【正文】 f) 其他方式，如網(wǎng)絡(luò)、布告、文件、簡報等?？倓?wù)部負責(zé)組織編制各崗位的“崗位說明書”和“工作描述”，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限?！鰻I銷中心對市場信息收集及服務(wù)的質(zhì)量負責(zé)；對銷售計劃的制訂與實施負責(zé)，確保服務(wù)的實施和保證質(zhì)量所必需的資源配置?！鲑|(zhì)量保證部質(zhì)量中心負責(zé)質(zhì)量管理體系運行的日常管理工作；負責(zé)質(zhì)量管理體系的計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查、評價等工作；負責(zé)組織對不合格品進行評審和處置；負責(zé)組織內(nèi)部審核、外部審核和供應(yīng)商審核相關(guān)工作。、權(quán)限和溝通公司的組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見附錄三。董事長應(yīng)根據(jù)長期質(zhì)量目標(biāo)以及前一年公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，制訂公司年度質(zhì)量目標(biāo)；各部門應(yīng)根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)和前一年部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，制訂部門年度質(zhì)量目標(biāo)。其含義為：公司始終把質(zhì)量作為公司的生命線，通過持續(xù)改進，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量，不斷滿足顧客的要求，同時注重人才隊伍的培養(yǎng)建設(shè)，通過貫徹公司做精品的精神，提升每位員工的工作質(zhì)量，追求超越顧客的期望。為達到增強顧客滿意的目的，董事長應(yīng)確保：a) 在實施質(zhì)量管理，進行質(zhì)量策劃、制訂質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)等活動中以增強顧客滿意為目的；b) 通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完整、準(zhǔn)確并以發(fā)展的眼光主動識別和確定顧客的要求；在確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動中充分考慮顧客的意見，不僅注意產(chǎn)品功能的要求，還應(yīng)注意顧客對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的管理要求，包括信息方面的要求；c) 在公司內(nèi)部充分溝通，使全體員工了解顧客的要求，并為實現(xiàn)顧客的要求作出努力；d) 通過明確的體系、過程和產(chǎn)品要求和公司可以利用的各種資源，確保顧客的要求得到確定和滿足；e) 確保相關(guān)部門全面收集顧客的信息（包括對產(chǎn)品的符合性和按時交付表現(xiàn)的測量結(jié)果），并利用這種信息實施改進。控制要求包括：a) 記錄樣式的設(shè)計應(yīng)確保項目完整，內(nèi)容適宜，應(yīng)能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度；b) 記錄填寫應(yīng)及時、完整、準(zhǔn)確、清晰、易讀。質(zhì)量手冊應(yīng)在每年管理評審時評審其適用性和有效性。 文件要求公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 《質(zhì)量手冊》（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b) 程序文件(程序文件清單見附錄二)；c) 為確保質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運行和控制所需的管理、工作和技術(shù)文件；d) 記錄。公司應(yīng)對外包過程通過評審，批準(zhǔn)后予以實施，并對外包過程進行監(jiān)督。，確保各過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并對各過程的持續(xù)改進。質(zhì)量管理體系過程示意圖見附錄一。在確定特殊要求時的因素包括產(chǎn)品或過程的復(fù)雜度、過去的經(jīng)驗和產(chǎn)品或過程的成熟度。適用于機械設(shè)備的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。通信地址：湖南省長沙市湘江新區(qū)金星大道10999號郵政編碼：410678電　　話：0731–87654321(質(zhì)保部) 87654322(總務(wù)部)傳　　真：0731–87654323本《質(zhì)量手冊》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于外部質(zhì)量保證和質(zhì)量管理體系審核。公司主要從事設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售各種非標(biāo)設(shè)備。評審管理評審時應(yīng)對手冊的適宜性進行評審，以保持其持續(xù)的適宜性。必要時，手冊更改應(yīng)提交顧客審簽。按合同要求向外部提供的手冊由質(zhì)量中心負責(zé)分發(fā)（按受控文本或非受控文本）并進行登記。審批手冊由董事長批準(zhǔn)。公司全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》的規(guī)定，盡職盡責(zé)履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，使形成、影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的各種因素始終處于受控狀態(tài)，以高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)來滿足顧客的要求并爭取超越顧客的期望，從而達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系和提升公司整體績效的目的。質(zhì) 量 手 冊文件編號：Q/CL1001A－2015版 本：A發(fā)放編號：長沙常樂機械設(shè)備有限公司2015年12月31日發(fā)布 2015年12月31日實施44 / 46有效頁清單和更改記錄頁碼修改狀態(tài)　日期頁碼修改狀態(tài)　日期102402025030260402705028060290703008031090320100330110340120350130360140370150380160390170400180410190420200430210440220450230///目錄發(fā)　布　令 3質(zhì)量手冊的管理 4 5 6 7 8 9 12 12 12 12 1權(quán)限和溝通 13 166．資源管理 18 18 18 18 19 19 20 20 21 22 26 29 35 3分析和改進 37 37 37 40 41 41附錄一：質(zhì)量管理體系過程示意圖 43附錄二：程序文件清單 44附錄三：結(jié)構(gòu)圖 45發(fā)　布　令長沙常樂機械設(shè)備有限公司《質(zhì)量手冊》（Q/CL1001A－2015）闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定了質(zhì)量管理體系的范圍，規(guī)定了質(zhì)量管理體系過程的相互作用及管理要求。本手冊自2015年12月31日起實施。必要時，手冊應(yīng)提交顧客審簽。手冊持有者應(yīng)愛護手冊，防止污損、丟失。更改內(nèi)容較少時，由質(zhì)量中心采用換頁方式更改，收回作廢頁并銷毀。說明公司在編制質(zhì)量手冊過程中，考慮了標(biāo)準(zhǔn)間的差異，除相關(guān)方要求必須遵守的下述所列標(biāo)準(zhǔn)外，根據(jù)公司的實際情況，在適用時，均盡可能采用各標(biāo)準(zhǔn)中的最高要求。主導(dǎo)產(chǎn)品有馬鞍車床、數(shù)控機床等。本《質(zhì)量手冊》GB/T19001 idt ISO9001《質(zhì)量管理體系　 要求》和公司實際情況進行編制。a) 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法；b) 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法；c) 中華人民共和國計量法。特殊要求的例子包括由顧客施加的、在工業(yè)能力極限邊緣的一些性能要求，或是由組織確定的處于組織的技術(shù)或過程能力邊緣的一些要求。，各部門務(wù)必確保過程的運行和控制有效。顧客要求時，外包過程應(yīng)經(jīng)顧客同意。公司應(yīng)確保所有人員都可接觸并了解相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件及其更改。公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系文件予以控制，記錄是一種特殊類型的文件。不允許涂改，如確需更改時，應(yīng)采用劃改方式，采用電子方式記錄時，應(yīng)保持更改的記錄；c) 記錄應(yīng)及時收集整理，確保標(biāo)識清楚，易于識別和檢索；d) 記錄應(yīng)歸檔保存，貯存環(huán)境適宜，保護得當(dāng)，防止丟失和損毀；e) 記錄的保存期限應(yīng)滿足顧客、合同及法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品的壽命周期相適應(yīng)；f) 歸檔記錄的處置應(yīng)按規(guī)定審批后方可進行；g) 應(yīng)識別所需的質(zhì)量記錄并編制其總目錄，確保顧客需要時能審查這些記錄；h) 供方產(chǎn)生和保持的記錄控制和管理要求應(yīng)在簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議予以規(guī)定并要求外包方予以控制。f) 應(yīng)確保當(dāng)策劃的結(jié)果沒有達到、或可能達不到時，能采取相應(yīng)的措施加以改進?？倓?wù)部應(yīng)確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到有效溝通，使全體員工理解一致。各部門應(yīng)每季度對本部門的部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進行檢查，對于檢查中發(fā)現(xiàn)未達到部門質(zhì)量目標(biāo)的要求時，應(yīng)查找原因，制訂和采取糾正措施。■董事長全面負責(zé)公司的經(jīng)營與管理，對最終產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理負責(zé)；負責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布；負責(zé)建立適宜的組織結(jié)構(gòu)，包括質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的運行機制，明確各職能部門的職責(zé)和權(quán)限；負責(zé)確定各類人員的職責(zé)和權(quán)限，并確保在公司內(nèi)得到有效溝通；負責(zé)確保質(zhì)量保證部獨立行使職權(quán)；負責(zé)確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的有關(guān)信息；負責(zé)主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；負責(zé)組織銷售委員會，對營銷中心進行管理。檢驗中心負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，對檢驗結(jié)論的準(zhǔn)確性負責(zé)?！鲐攧?wù)部對產(chǎn)品成本和運行成本控制的及時性、真實性負責(zé)；負責(zé)組織開展質(zhì)量經(jīng)濟性分析。根據(jù)實際情況，公司任命董事長蔡九戈為管理者代表，全面負責(zé)公司的質(zhì)量管理工作。溝通的內(nèi)容包括：a) 顧客要求；b) 法律法規(guī)要求；c) 顧客滿意程度；d) 過程運行結(jié)果；e) 產(chǎn)品實物質(zhì)量；f) 其他與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)容。，應(yīng)輸出以下方面的信息：a) 質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性；b) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進要求；c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進要求；d) 資源配置的需求。，經(jīng)部門負責(zé)人審查后報后勤保障部審核，主管副總批準(zhǔn)，由后勤保障部進行調(diào)配或購置，新配置的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)由后勤保障部組織驗收合格后使用。當(dāng)設(shè)備能力不能滿足產(chǎn)品科研、生產(chǎn)、檢驗和試驗、產(chǎn)品防護、交付的需要時，后勤保障部應(yīng)予以標(biāo)識，使用部門應(yīng)停止使用。相關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場的溫度、濕度、清潔度、多余物等環(huán)境條件。公司建立并實施向顧客通報與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)信息的辦法，并接受顧客對所提供信息的監(jiān)督。質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門和人員會簽，項目組負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。針對特定的產(chǎn)品、合同或項目，公司應(yīng)指定項目負責(zé)人，成立項目組，項目負責(zé)人應(yīng)規(guī)定項目組溝通的方式和要求，明確每個成員都是溝通的主體，都要嚴格按照要求進行項目溝通；同時，指派專人負責(zé)收集產(chǎn)生的信息，在適當(dāng)?shù)臅r機發(fā)布和最終保存信息。出現(xiàn)以下情況時，管理者代表應(yīng)組織對工作的臨時或永久轉(zhuǎn)移予以策劃，相關(guān)部門按要求予以控制，確保工作的符合性得到控制：a) 從公司的一個廠房轉(zhuǎn)到另一個廠房；b) 從公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移至供應(yīng)商；c) 從供應(yīng)商轉(zhuǎn)移至公司內(nèi)部；d) 從一個供應(yīng)商轉(zhuǎn)移至另一個供應(yīng)商；e) 其他可能影響產(chǎn)品符合性的工作轉(zhuǎn)移情形。(提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)之前，營銷中心負責(zé)組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)要求進行評審，通過評審應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求(包括特殊要求)得到了具體而明確的規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以澄清；c) 公司確實有能力滿足規(guī)定的要求；d) 風(fēng)險得到有效識別且公司有能力解決。，營銷中心應(yīng)及時將變更的信息傳遞到公司的相關(guān)部門和人員以及顧客。公司與顧客溝通的方式包括：a) 設(shè)立服務(wù)電話與傳真；b) 走訪主要顧客；c) 召開質(zhì)量座談會；d) 發(fā)放有關(guān)文件或宣傳資料；e) 建立公司網(wǎng)站；f) 及時有效處理顧客反饋，包括顧客抱怨；g) 接受顧客對體系、產(chǎn)品和過程的監(jiān)督；h) 邀請顧客參加與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)部溝通活動，征求顧客意見；i) 向顧客及時匯報重大質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的處理；j) 與顧客保持聯(lián)絡(luò)，及時處理合同或訂單（含其修改），解答顧客的問詢；k) 收集了解顧客的要求和意見；l) 建立顧客檔案。所需開展的不同設(shè)計開發(fā)任務(wù)都應(yīng)該基于按照顧客和法律法規(guī)要求識別的產(chǎn)品的安全和功能目標(biāo)。技術(shù)中心負責(zé)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，包括：a) 產(chǎn)品的功能描述、技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；b) 適用的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求；c) 以前類似產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的經(jīng)驗、教訓(xùn)、成熟的技術(shù)等；d) 設(shè)計和開發(fā)所必需的安全、防護和環(huán)境等方面的要求。當(dāng)發(fā)現(xiàn)達不到或變更技術(shù)協(xié)議/研制合同等規(guī)定的顧客要求時，項目負責(zé)人應(yīng)事先與顧客進行溝通。技術(shù)中心應(yīng)按設(shè)計開發(fā)策劃的安排組織進行系統(tǒng)的評審，目的是：a) 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果是否滿足要求；b) 確定設(shè)計開發(fā)過程及其結(jié)果是否存在問題，必要時提出相應(yīng)措施；c) 以批準(zhǔn)進入下一階段。技術(shù)中心應(yīng)按設(shè)計開發(fā)策劃的安排對設(shè)計開發(fā)進行驗證，以確保設(shè)計開發(fā)輸出滿足輸入的要求。技術(shù)中心應(yīng)保存設(shè)計開發(fā)驗證及采取相應(yīng)措施的記錄。必要時，應(yīng)邀請顧客參加。設(shè)計開發(fā)更改應(yīng)嚴格執(zhí)行設(shè)計開發(fā)更改制度，編制更改單并按規(guī)定進行審簽批準(zhǔn)后方可實施更改。b) 制造部應(yīng)組織完成新產(chǎn)品試制的準(zhǔn)備工作，在試制前，通知技術(shù)中心組織對準(zhǔn)備狀態(tài)進行檢查；c) 在產(chǎn)品試制全部完成后，應(yīng)組織產(chǎn)品質(zhì)量評審。試驗需外委測試時，還需對試驗單位的資質(zhì)進行審查，只有經(jīng)審查符合要求方可進行試驗；c) 在試驗過程中和試驗結(jié)束后，按規(guī)定的程序收集、整