內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表(8個(gè)文件)檢查表生技部-wenkub
2023-06-09 00:19:32 本頁(yè)面
【正文】 職責(zé)和權(quán)限 1. 本部門的職責(zé)和權(quán)限。 4. 查對(duì)“發(fā)文登記表”是否按審定范圍發(fā)問(wèn)、發(fā)問(wèn)是否簽字？ 5. 查“文件更改申請(qǐng)單”看文件更改內(nèi)容是否明確、是否審批或評(píng)審？ 6. 抽一份“文件更改申請(qǐng)單”跟蹤相應(yīng)的文件是否進(jìn)行了更改 7. 查外來(lái)文件清單，應(yīng)列入的是 否都已列入。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門： 生技部 部門代表 審核員 審核日期 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 審核結(jié)論 文件控制 1. 提供受控文件清單、查該部門應(yīng)列入的受控文件是否都列入。 記錄控制 1. 查記錄清單，對(duì)應(yīng)控制的記錄是否明確。 2. 部門內(nèi)的分工是否明確規(guī)定 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 內(nèi)部溝通 1. 本部門內(nèi)部溝通的方式及活動(dòng)有哪些？ 2. 是否建立了部門例會(huì)制度，是否例會(huì)記錄？ 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門：生技部 部門代表 審核員 審核日期 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 審核結(jié)論 基礎(chǔ)設(shè)施 1. 設(shè)備臺(tái)帳是否完整，設(shè)備配屬情
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