【正文】 輸入質(zhì)量方針的實施質(zhì)量目標及考核記錄外部審核一次通過率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。過程責任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責任：各部門。 b) 確定每個過程所需的輸入和期望的輸出； c) 確定這些過程的順序和相互作用； d) 確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風險； e) 確定所需的準則、方法、測量及相關(guān)的績效指標，以確保這些過程的有效運行和控制； f) 確定和提供資源； g) 規(guī)定職責和權(quán)限； h) 實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果； i) 監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j) 確保持續(xù)改進這些過程。輸出輸入市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程改進機會實施有效率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？過程方法—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。非預(yù)期輸出風險：管理體系方向不明確。輸出輸入風險和機遇的應(yīng)對措施管理工作流程信息及時更新率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？理解相關(guān)方的需求和期望—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。 需要時，組織應(yīng)更新這些信息。過程責任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責任：各部門。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境企業(yè)外部宗旨；企業(yè)內(nèi)部宗旨；企業(yè)戰(zhàn)略方向；非預(yù)期輸出風險：管理體系建立不符合企業(yè)實際情況。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，組織應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對組織的目標造成影響的變更和趨勢； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。過程責任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責任：各部門。組織應(yīng)確定： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方b) 相關(guān)方的要求組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。過程責任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責任：各部門。公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要過程；主要過程的輸入和輸出要求；過程之間的關(guān)系進行清理；過程失效的情況；人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境最高管理者應(yīng)通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾： a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； b) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實施； c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運作； d) 提高過程方法的意識； e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得； f) 傳達有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； g) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期的輸出； h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻； i) 增強持續(xù)改進和創(chuàng)新； j) 支持其他的管理者在其負責的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。過程責任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責任：各部門。輸出輸入市場需求的確定和顧客溝通工作流程顧客滿意度≥85分準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？風險和機遇的應(yīng)對措施—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求策劃質(zhì)量管理體系時，組織應(yīng)考慮 和 的要求，確定需應(yīng)對的風險和機遇，以便： a) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d) 實現(xiàn)持續(xù)改進。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境設(shè)備日點檢記錄表設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表設(shè)備維護保養(yǎng)計劃表設(shè)備備件清單設(shè)備添置申請表設(shè)備驗收單非預(yù)期輸出風險：生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不良。過程相關(guān)責任：各部門負責本部門6S工作的實施，改進。 注：過程環(huán)境可包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認方式、人因工效、大氣成分)。要求:騰出空間,空間活用,防止誤用、運,創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境。要求:工作環(huán)境清潔,減少工業(yè)傷害。 安全：確定安全隱患，避免安全事故。知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定、提供和維護用于驗證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，并確保監(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求。合格的監(jiān)視和測量設(shè)備；監(jiān)視和測量設(shè)備合格狀態(tài)標識；校準記錄；偏離校準狀態(tài)處置記錄。輸入輸出在用測量設(shè)備受檢合格率100%；監(jiān)視和測量設(shè)備管理工作流程儀器操作指導(dǎo)書準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？知識—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。 在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識。輸出輸入形成文件的信息管理工作流程知識有效率≥95%；準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？ 能力—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 會議室；招聘廣告及人才交流會；培訓(xùn)場地和培訓(xùn)教材過程責任者：辦公室過程相關(guān)責任：各部門。各部門年度培訓(xùn)需求、新員工入職、新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓(xùn)申請、培訓(xùn)申請表、法律法規(guī)要求輸出輸入培訓(xùn)合格率100%培訓(xùn)計劃執(zhí)行率100% 能力管理工作流程 崗位職責準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？意識—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 會議室；公示欄；過程責任者：辦公室過程相關(guān)責任：各部門。計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 會議室；公示欄；知識能力意識由誰來做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通的需求，包括： a) 溝通的內(nèi)容b) 溝通的時機c) 溝通的對象質(zhì)量信息反饋單開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題單被審查記錄的質(zhì)量信息反饋單、制程異常報告書、整改通知單、優(yōu)先減少計劃不符合各糾正措施單質(zhì)量問題改進狀況一覽表非預(yù)期輸出風險：質(zhì)量信息不統(tǒng)一，產(chǎn)品加工不順暢易出問題。非預(yù)期輸出風險：質(zhì)量管理體系沒有章程，企業(yè)管理績效無據(jù)可查。組織所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件應(yīng)確保得到識別和控制。輸出輸入文件信息管理工作流程文件有效率100%；記錄填寫符合率100%。組織應(yīng)確保由外部供方實施的職能或過程得到控制。 風險和機遇的應(yīng)對措施需求；外包要求計劃的變更輸出輸入風險和機遇有效識別率100%風險和機遇應(yīng)對措施有效率100%外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制工作流程準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？市場需求的確定和顧客溝通—過程分析烏龜圖１過程責任者：業(yè)務(wù)部ａ組織集中評審ｂ評審所簽訂的合同、訂單是否違反國際、國家法律、法規(guī)規(guī)定；ｃ對合同評審執(zhí)行情況進行檢查；過程相關(guān)責任：：ａ正確理解合同或訂單的技術(shù)和其參數(shù)要求，分析公司對滿足合同或訂單在技術(shù)方面的能力，提出新產(chǎn)品制造可行性和風險分析及評估的結(jié)論。：評審滿足合同和顧客要求的產(chǎn)品所需物資的供應(yīng)能力，評審所需采購物資的交貨期能否滿足合同 要求，當不能滿足其要求時，應(yīng)提出建議和意見交合同簽訂單位，由其與顧客進行溝通、協(xié)商。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定適用時，組織應(yīng)確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； d)組織認為必要的任何附加要求。評審結(jié)果的信息應(yīng)形成文件。 顧客溝通組織應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的安排： a) 產(chǎn)品和服務(wù)信息； b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c)顧客反饋，包括顧客抱怨（見 )。市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程合同評審?fù)瓿陕?100%顧客特殊要求及時識別率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？運行策劃過程—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡(luò)； 打印機；復(fù)印機； 會議室；公示欄；過程責任者：技術(shù)部過程相關(guān)責任：各部門。 注 1：對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程)和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量計劃。2過程相關(guān)責任：質(zhì)檢部：負責審核對供方的評鑒與管理，并對供方之質(zhì)量保證體系、質(zhì)量意識、服務(wù)水平及客戶抱怨，進行全面考核。 外部供方的控制類型和程度對外部供方及其供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制類型和程度取決于： a) 識別的風險及其潛在影響b) 組織與外部供方對外部供應(yīng)過程控制的分擔程度c) 潛在的控制能力組織應(yīng)根據(jù)外部供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力，建立和實施對外部供方的評價、選擇和重新評價的準則。應(yīng)將監(jiān)視結(jié)果的信息形成文件。2過程相關(guān)責任：1．銷售部：負責調(diào)研和了解顧客開發(fā)信息，取得開發(fā)的需求信息和資料。 在確定產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)的階段和控制時，組織應(yīng)考慮： a) 開發(fā)活動的特性、周期、復(fù)雜性； b) 顧客和法律法規(guī)對特定過程階段或控制的要求； c) 組織確定的特定類型的產(chǎn)品和服務(wù)的關(guān)鍵要求； d) 組織承諾遵守的標準或行業(yè)準則； e) 針對以下開發(fā)活動所確定的相關(guān)風險和機遇： 1)開發(fā)的產(chǎn)品和服務(wù)的特性，以及失敗的潛在后果2)顧客和其他相關(guān)方對開發(fā)過程期望的控制程度3)對組織穩(wěn)定的滿足顧客要求和增強顧客滿意的能力的潛在影響f) 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源g) 開發(fā)過程中的人員和各個小組的職責和權(quán)限h) 參加開發(fā)活動的人員和各個小組的接