質(zhì)量計(jì)劃書第7-10章不合格品管制預(yù)防措施-wenkub
2022-08-17 05:47:55 本頁(yè)面
【正文】 主任應(yīng)統(tǒng)計(jì)及評(píng)估不合格率高供貨商，以書面通知改善；必要得拒收。若經(jīng)檢驗(yàn)為不符合約要求時(shí)，除記載于各施工檢驗(yàn)窗體，將該施工檢驗(yàn)窗體呈工地負(fù)責(zé)人核閱后，由品管主任擬定改善方案，并即刻改善；由品管主任依據(jù)不合格品管制窗體跟催復(fù)驗(yàn)至符合規(guī)范要求后，進(jìn)入預(yù)防矯正措施程序。82矯正與預(yù)防措施1. 管理重點(diǎn)(1) 矯正措施制度之建立，旨在糾正已發(fā)現(xiàn)之缺失或潛在問(wèn)題及改善工作效果和效率。3. 對(duì)執(zhí)行本合約工作所發(fā)生之改正通知，必須傳達(dá)至負(fù)責(zé)作業(yè)之工作分組，對(duì)超過(guò)授權(quán)范圍之事務(wù)，必須循 組織權(quán)責(zé)提報(bào)。6. 工程缺失矯正追蹤（如圖821所示）：施工過(guò)程發(fā)生異常填寫異常紀(jì)錄反應(yīng)處理異常原因分析判斷執(zhí)行矯正與預(yù)防措施跟催與效果確認(rèn)NOYES修訂質(zhì)量文件文件紀(jì)錄存盤圖821 工程缺失矯正追縱流程7. 施工過(guò)程中之查核、質(zhì)量稽核、質(zhì)量評(píng)鑒等品管作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)工程有未符合質(zhì)量之標(biāo)準(zhǔn)或要求的部份，應(yīng)以書面通知施工單位有關(guān)缺失情形，第三方接獲缺失矯正通知書后，應(yīng)立即探討缺失肇因或不良后果，并提出缺失改善方案及預(yù)防措施，經(jīng)改善完成報(bào)請(qǐng)監(jiān)造單位復(fù)核可后方得結(jié)案。1. 執(zhí)行工作者具備執(zhí)行工作的基本知能，及確實(shí)了解自身所肩負(fù)的任務(wù)與質(zhì)量責(zé)任。93 內(nèi)部質(zhì)量稽核頻率1. 定期稽核頻率(1) 工期不足一年，于工程進(jìn)度達(dá)30％~80％時(shí)進(jìn)行稽核。(2) 最近幾次查核結(jié)果缺失過(guò)多。（專任工程人員）召開(kāi)稽核前會(huì)議，向被稽核單位說(shuō)明稽核事項(xiàng)。〝內(nèi)部稽核報(bào)告〞結(jié)果呈報(bào)公司負(fù)責(zé)人核定后，影印一份存檔備查，正本分送各有關(guān)單位。，由工地負(fù)責(zé)人執(zhí)行矯正。〝NO〞即需提出重新改善。101文件記錄管理分類1. 一般文件管理工程得標(biāo)后，施工至完工驗(yàn)收期間對(duì)本工程往來(lái)公文記錄歸檔備存。以本章嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾硪?guī)定，制定檔案分類、編碼與管理程序，以確實(shí)掌握所有工作之完成與過(guò)程記錄文件，以控制質(zhì)量之管理。2. 品管文件之管理提送文件除確實(shí)登錄于檔案外，有關(guān)施工計(jì)劃書、施工圖、施工細(xì)部圖等據(jù)以施工之文件修定狀況，應(yīng)隨時(shí)據(jù)實(shí)登錄送審管制表，供作最新信息之依據(jù)。(3) 工程保固期滿至少二年。，注明拍照日期、施工位置及施工內(nèi)容說(shuō)明等數(shù)據(jù)。4. 品管文件之保存年限(1) 文件制作完成起至少五年。102文件數(shù)據(jù)提送1. 檔案文件之存取所有文件進(jìn)出均由內(nèi)業(yè)管理登錄，于收發(fā)登記檔內(nèi)填記文號(hào)、日期及主旨，交給各承辦人員或單位辦理文件事項(xiàng)。3. 查驗(yàn)文件管理鋼筋、混凝土及各項(xiàng)施工材料辦理取樣檢驗(yàn)等檢驗(yàn)報(bào)告及工程各項(xiàng)查驗(yàn)記錄、估驗(yàn)計(jì)價(jià)表，分類建檔保存。〝OK〞即同意結(jié)案。（品管人員）應(yīng)填寫〝內(nèi)部稽核檢查表〞，以檢查工地負(fù)責(zé)人執(zhí)行矯正之改善結(jié)果。〝NO〞即填寫〝內(nèi)部稽核改善通知書〞，影印一份存檔備查，正本分送各有關(guān)單位。2稽核小組召集（專任工程人員）于內(nèi)部質(zhì)量稽核計(jì)劃規(guī)定日期前擬定稽核小組工作分配表，以分配工作，并確認(rèn)稽核時(shí)程、區(qū)域及稽核依據(jù)文件送行政單位。(3) 工期超過(guò)二年，則工期期限內(nèi)每六個(gè)月稽核一次。3. 由作業(yè)文件及紀(jì)錄確認(rèn)執(zhí)行工作者確實(shí)依據(jù)作業(yè)流程執(zhí)行。821工程缺失矯正紀(jì)錄表工程缺失矯正紀(jì)錄表工程名稱文件編號(hào)發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)日期 年 月 日責(zé)任部門登錄編號(hào)：發(fā)現(xiàn)單位主管： 發(fā)現(xiàn)人員：：工地主任： 施工組長(zhǎng)：：施工組長(zhǎng)： 現(xiàn)場(chǎng)工程人員：矯正處理費(fèi)用：新臺(tái)幣： 元整效果確認(rèn)與評(píng)價(jià)： 年 月 日 □符合要求 □未矯正 □矯正未符合要求 □需標(biāo)準(zhǔn)化 □其他說(shuō)明： 工地主任品管人員：822矯正措施管理一覽表矯正措施管理一覽表工程名稱： 文件編號(hào)：日期登錄編號(hào)矯正單位發(fā)生原因矯正措施
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