核經(jīng)驗，熟悉受審核方的業(yè)務(wù)，還應(yīng)有配合審核組長協(xié)調(diào)工作的能力。 受審核方職責(zé) 將審核的有關(guān)事項及時傳達(dá)給本部門內(nèi)的有關(guān)人員； 提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核； 企業(yè) ()大量管理資料下載 17 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 對審核出的不符合項，受審核方的管理 者及時提出糾正措施； 實施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M報告。可行時，并對上次 內(nèi)審不符合 項的糾正效果進(jìn)行再次驗證。一般為整個要素或部門失效，可能造成嚴(yán)重后果的不符合項。并提出糾正時限要求。 跟蹤確認(rèn) 技安部接到受審核方復(fù)查要求后，安排內(nèi)審員 3 天內(nèi)進(jìn)行驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。 3 職責(zé) 技安部 負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計劃；組織實施對員工的培訓(xùn)； 建立并保管員工培訓(xùn)檔案；建立公司重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位及操作崗位的清單。 確定培訓(xùn)需求時應(yīng)考慮培訓(xùn)要分層次、有針對性地進(jìn)行： 管理層應(yīng)理解 質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的框架及重要意義 ，理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔(dān)負(fù)的管理職責(zé)，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)安全健康方針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的管理知識。 特種作業(yè)人員必須進(jìn)行專門的安全技術(shù)和操作技能的培訓(xùn)，并獲取國家有關(guān)部門頒發(fā)的“特種作業(yè)人員操作證”。 對分包商應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。 當(dāng)需要增加年度培訓(xùn)計劃之外的培訓(xùn)項目時，提出培訓(xùn)要求的部門應(yīng)向技安部遞交申請報告，由行政部經(jīng)理審批。部門和項目內(nèi)的培訓(xùn)可采用口頭通知的方式。 企業(yè) ()大量管理資料下載 21 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 組織培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)填寫并保存培訓(xùn)通知、培訓(xùn)實施記錄、考核記錄、入場教育和交底等培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)效果采用理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否達(dá)到了規(guī)定要求，對于未達(dá)到要求的應(yīng)采取措施予以補(bǔ)救。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。 設(shè)計工程部 負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的收集、傳遞和處理。 各部門和項目的負(fù)責(zé)人應(yīng)確定本部門需要收集的信息和收集渠道，指定專人負(fù)責(zé)信息的接收、處理和傳遞。 上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可用于證實質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的適宜性和有效性，評價在何處可以進(jìn)行體系的持續(xù)改進(jìn)。 信息的標(biāo)識、編目、歸檔、查詢 信息收集者或接收人應(yīng)對篩