【正文】 制圖 工程施工圖紙簽審流程 96 總工辦或外單位 工程部 預(yù)決算科 審核編制 工程預(yù)算 預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 預(yù)決算科科長(zhǎng)簽字 施工方案 施工圖 施工方案 工程預(yù)算簽審流程 97 工程招標(biāo)簽審流程 預(yù)算室編制標(biāo)底 工程部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表 生產(chǎn)副總簽審 終審 施工圖紙 財(cái)務(wù)部 工程部 總經(jīng)理 施工單位 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo) 施工圖紙 發(fā)放給各施工單位 施工圖紙 編制預(yù)算方案 報(bào)價(jià)單 標(biāo)底 標(biāo)底 報(bào)價(jià)單 5萬(wàn)元以上 98 工程合同簽審流程 工程部 法律顧問 財(cái)務(wù)部 與中標(biāo)單位草簽合同 簽字 組織中標(biāo)單位施工 憑終審后的招標(biāo)表 合同 合同 生產(chǎn)副總終審 合同 招標(biāo)表 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案做請(qǐng)款核對(duì) 復(fù)印 99 門衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制 物資 檢驗(yàn)單 1 3 工程施工外單位物資進(jìn)廠流程 簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工員核實(shí)簽字 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 物資 檢驗(yàn)單 2 3 作為辦理出門手續(xù)的證明 物 物 100 工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 物資 檢驗(yàn)單 1 物資 檢驗(yàn)單 3 門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷 物資 檢驗(yàn)單 2 3 監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 物 物 物 物資 檢驗(yàn)單 3 101 102 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 終 審 原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程 供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的 采購(gòu)價(jià)格申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 大宗原材料 價(jià)格 申報(bào)表 103 供應(yīng)合同簽審流程 供應(yīng)部 法律顧問 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 起草合同 簽字 進(jìn)行采購(gòu) 合同 合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案作請(qǐng)款核對(duì) 大宗原材料或 5萬(wàn)元以上訂購(gòu) 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 終審 合同 合同 說(shuō)明：合同使用范圍 1設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少?gòu)使用合同進(jìn)行規(guī)范。 用印簽定合同 104 原材料請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表 請(qǐng)采購(gòu)單 每月 20日前根據(jù)原材料庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請(qǐng)采購(gòu)單 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購(gòu)單 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 原材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應(yīng)商進(jìn)貨 200萬(wàn)以上 原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表 1 6 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 3 50萬(wàn)以上 105 分廠 分廠采購(gòu)員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng) 設(shè)備科長(zhǎng)審核 設(shè)備經(jīng)理審核 分計(jì)劃 分廠五金請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，完成請(qǐng)采購(gòu)單 備品備件、外加工、低值易耗品 其它 請(qǐng)采購(gòu)單 1 6 采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 分廠經(jīng)理簽審 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總簽審 科長(zhǎng)簽審 5000員以上 終審 20230員以上 供應(yīng)部 請(qǐng)采購(gòu)單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 106 分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 總部或技改物資請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 經(jīng)辦人員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng) 部門部長(zhǎng)簽審 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 6 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 5000員以上 生產(chǎn)副總簽審 10000員以上 科長(zhǎng)簽審 終審 20230員以上 請(qǐng)采購(gòu)單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 4 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 4 代收代管 請(qǐng)款依據(jù) 107 原材料入庫(kù)流程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過(guò)磅員 化驗(yàn)員 原料倉(cāng)管員 分廠會(huì)計(jì) 1 過(guò)磅單 4 發(fā)運(yùn)單 裝貨 目測(cè)外觀 NG OK 填寫毛重 卸貨 化驗(yàn)報(bào)告單 外觀驗(yàn)證綜合取樣 化 驗(yàn) 磅皮重 4 過(guò)磅單 2 1 入庫(kù)單 1 6 過(guò)磅單 2 入庫(kù)單 3 4 過(guò)磅單 4 發(fā)運(yùn)單 結(jié)算請(qǐng)款 入庫(kù)單 記 帳 填寫凈重 報(bào)銷請(qǐng)款 化驗(yàn)報(bào)告單 4 機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫供應(yīng)商名稱 2 1 2 發(fā)運(yùn)單 2 月價(jià)格和供貨合同 質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單 鍵入電腦 請(qǐng)采購(gòu)單 4 請(qǐng)采購(gòu)單 發(fā)運(yùn)單 2 4 月底對(duì)帳 入庫(kù)單 5 化驗(yàn)報(bào)告單 108 五金入庫(kù)流程 采購(gòu)員 五金保管 設(shè)備計(jì)劃員 驗(yàn)收員 分廠材料會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 查看請(qǐng)采購(gòu)單價(jià)格及數(shù)量 目測(cè)外觀 入庫(kù)單 1 6 入庫(kù)單 5 3 入庫(kù)單 4 2 1 入庫(kù)單 3 通知 入庫(kù)單 3 用第 5聯(lián)平計(jì)劃 入庫(kù)單 2 至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨 OK 簽字并填寫驗(yàn)貨結(jié)果 通知 NG 退貨 入庫(kù)單 3 5 入庫(kù)登帳 報(bào)銷請(qǐng)款作業(yè) 貨 貨 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單簽字返還 說(shuō)明：電腦化后，《入庫(kù)單 3》不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫(kù)記帳 月底對(duì)帳 109 分廠 供應(yīng)部 物資試用簽審流程 貨 簽收試用 貨 供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期 試用物資 OK NG 補(bǔ)辦入庫(kù)等手續(xù) 退貨 110 使用單位 倉(cāng)庫(kù)保管 分廠會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 門衛(wèi) 物資退庫(kù)、退貨流程 貨 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退庫(kù)單 退庫(kù)單 1 5 貨 記帳 貨 3 退庫(kù)單 2 退庫(kù)單 5 貨 退庫(kù)單 退貨 5 貨 退庫(kù)單 核對(duì)放行 退庫(kù)單 1 5 驗(yàn)質(zhì) 退庫(kù)單 2 5 記帳 記帳扣款 月底對(duì)帳 說(shuō)明：退庫(kù)單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫(kù)使用。正式的訂貨則以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。 24 人事行政部 相關(guān)單位 發(fā)文用印程序 經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取 公文稿 送打印室打印正式公文 裝訂蓋章 登記在發(fā)文登記簿上 正式公文 正式公文 原件稿及發(fā)文歸檔案室保管 發(fā)放 25 人事行政部 相關(guān)單位 登記在受控文件清單上 ISO 質(zhì)量體系文件 經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取 已簽發(fā)文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號(hào) 9002 編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件 26 人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門 登記在受控文件清單上 ISO受控文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號(hào) 編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 提供更改依據(jù)并填制更改通知單 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 更改 更改內(nèi)容多 NO 更改 依據(jù) 更改 通知單 擬制新文件 YES 新文件 主管簽審 文件 簽字領(lǐng)取 文件 27 交物單位 人事行政部 廉潔物資上繳流程 收取 廉潔物資 在廉潔自律登記冊(cè)上登記 經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊(cè)上簽字并填寫 將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫(kù) 物 物 收據(jù) 1 3 后勤保管驗(yàn)收入庫(kù) 收據(jù) 2 月結(jié)造冊(cè)呈報(bào)處理 28 人事行政部 使用單位 總經(jīng)理 印章使用程序 填寫簽審單 簽審單 分管副總簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 使用 保管 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 29 人事行政部 借用單位 印章、證照外借程序 填寫簽審單 簽審單 副總簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 印 印 使用 印 歸還檢查并記錄 部長(zhǎng)簽審 保管 行政科長(zhǎng)簽審 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 30 人事行政部 使用單位 證照復(fù)印使用程序 填寫簽審單 簽審單 部長(zhǎng)簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 證照查閱或復(fù)印 原件入庫(kù)保管 分管副總簽審 行政科長(zhǎng)簽審 31 使用單位 人事行政部 出門證管理程序 行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證 蓋章后保管 使用單位到行政科領(lǐng)取 領(lǐng)取登記 領(lǐng)取 出門證 出門證存根 領(lǐng)取記錄沖消 出門證 開立出門證