【正文】 1%的速度增長。 11 第二章 背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 1 國家產(chǎn)業(yè)政策及行政規(guī)劃 近十年來，我國乳制品加工業(yè)以年均 12%的速度增長，尤其是近兩年來發(fā)展速度迅速提高，形成了全國范圍的乳制品加工熱。 二、可行性研究報告編制依據(jù) 國家發(fā)展與改革委員會頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》； **省政府《關(guān)于大力發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)的決定》； 《 **省牧業(yè)“十一五”計(jì)劃和 20xx 年發(fā)展規(guī)劃》； 《 **省畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》； 建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。 截止 20xx 年， **省 乳品加工企業(yè)發(fā)展到 87 家，年鮮奶加工能力 300 多 萬噸，在全國同行業(yè)居于第 2 位，成為全國重要的 9 奶產(chǎn)品 加工基地。 同時， ****良種奶牛將 **作為本項(xiàng)目的技術(shù)依托單位，聘請有關(guān)專家教授，進(jìn)行良種奶牛生產(chǎn)基地的技術(shù)開發(fā)和技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)， 并不斷致力于良種奶牛繁育推廣、奶制品加工等方面的技術(shù)開發(fā)研究，保證項(xiàng)目技術(shù)的創(chuàng)新性、先進(jìn)性和實(shí)用性。中心擁有標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖基地一座。 總投資估算及資金構(gòu)成 7 項(xiàng)目總投資 萬元 ， 包括建設(shè)投資 萬元，流動資金 萬元。 2 勞動定員 ............................................ 48 3 項(xiàng)目運(yùn)行模式與管理 ................................... 48 4 人員培訓(xùn) ............................................ 50 5 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 ................................... 50 6 消防措施 ............................. 錯誤 !未定義書簽。 1 項(xiàng)目摘要 ............................................. 6 2 可行性研究報告編制依據(jù) ................................ 9 3 綜合評價 ............................................. 9 第二章 背景及必要性 ............................. 11 1 項(xiàng)目建設(shè)背景 ......................................... 11 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ..................................... 13 第三章 建設(shè)條件 ................................. 15 1 項(xiàng)目區(qū)概況 .......................................... 15 2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ................ 錯誤 !未定義書簽。 第四章 建設(shè)單位基本 情況 ........................ 23 1 建設(shè)單位概況 ......................................... 23 2 研發(fā)能力 ............................................. 24 3 財務(wù)狀況 .............................. 錯誤 !未定義書簽。 第十二章 可行性研究結(jié)論 ......................... 52 附 錄 一、附表 附 表 1：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 81：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 5 附表 82：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 9：財務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 10：資產(chǎn)負(fù)債表 二、附圖 總平面布置圖 生產(chǎn)流程圖 其它附圖 三、附件： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證 稅務(wù)登記證 種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證 動物防疫合格證 土地使用證 環(huán)境評估報告 6 第一章 總 論 一、項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱： ****1000 頭奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)單位： ****良種奶牛 法人代表： ****** 聯(lián)系電話： *********** 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： ******鎮(zhèn) 項(xiàng)目建設(shè)期限： 建設(shè)期一年，即 **年 1 月 —— **年 12 月。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬元 ，其中申請 國家投資 150 萬元，申請銀行貸款 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元，地方配套 15 萬元?，F(xiàn)存欄純種“荷斯坦”奶牛 500 余頭。力爭經(jīng)過 3— 5 年的努力，使該企業(yè)成為集良種奶牛繁育及推廣、奶品加工等多功能于一體的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，為 **及周邊地區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)的振興和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 原奶價格在 元 /公斤左右，有很廣闊的利潤空間。 三、可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目作為高產(chǎn)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)的基礎(chǔ)條件成熟，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施對促進(jìn) **及**省奶牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，變養(yǎng)殖技術(shù)及資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入，具有極大的促進(jìn)和帶動作用。 20xx 年全國乳制品總產(chǎn)量 255 萬噸，比上年增長 %,其中液態(tài)奶制品產(chǎn)量150萬噸 ,比上 年增長 %；固態(tài)奶制品 83萬噸，比上年增長 %。奶牛養(yǎng)殖業(yè)已成為增加收入、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要產(chǎn)業(yè)之一。由于 “ 三鹿奶粉事件 ” 的影響，國家出臺的 “ 振興奶業(yè)綱要 ” 中要求改變奶牛業(yè)的養(yǎng)殖方式，必須規(guī)?；翀鲳B(yǎng)殖，這樣對良種奶牛的繁育和品種改良規(guī)?；枨蠹哟蟆ｍ?xiàng)目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策。一是我國良種奶牛的繁育速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于奶牛養(yǎng)殖發(fā)展的需求，在今后的一段時間內(nèi)，全國性的奶源短缺局面將難以改變。 4 有關(guān)政府部分文件和決定 13 （ 1）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦關(guān)于實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關(guān)政策、規(guī)定 （ 2）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報告編寫大綱。 是 傳統(tǒng)分散養(yǎng)殖向規(guī)?；B(yǎng)殖的必然之路 14 以戶為單位分散經(jīng)營，飼養(yǎng)規(guī)模小，不能形成區(qū)域規(guī)模化，這樣就直接影響產(chǎn)品的集中外銷和新技術(shù)的推廣應(yīng)用。緩解高產(chǎn)奶牛缺乏這一奶業(yè)大發(fā)展瓶頸的有效途徑就是，依托乳業(yè)中心的資金和技術(shù)優(yōu)勢，將奶牛繁育、生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化和完善社會化服務(wù)體系結(jié)合起來；集約化繁育良種奶牛和建立高品質(zhì)冷凍精液供應(yīng)基地結(jié)合起來，解決養(yǎng)牛群眾的現(xiàn)實(shí)困難。 是 加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、 提高農(nóng)民收入的需要 實(shí)施本項(xiàng)目是優(yōu)化調(diào)整項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快項(xiàng)目區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展，帶動廣大農(nóng)戶增收的需要。 綜上，對于調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品出口競爭力 和農(nóng)業(yè)科技推廣 等方面， 奶牛養(yǎng)殖 都占有十分重要的地位。 7′、北緯 34176?？?cè)丝?16 萬，城市人口 8 萬人。 （ 2）氣象 **屬大陸性暖溫帶季風(fēng)氣候，年平均氣溫 度，年均日照時數(shù) 2196 小時，年總輻射量 千卡 /平方厘米，年均無霜期 211天，最大風(fēng)速 米 /秒，最大積雪厚度 24 厘米，年均降水量 毫米，主要集中在七、八、九三個月。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)以種養(yǎng)業(yè)為主。 建設(shè)地點(diǎn)選擇 從資源、交通、能源、環(huán)境等諸多方面綜合分析，該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為地處 **區(qū) **鎮(zhèn)的 ****良種奶牛，該企業(yè)為 **省涉農(nóng)高科技企業(yè)，具有 1000 畝集約化園區(qū)和存欄 2200 頭良種奶牛的養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備條件，交通也十分便利。 （ 2）資源優(yōu)勢 項(xiàng)目在 ****農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)帶實(shí)施，該開發(fā)帶內(nèi)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，生產(chǎn)環(huán)境條件較好。**農(nóng)高會由十八個國家部委與 **省人民政府聯(lián)合舉辦，已成功舉辦了11 屆。 11 年來累計(jì)完成大會交易上千億元，參會企業(yè) 6000多家，參會人數(shù) 400 萬人次。因此，加快奶牛良種繁育推廣具有較大的市場潛力和發(fā)展空間。交通運(yùn)輸便利，東距 **82 公里，西距 **86公里， **鐵路、 **高速公路、 **中線公路穿境而過。農(nóng)民文化素質(zhì)低，加上奶牛利潤較高， 奶農(nóng)更注重擴(kuò)大規(guī)模，飼養(yǎng)方式比較粗放 ，造成對標(biāo)準(zhǔn)化的養(yǎng)殖技術(shù)接受程度低， 生產(chǎn)效率較低。 項(xiàng)目區(qū)高效標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)推廣滯后，規(guī)模經(jīng)營、規(guī)模效益不明顯；沒有較大規(guī)模的區(qū)域?qū)I(yè)市場，原材料等的運(yùn)銷在一定范圍內(nèi)還處于分散經(jīng)營和自發(fā)運(yùn)銷的狀態(tài)；農(nóng)村信息建設(shè)滯后，農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展緩慢，農(nóng)民組織化程度不高，致使農(nóng)產(chǎn)品出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩和季節(jié)性賣難的問題。 中心本著提升產(chǎn)業(yè)科技含量、拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路的方針，以良種 22 養(yǎng)殖繁育和標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)推廣為主營業(yè)務(wù)。 年可繁育高產(chǎn)奶牛 120 頭，其奶牛品質(zhì)與產(chǎn)量在 **及西北地區(qū)均為一流；中心在組織良種奶牛繁育及推廣應(yīng)用，支持發(fā)展高產(chǎn)奶牛生產(chǎn)方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，初步形成了良種奶牛繁育、良種推廣、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、技術(shù)培訓(xùn)一體化經(jīng)營。 本項(xiàng)目技術(shù)依托單位 **，是適應(yīng) **，實(shí)施科教體制，加快 ****建設(shè)與發(fā)展的新形勢，組建成立的一所集教學(xué)、科研、推廣于一體的綜 23 合性農(nóng)業(yè)大學(xué)。 該學(xué)校在畜牧業(yè)方面的科技產(chǎn)品研制和開發(fā)方面具有很高的信譽(yù)度，現(xiàn)已研制出一大批極具市場前景的科技成果，積累了豐富的成果轉(zhuǎn)化及推廣方面的經(jīng)驗(yàn)，各項(xiàng)科技成果及產(chǎn)品在全國推廣轉(zhuǎn)化獲得了社會各界好評，取得了良好的社會經(jīng)濟(jì)效益。 第五章 建設(shè)方案 一、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 主要生產(chǎn)鮮奶以及提供純種荷斯坦奶牛，預(yù)計(jì)每年生產(chǎn)鮮奶 8000噸，每年提供純種荷斯坦奶牛 350 頭。場區(qū)規(guī)劃從人畜保健和利于防疫的角度出發(fā)，合理安排各部分位置，將牛場分為奶牛飼養(yǎng)區(qū)、飼料生產(chǎn)區(qū)和飼養(yǎng)人員居住區(qū)，三個區(qū)之問要有明確界限。包括青貯坑、干草棚和精料貯存與加工間。 （ 3）為了減少疾病傳播，加強(qiáng)防疫，在四周修建圍墻，并與種樹、栽植綠化帶相結(jié)合。 （ 2） 動物防疫管理嚴(yán)格。 （ 4） 完備的糞污無害化處理措施。 2 設(shè)備來源 本項(xiàng)目所用設(shè)備 來源主要是外購，該套設(shè)備具有以下特點(diǎn)： （ 1）技術(shù)先進(jìn)。 （ 3）可靠性高。具體建設(shè)內(nèi)容為：配電房、鍋爐房、蓄水池、水泵房及總圖運(yùn)輸工程。所有建筑物、構(gòu)筑物與外圍墻距離≥ 2/3h（ h 為建筑物或構(gòu)筑 物的高度）。 30 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表 序號 時間進(jìn)度 工作安排 **年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備 2 設(shè)備考察 3 初步設(shè)計(jì) 4 初步設(shè)計(jì)與審批 5 設(shè)計(jì)與土建 6 設(shè)備安裝與試調(diào) 7 人員培訓(xùn) 8 竣工驗(yàn)收 31 第六章 投資概算與資金來源 一、投資估算依據(jù) 土建工程參照《 **省建筑工程綜合概預(yù)算定額》，并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r采用詳細(xì)估算法估算； 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價實(shí)用手冊 (第二版 )； 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) (第三版 )； 設(shè)備價格依據(jù) 生產(chǎn)廠家的報價。 主要包括： 工程費(fèi)用 萬元，其中 主要生產(chǎn)工程費(fèi) 萬元，輔助生產(chǎn)工程 126 萬元。鋪底流動資金為 萬元。 四、 資金使用和管理 政府專項(xiàng)支持資金使用和管理 專項(xiàng)資金主要用于土建工程、設(shè)備購置、科技培訓(xùn)、技術(shù)引進(jìn)、工藝研發(fā)及推廣等。 33 第七章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價依據(jù) 財務(wù)價格 生產(chǎn)運(yùn)營期的投入物與產(chǎn)出物的價格，根據(jù)建設(shè)單位提供資料并參照近年來國內(nèi)市場的同類產(chǎn)品的平均價格進(jìn)行預(yù)測。 三、總成本及經(jīng)營成本分析 該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年所需成本費(fèi)用： 外購原料：該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年需外購原料費(fèi)用 萬