【正文】 產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫(xiě)了相關(guān)/支持性文件以支持質(zhì)量手冊(cè)有效運(yùn)行。3．為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。1．2應(yīng)用：本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，不需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的任何條款刪減，以建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和符合企業(yè)實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系。全體員工務(wù)必正確理解、貫徹、實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 質(zhì)量目標(biāo)版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì) 量 目 標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標(biāo)。2．全員共同追求持續(xù)改進(jìn)。 5．本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)： GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求 GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理管理—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào)xx/QM—01頁(yè) 碼第 4 頁(yè) 共83 頁(yè)主 題公司簡(jiǎn)介版 序A修改狀態(tài)0編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 5 頁(yè) 共 83 頁(yè)主題 公司組織機(jī)構(gòu)版 序 A修改狀態(tài) 0編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 6 頁(yè) 共 83 頁(yè)主題 質(zhì)量管理體系職能分配表版 序 A修改狀態(tài) 0注：“●”表示責(zé)任部門(mén)/負(fù)責(zé)人；“○”表示協(xié)助部門(mén)/協(xié)助人；“■”表示分管領(lǐng)導(dǎo)。 2．本手冊(cè)有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)引自GB/T190002000 idt ISO9000：2000。在公司最高管理者——總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，本公司與質(zhì)量相關(guān)的所有員工，應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》，并持續(xù)、有效實(shí)施。77 / 78xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 83 頁(yè)主題 目 錄版 序 A修改狀態(tài) 0 2 3 要求的確定和評(píng)審控制程序 43 4 顧客溝通控制程序 46 5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 48 質(zhì)量管理體系職能分配表 6 采購(gòu)控制程序 50 7 8 生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序 57第一章 范圍 9 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 59第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) 10 顧客財(cái)產(chǎn) 62 第三章 術(shù)語(yǔ)和定義 11 產(chǎn)品防護(hù)控制程序63第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求 12 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 6分析和改進(jìn)67 質(zhì)量手冊(cè) 14 文件控制程序 15 監(jiān)視和測(cè)量控制程序68 質(zhì)量記錄控制程序 18 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 第5/ 管理職責(zé)/管理承諾 20 控制程序70 以顧客為中心 21 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量73 質(zhì)量方針 22 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序74 質(zhì)量管理體系策劃 24 數(shù)據(jù)分析控制程序7權(quán)限和 溝通/職責(zé)和權(quán)限 26 糾正和預(yù)防措施控制程序81 管理者代表 29 附錄 程序文件目錄83 內(nèi)部溝通 30 管理評(píng)審控制程序 31第6/ 資源管理/資源的提供 34 人力資源控制程序 35 基礎(chǔ)設(shè)施 37 設(shè)備控制程序 38 工作環(huán)境 40第7/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 41編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 83 頁(yè)主題 發(fā)布令與任命書(shū)版 序 A修改狀態(tài) 0規(guī)范公司管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司信譽(yù)，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益是公司發(fā)展的宗旨。以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為面對(duì)我國(guó)加入WTO后的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，提高公司實(shí)力與競(jìng)爭(zhēng)力。 3．本手冊(cè)適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)全過(guò)程。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 7 頁(yè) 共83 頁(yè)主題 質(zhì)量方針版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì)量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進(jìn)1．以顧客為中心：1） 公司承諾一切活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動(dòng)的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客滿意程度。1） 持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。1．建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系；2．產(chǎn)品出廠交貨率100%。質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實(shí)際總數(shù)/月出廠應(yīng)交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗(yàn)一次合格數(shù)+月顧客驗(yàn)貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗(yàn)次數(shù)+月顧客驗(yàn)貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率=月檢驗(yàn)合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對(duì)合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態(tài) 01．范圍：1．1總則：本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)版 序A修改狀態(tài)02．引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn) ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第三章 術(shù)語(yǔ)和定義版 序A修改狀態(tài)03．術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190012000給出的術(shù)語(yǔ)和定義，本手冊(cè)的供應(yīng)鏈如下：供方——公司——顧客 本手冊(cè)中采用ISO9000：2000術(shù)語(yǔ)，如有專用術(shù)語(yǔ)則在相應(yīng)的程序文件中體現(xiàn)。4．為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程的有效性，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。5．按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來(lái)的受控文件）。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。：具體指導(dǎo)各個(gè)崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。：對(duì)本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法。與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問(wèn)題和管理問(wèn)題），滿足后方可批準(zhǔn)實(shí)施。，生產(chǎn)部門(mén)批準(zhǔn)。：：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，部門(mén)編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來(lái)文件）均應(yīng)進(jìn)行“受控”標(biāo)識(shí)。：每頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)識(shí)修改狀態(tài)。文件發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)人填制或?qū)徟?，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)用人簽名，并填寫(xiě)“文件發(fā)放審批表”?！笆芸匚募痹碌奈募ⅰ笆芸匚募挥[表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)?！笆芸匚募痹聵?biāo)識(shí)的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷(xiāo)毀。行政部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動(dòng)收回。，行政部應(yīng)及時(shí)收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—01頁(yè) 碼第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0（修改碼從00到09時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。“作廢文件清單”中。，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。，記錄情況應(yīng)實(shí)是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)?！段募刂瞥绦颉?。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。如培訓(xùn)、考核記錄，在培訓(xùn)對(duì)象在崗時(shí)，應(yīng)為長(zhǎng)期保存。如有進(jìn)行備份，對(duì)備份磁盤(pán)要做好防潮、光、壓。 質(zhì)量記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門(mén)統(tǒng)一交行政部并由行政部進(jìn)行登記，填制“質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單”?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。體現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。 適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。《與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》等文件要求開(kāi)展工作，確保顧客滿意。、要求，經(jīng)各部門(mén)充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，確定各職能部門(mén)的目標(biāo)，以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織各部門(mén)討論和確定質(zhì)量總目標(biāo)和各職能部門(mén)的分目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。、可評(píng)審性、可測(cè)量性，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃全過(guò)程。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第5．4．2章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)0a． 質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成《質(zhì)量管理體系