【正文】 各種雜費(fèi)毛利收入凈利潤公司自產(chǎn)自銷4元/每株=6萬元850元/每年80元/每人每天30個(gè)工=2400元/每季1000元/每季30萬元/100畝每年5元/每株=3季=/每年每畝各種雜費(fèi)30萬元/100畝每季，其中包含市場渠道維護(hù)、包裝、運(yùn)輸、加工損耗、大棚租金、大棚電費(fèi)等；以上表2收益根據(jù)當(dāng)年當(dāng)?shù)刈匀粴夂蚝褪袌霾▌?dòng)略有浮動(dòng)。第二節(jié) 分期目標(biāo)與效益分析第一階段與效益分析2017年7月2018年7月，第一期在三都縣九阡鎮(zhèn)建成500畝百合示范基地，預(yù)計(jì)次年產(chǎn)值1350萬元，；500效益產(chǎn)出見圖表1；（以500畝食用百合為例每年每畝投入與收益見表1） （萬元）一、公司自產(chǎn)自銷情況如下：每年每畝投入與產(chǎn)出每畝投入投入百合種球土地流轉(zhuǎn)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)農(nóng)藥肥料各種雜費(fèi)毛利收入500畝付給農(nóng)戶總支出凈利潤公司自產(chǎn)自銷500斤20元/每市斤=1萬元850元/每年80元/每人每天30個(gè)工=2400元/每年500元/每年3500元/每年1500斤18元/每市斤=/每畝公司自產(chǎn)自銷500萬元120萬元25萬元175萬元1350萬元二、老百姓種植，公司保底價(jià)10元/每市斤回購情況如下：每年每畝投入與產(chǎn)出每畝投入投入百合種球土地流轉(zhuǎn)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)農(nóng)藥肥料各種雜費(fèi)毛利收入凈利潤保底價(jià)回購500斤20元/每市斤=1萬元無無500元/每年無1500斤10元/每市斤=4500元/每畝公司自產(chǎn)自銷：各種雜費(fèi)3500元/每年每畝，其中包含市場渠道維護(hù)、包裝、運(yùn)輸、加工損耗等；500畝付給農(nóng)戶總支出中包括：土地流轉(zhuǎn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)；以上表1收益根據(jù)當(dāng)年當(dāng)?shù)刈匀粴夂蚝褪袌霾▌?dòng)略有浮動(dòng)。示范種植基地可對周邊參與百合種植的農(nóng)戶起到科技示范、手把手幫扶、教導(dǎo)作用，使大批農(nóng)戶迅速掌握百合的合理化、科技化種植提高種植效率；周邊輻射帶動(dòng)基地可提高百合產(chǎn)量，加快其規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。第三章 項(xiàng)目目標(biāo) 第一節(jié) 總體目標(biāo)建成總面積達(dá)6000畝的百合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園。公司目前職工情況：公司管理層5人：總經(jīng)理副經(jīng)理4人(行政部1人、生產(chǎn)部1人、市場部1人、財(cái)務(wù)總監(jiān)1人)；辦公室工作人員5人、生產(chǎn)部工作人員11人、市場部8人、財(cái)務(wù)部3人，共計(jì)：32人；碩士1人、本科9人、大專22人。此外，本項(xiàng)目有別于既往傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，利用百合可觀賞、可食用、獨(dú)特的文化內(nèi)涵，有望建成以百合為主題的集農(nóng)、文、旅為一體的旅游觀光景點(diǎn)、百合食品深加工及銷售基地、以百合文化為紐帶的集“一二三產(chǎn)業(yè)一體化”綜合性產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目基地（婚慶、影視拍攝基地等）。雙方互利共生，多贏共富。該項(xiàng)目擬依托我公司在百合種植、經(jīng)銷方面的技術(shù)優(yōu)勢及營銷渠道，結(jié)合既往從事該產(chǎn)業(yè)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，在三都縣委、縣政府從上至下的群策群力及大力支持下，利用百合可賞、可食、可后續(xù)精加工及衍生產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展特性，達(dá)到物盡其用、共贏共富的目標(biāo)。究其原因在于三都縣九阡鎮(zhèn)目前缺少自己的特色性、名片性定位資源。寓意深刻，是人類與大自然抗?fàn)?，并力求主宰大自然的表現(xiàn)，是豐富多彩的中華民族文化中，不可多得的體現(xiàn)人類與自然抗?fàn)幍莫?dú)特文化，底蘊(yùn)豐厚而深遠(yuǎn)，值得研究和挖掘。三、 民族文化優(yōu)勢“卯節(jié)”：九阡鎮(zhèn)民族文化底蘊(yùn)深厚，水各村是具有“東方情人節(jié)”之稱的水族“卯節(jié)”的發(fā)祥地，卯文化保護(hù)相對完好，卯節(jié)的日期是依據(jù)水族歷法來推算的，每年農(nóng)歷六月、水歷十月的辛卯日是過卯節(jié)的上吉日。境內(nèi)地勢東高西低，平均海拔為 米。徹底解決交通的問題。三都水族自治縣民族文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)將以特色小城鎮(zhèn)建、九阡酒、九阡李、白茶、核桃、林下養(yǎng)殖等生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和民族文化旅游產(chǎn)業(yè)為支撐，打造民族文化底蘊(yùn)深厚，經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會繁榮、輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)的宜居、宜商、宜游的特色小城鎮(zhèn)。 2016年農(nóng)民人均純收入達(dá)9191元。三都縣九阡鎮(zhèn)七彩百合園發(fā)展計(jì)劃書二〇一七年 月 日前 言三都水族自治縣民族文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)（九阡鎮(zhèn)），地處三都縣東南端，距三都縣城65公里，距荔波縣城30公里，東抵榕江縣水尾鄉(xiāng)，南鄰荔波縣佳榮鎮(zhèn)、茂蘭鎮(zhèn)，西界荔波縣玉屏鎮(zhèn)。園區(qū)與九阡鎮(zhèn)政府實(shí)行區(qū)鎮(zhèn)合一管理體制，園區(qū)黨工委、管委會設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為辦公室、群眾工作局、招商引資局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、規(guī)劃建設(shè)和國土環(huán)保局、城鎮(zhèn)綜合管理局、財(cái)政和審計(jì)局、農(nóng)村工作局、社會事業(yè)局。一、 交通區(qū)位優(yōu)勢九阡鎮(zhèn)地處月亮山腹地，現(xiàn)有S206省道穿過，交通便利。同時(shí)九阡鎮(zhèn)將實(shí)現(xiàn)村村通油路的目標(biāo)，給客商提供暢達(dá)的交通保障。屬亞熱帶氣候，平均氣溫 16 ℃，無霜期 310340 日，年均降雨量 毫米。“卯節(jié)”期間，四面八方來客匯聚卯坡，成千上萬青年男女互對情歌、訴說忠情?！笆逭笨谷张f址是體現(xiàn)水族人民的勇敢與智慧，更是頑強(qiáng)拼搏、團(tuán)結(jié)一心、抵抗侵略、熱愛家鄉(xiāng)、熱愛祖國的表現(xiàn)。因此，利用其亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候（冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑、降雨豐富、雨熱同期、），發(fā)展集農(nóng)業(yè)、旅游觀光及文化建設(shè)為一體的綜合性生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，將有助于充分發(fā)掘三都縣的自身優(yōu)勢，是加快三都縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效途徑之一。該項(xiàng)目利用了特色七彩食用百合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光園與推進(jìn)“四化”同步發(fā)展，是加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源高效利用，可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，是保護(hù)和改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，解決好“三農(nóng)”問題，農(nóng)村繁榮的重要途徑，是滿足人民群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量品種效益的更高要求，是縱深推進(jìn)生態(tài)文明城市建設(shè)的迫切需要。利用當(dāng)?shù)貎?yōu)厚而獨(dú)特的自然環(huán)境及人文條件，發(fā)動(dòng)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、高效化進(jìn)行百合種植，以促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)性良性發(fā)展及提高農(nóng)民收入。充分體現(xiàn)本項(xiàng)目的多能、高潛力、可持續(xù)化發(fā)展的特點(diǎn)。公司近期及未來35年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)： 發(fā)展七彩百合種植面積達(dá)到6000畝，年產(chǎn)七彩百合900萬斤，建成年產(chǎn)百合系列產(chǎn)品300余萬斤的加工基地，打造西南地區(qū)貴州省最大的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)百合種植綜合一體化基地，集休閑旅游，農(nóng)業(yè)觀光，新品種、新技術(shù)的科研研發(fā)，示范推廣，生產(chǎn)加工和銷售為一體。其中，包括5000畝的優(yōu)質(zhì)特色七彩食用百合種植基地（示范性種植基地1000畝+輻射帶動(dòng)基地4000畝）；500畝優(yōu)質(zhì)百合產(chǎn)品加工基地；500畝百合產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新園。同時(shí)，可使參與種植的廣大農(nóng)戶受益，在提高其收入的同時(shí)，增加其參與熱情，最終形成瀑布鏈?zhǔn)搅夹匝h(huán)。在縣委、縣政府的支持下建成66600平方米玻璃大棚，公司將立即投入500萬元用于引進(jìn)進(jìn)口百合種球75余萬株4元/每株=300萬元；20元/每斤=50萬元；生產(chǎn)設(shè)備20萬元；農(nóng)藥肥料5萬元；100畝勞務(wù)費(fèi)=48萬元；100畝土地流轉(zhuǎn)費(fèi)=；管理費(fèi)和銷售平臺維護(hù)費(fèi)等60萬元。如相關(guān)工作推進(jìn)順利，可適當(dāng)加快建設(shè)進(jìn)程，使種植面積達(dá)1000畝。 第三階段2019年3月2020年3月，在三都縣九阡鎮(zhèn)建成6000畝“七彩百合產(chǎn)業(yè)園”。第四章 資金來源與合作模式甲方：三都縣人民政府 （以下簡稱甲方）乙方：三都縣九阡鎮(zhèn)人民政府 （以下簡稱乙方）丙方：貴州黔之寶農(nóng)業(yè)開發(fā)投資有限公司 （以下簡稱丙方）（一）資金來源 通過三都縣政府協(xié)調(diào)、統(tǒng)一整合安排，我公司將在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，整合多方面社會資源、多渠道的進(jìn)行融資以保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。（五）甲乙丙三方權(quán)利與義務(wù)甲方的權(quán)利與義務(wù)： ①.負(fù)責(zé)對園區(qū)的建設(shè)、運(yùn)營管理、安全進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)； ②.負(fù)責(zé)牽頭組織甲乙丙三方成立新公司； ③.做好園區(qū)建設(shè)的服務(wù)、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌工作； ④.有權(quán)對園區(qū)管理運(yùn)營的財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)管、并提供指導(dǎo)意見，防止違法行為、違規(guī)操作的發(fā)生。因此，本項(xiàng)目以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以“加速發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、推動(dòng)跨越”為主基調(diào)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力。第二節(jié) 法律可行編制本項(xiàng)目規(guī)劃的主要依據(jù)是：一、國家有關(guān)法律法規(guī)和文件《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)貴州經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展的若干意見》、《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決定（2015年11月29日）》、《農(nóng)業(yè)部關(guān)于創(chuàng)建國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的意見》（農(nóng)計(jì)發(fā)[2009]33號）、《國務(wù)院關(guān)于深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的意見》、《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、國務(wù)院印發(fā)《全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20112015年）》、農(nóng)業(yè)部印發(fā)《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)第十二個(gè)五年規(guī)劃》、國家林業(yè)局印發(fā)《林業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、農(nóng)業(yè)部印發(fā)《全國休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》等。生長、開花溫度為16—24℃，低于5℃或高于30℃生長緩慢，10℃以上植株才正常生長，超過25℃時(shí)生長緩慢，冬季夜間溫度低于5℃持續(xù)5—7天，花芽分化、花蕾發(fā)育會受到嚴(yán)重影響，推遲開花甚至盲花、花裂。境內(nèi)地勢東高西低，平均海拔為 米。表1：公司百合品種相關(guān)參數(shù)及比較指標(biāo)分組貴州黔之寶公司品種市場其它品種百合單株鮮重（g）550450百合單個(gè)鱗莖鮮重（g）150200100150百合鱗莖直徑(cm)81268百合鱗莖干重（g）50703050莖部長度(cm)7510070100生長周期(月)1012植株高度(cm)9513590135莖稈粗度(cm)3513莖生根長度(cm)1015810莖生根數(shù)量15020080120畝產(chǎn)產(chǎn)量（斤）1500180010001200病蟲害發(fā)生率(%)583050售價(jià)（元/斤）1820515除品種優(yōu)勢外，本公司還擁有強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)及豐富的科研、種植、銷售經(jīng)驗(yàn)。在深加工、百合衍生產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售方面，我公司累積了豐富的經(jīng)驗(yàn)。 以市場需求為導(dǎo)向、拓展農(nóng)業(yè)功能的原則 按照政府引導(dǎo)、多方參與、共同推進(jìn)的格局，深入研究市場需求特點(diǎn)，以效益為中心，精心選擇既適合區(qū)域自然資源條件又市場前景廣闊、產(chǎn)業(yè)覆蓋面大、促進(jìn)農(nóng)民增收效果明顯的百合產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)示范。本規(guī)劃的編制始終要貫徹，用現(xiàn)代物質(zhì)條件裝備農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)改造農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代經(jīng)營形式推進(jìn)農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代發(fā)展理念引領(lǐng)農(nóng)業(yè)，用培養(yǎng)新型農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)。充分考慮百合產(chǎn)業(yè)具有觀賞資源的特點(diǎn)，在設(shè)計(jì)開發(fā)上，注意合理利用百合產(chǎn)業(yè)的邊緣效益，園區(qū)建設(shè)必須把發(fā)展現(xiàn)代