【正文】 1%的速度增長。 11 第二章 背景及必要性 一、項目建設背景 1 國家產業(yè)政策及行政規(guī)劃 近十年來，我國乳制品加工業(yè)以年均 12%的速度增長，尤其是近兩年來發(fā)展速度迅速提高，形成了全國范圍的乳制品加工熱。 二、可行性研究報告編制依據 國家發(fā)展與改革委員會頒布的《建設項目經濟評價方法和參數》； **省政府《關于大力發(fā)展畜牧產業(yè)的決定》； 《 **省牧業(yè)“十一五”計劃和 20xx 年發(fā)展規(guī)劃》； 《 **省畜牧業(yè)產業(yè)規(guī)劃》； 建設單位提供的有關資料及數據。 截止 20xx 年， **省 乳品加工企業(yè)發(fā)展到 87 家，年鮮奶加工能力 300 多 萬噸，在全國同行業(yè)居于第 2 位，成為全國重要的 9 奶產品 加工基地。 同時， ****良種奶牛將 **作為本項目的技術依托單位，聘請有關專家教授，進行良種奶牛生產基地的技術開發(fā)和技術培訓指導， 并不斷致力于良種奶牛繁育推廣、奶制品加工等方面的技術開發(fā)研究，保證項目技術的創(chuàng)新性、先進性和實用性。中心擁有標準化奶牛養(yǎng)殖基地一座。 總投資估算及資金構成 7 項目總投資 萬元 ， 包括建設投資 萬元，流動資金 萬元。 2 勞動定員 ............................................ 48 3 項目運行模式與管理 ................................... 48 4 人員培訓 ............................................ 50 5 勞動保護與安全衛(wèi)生 ................................... 50 6 消防措施 ............................. 錯誤 !未定義書簽。 1 項目摘要 ............................................. 6 2 可行性研究報告編制依據 ................................ 9 3 綜合評價 ............................................. 9 第二章 背景及必要性 ............................. 11 1 項目建設背景 ......................................... 11 2 項目建設的必要性 ..................................... 13 第三章 建設條件 ................................. 15 1 項目區(qū)概況 .......................................... 15 2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 ................ 錯誤 !未定義書簽。 第四章 建設單位基本 情況 ........................ 23 1 建設單位概況 ......................................... 23 2 研發(fā)能力 ............................................. 24 3 財務狀況 .............................. 錯誤 !未定義書簽。 第十二章 可行性研究結論 ......................... 52 附 錄 一、附表 附 表 1：建設投資估算表 附表 21：土建工程投資明細表 附表 22：設備投資明細表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位產品生產成本估算表 附表 6：固定資產折舊及無形和其他資產攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 81：項目投資現金流量表 5 附表 82：項目資本金現金流量表 附表 9：財務計劃現金流量表 附表 10：資產負債表 二、附圖 總平面布置圖 生產流程圖 其它附圖 三、附件： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 組織機構代碼證 稅務登記證 種畜禽生產經營許可證 動物防疫合格證 土地使用證 環(huán)境評估報告 6 第一章 總 論 一、項目摘要 項目名稱： ****1000 頭奶牛標準化養(yǎng)殖示范場建設項目 建設性質： 擴建 項目建設單位： ****良種奶牛 法人代表： ****** 聯系電話： *********** 項目建設地點： ******鎮(zhèn) 項目建設期限： 建設期一年，即 **年 1 月 —— **年 12 月。 資金籌措 項目總投資 萬元 ，其中申請 國家投資 150 萬元，申請銀行貸款 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元，地方配套 15 萬元?，F存欄純種“荷斯坦”奶牛 500 余頭。力爭經過 3— 5 年的努力，使該企業(yè)成為集良種奶牛繁育及推廣、奶品加工等多功能于一體的產業(yè)化龍頭企業(yè)，為 **及周邊地區(qū)奶牛產業(yè)的振興和農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。 原奶價格在 元 /公斤左右，有很廣闊的利潤空間。 三、可行性研究結論 本項目作為高產奶牛標準化養(yǎng)殖項目，項目實施建設的基礎條件成熟，符合國家產業(yè)政策和投資方向，本項目的建設實施對促進 **及**省奶牛產業(yè)的發(fā)展，變養(yǎng)殖技術及資源優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢，增加農民收入，具有極大的促進和帶動作用。 20xx 年全國乳制品總產量 255 萬噸，比上年增長 %,其中液態(tài)奶制品產量150萬噸 ,比上 年增長 %；固態(tài)奶制品 83萬噸，比上年增長 %。奶牛養(yǎng)殖業(yè)已成為增加收入、促進農業(yè)產業(yè)結構調整的重要產業(yè)之一。由于 “ 三鹿奶粉事件 ” 的影響，國家出臺的 “ 振興奶業(yè)綱要 ” 中要求改變奶牛業(yè)的養(yǎng)殖方式，必須規(guī)?；翀鲳B(yǎng)殖，這樣對良種奶牛的繁育和品種改良規(guī)?；枨蠹哟?。項目符合國家及地方產業(yè)政策和技術政策。一是我國良種奶牛的繁育速度遠遠低于奶牛養(yǎng)殖發(fā)展的需求，在今后的一段時間內，全國性的奶源短缺局面將難以改變。 4 有關政府部分文件和決定 13 （ 1）國家農業(yè)綜合開發(fā)辦關于實施農業(yè)綜合開發(fā)的有關政策、規(guī)定 （ 2）國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目可行性研究報告編寫大綱。 是 傳統(tǒng)分散養(yǎng)殖向規(guī)?；B(yǎng)殖的必然之路 14 以戶為單位分散經營，飼養(yǎng)規(guī)模小，不能形成區(qū)域規(guī)?；?，這樣就直接影響產品的集中外銷和新技術的推廣應用。緩解高產奶牛缺乏這一奶業(yè)大發(fā)展瓶頸的有效途徑就是，依托乳業(yè)中心的資金和技術優(yōu)勢，將奶牛繁育、生產產業(yè)化和完善社會化服務體系結合起來；集約化繁育良種奶牛和建立高品質冷凍精液供應基地結合起來，解決養(yǎng)牛群眾的現實困難。 是 加快產業(yè)化進程、 提高農民收入的需要 實施本項目是優(yōu)化調整項目區(qū)農業(yè)產業(yè)結構，加快項目區(qū)優(yōu)勢產業(yè)高效發(fā)展，帶動廣大農戶增收的需要。 綜上，對于調整優(yōu)化農業(yè)生產結構和品種結構，發(fā)展特色產業(yè)，推進農業(yè)的產業(yè)化經營，實現農業(yè)增效、農民增收、增強農產品出口競爭力 和農業(yè)科技推廣 等方面， 奶牛養(yǎng)殖 都占有十分重要的地位。 7′、北緯 34176。總人口 16 萬，城市人口 8 萬人。 （ 2）氣象 **屬大陸性暖溫帶季風氣候，年平均氣溫 度，年均日照時數 2196 小時，年總輻射量 千卡 /平方厘米，年均無霜期 211天，最大風速 米 /秒，最大積雪厚度 24 厘米，年均降水量 毫米，主要集中在七、八、九三個月。農業(yè)結構以種養(yǎng)業(yè)為主。 建設地點選擇 從資源、交通、能源、環(huán)境等諸多方面綜合分析，該項目建設地點為地處 **區(qū) **鎮(zhèn)的 ****良種奶牛，該企業(yè)為 **省涉農高科技企業(yè)，具有 1000 畝集約化園區(qū)和存欄 2200 頭良種奶牛的養(yǎng)殖基礎設施和設備條件，交通也十分便利。 （ 2）資源優(yōu)勢 項目在 ****農業(yè)綜合開發(fā)帶實施，該開發(fā)帶內水、電、路等基礎設施配套齊全，生產環(huán)境條件較好。**農高會由十八個國家部委與 **省人民政府聯合舉辦，已成功舉辦了11 屆。 11 年來累計完成大會交易上千億元，參會企業(yè) 6000多家，參會人數 400 萬人次。因此，加快奶牛良種繁育推廣具有較大的市場潛力和發(fā)展空間。交通運輸便利，東距 **82 公里，西距 **86公里， **鐵路、 **高速公路、 **中線公路穿境而過。農民文化素質低，加上奶牛利潤較高， 奶農更注重擴大規(guī)模，飼養(yǎng)方式比較粗放 ，造成對標準化的養(yǎng)殖技術接受程度低， 生產效率較低。 項目區(qū)高效標準化養(yǎng)殖技術推廣滯后，規(guī)模經營、規(guī)模效益不明顯；沒有較大規(guī)模的區(qū)域專業(yè)市場，原材料等的運銷在一定范圍內還處于分散經營和自發(fā)運銷的狀態(tài)；農村信息建設滯后，農民專業(yè)合作組織發(fā)展緩慢，農民組織化程度不高，致使農產品出現結構性過剩和季節(jié)性賣難的問題。 中心本著提升產業(yè)科技含量、拓寬產業(yè)發(fā)展道路的方針，以良種 22 養(yǎng)殖繁育和標準化養(yǎng)殖技術推廣為主營業(yè)務。 年可繁育高產奶牛 120 頭，其奶牛品質與產量在 **及西北地區(qū)均為一流；中心在組織良種奶牛繁育及推廣應用，支持發(fā)展高產奶牛生產方面積累了一定的經驗，初步形成了良種奶牛繁育、良種推廣、標準化飼養(yǎng)、技術培訓一體化經營。 本項目技術依托單位 **，是適應 **，實施科教體制，加快 ****建設與發(fā)展的新形勢，組建成立的一所集教學、科研、推廣于一體的綜 23 合性農業(yè)大學。 該學校在畜牧業(yè)方面的科技產品研制和開發(fā)方面具有很高的信譽度，現已研制出一大批極具市場前景的科技成果，積累了豐富的成果轉化及推廣方面的經驗，各項科技成果及產品在全國推廣轉化獲得了社會各界好評，取得了良好的社會經濟效益。 第五章 建設方案 一、產品方案和建設規(guī)模 產品方案 主要生產鮮奶以及提供純種荷斯坦奶牛，預計每年生產鮮奶 8000噸，每年提供純種荷斯坦奶牛 350 頭。場區(qū)規(guī)劃從人畜保健和利于防疫的角度出發(fā)，合理安排各部分位置，將牛場分為奶牛飼養(yǎng)區(qū)、飼料生產區(qū)和飼養(yǎng)人員居住區(qū)，三個區(qū)之問要有明確界限。包括青貯坑、干草棚和精料貯存與加工間。 （ 3）為了減少疾病傳播，加強防疫，在四周修建圍墻，并與種樹、栽植綠化帶相結合。 （ 2） 動物防疫管理嚴格。 （ 4） 完備的糞污無害化處理措施。 2 設備來源 本項目所用設備 來源主要是外購，該套設備具有以下特點： （ 1）技術先進。 （ 3）可靠性高。具體建設內容為：配電房、鍋爐房、蓄水池、水泵房及總圖運輸工程。所有建筑物、構筑物與外圍墻距離≥ 2/3h（ h 為建筑物或構筑 物的高度）。 30 項目實施進度安排表 序號 時間進度 工作安排 **年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目前期準備 2 設備考察 3 初步設計 4 初步設計與審批 5 設計與土建 6 設備安裝與試調 7 人員培訓 8 竣工驗收 31 第六章 投資概算與資金來源 一、投資估算依據 土建工程參照《 **省建筑工程綜合概預算定額》，并結合當地情況采用詳細估算法估算； 農業(yè)項目經濟評價實用手冊 (第二版 )； 建設項目經濟評價方法與參數 (第三版 )； 設備價格依據 生產廠家的報價。 主要包括： 工程費用 萬元，其中 主要生產工程費 萬元，輔助生產工程 126 萬元。鋪底流動資金為 萬元。 四、 資金使用和管理 政府專項支持資金使用和管理 專項資金主要用于土建工程、設備購置、科技培訓、技術引進、工藝研發(fā)及推廣等。 33 第七章 財務評價 一、財務評價依據 財務價格 生產運營期的投入物與產出物的價格，根據建設單位提供資料并參照近年來國內市場的同類產品的平均價格進行預測。 三、總成本及經營成本分析 該項目全負荷生產年所需成本費用： 外購原料：該項目全負荷生產年需外購原料費用 萬