【正文】 分割車間機(jī)修車間 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理的職責(zé)a) 負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并組織貫徹實(shí)施；b) 設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限；c) 負(fù)責(zé)審批公司財(cái)務(wù)開支和人員人事調(diào)動及任免；d) 負(fù)責(zé)其它各類重要文件的修改及審批；e) 負(fù)責(zé)策劃公司的廣告宣傳活動和更新公司管理設(shè)施；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品項(xiàng)目的招攬、投標(biāo)工作的策劃和審批；g) 負(fù)責(zé)任命管理者代表，審批質(zhì)量手冊，組織管理評審；h) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系活動審核工作的審批；i) 負(fù)責(zé)審批“公司年度培訓(xùn)計(jì)劃”，批準(zhǔn)有關(guān)人員外出培訓(xùn)。 其它 質(zhì)量手冊任何人不得私自復(fù)印或外流。 質(zhì)量手冊的修改由提出人員填寫《文件修改申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行修改。 質(zhì)量手冊的編號規(guī)定HYQM01HY —— 公司名稱縮寫QM —— 手冊英文縮寫01 —— 流水號 質(zhì)量手冊的控制與發(fā)放 質(zhì)量手冊分為受控本和非受控本，受控本狀態(tài)蓋“受控”章，非受控本不蓋印章。在本質(zhì)量手冊的現(xiàn)行版本中使用的術(shù)語描述如下：供應(yīng)商 廣西鴻雁食品有限公司 客戶 注： 術(shù)語中“公司”相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語“組織”，取代了以前標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語“供方”。 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 — 要求。2002年4月，公司與法國LE CANARD DU MIDI公司在北京正式簽署了技術(shù)、生產(chǎn)、商標(biāo)、銷售全面合作的合同，共同開發(fā)世界鵝肥肝市場。 本《質(zhì)量手冊》對內(nèi)作為質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動的綱領(lǐng)性文件和法規(guī)性文件，對外則闡明公司的質(zhì)量保證體系，是本公司質(zhì)量體系運(yùn)行時需長期遵守的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施質(zhì)量管理的基本法規(guī)，現(xiàn)予以頒布，要求公司全員認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守并貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊的各項(xiàng)規(guī)定和要求。 本《質(zhì)量手冊》從生效日期開始，正式在本公司頒發(fā)執(zhí)行，今后隨著市場的變化和客戶的需求變化，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，將對本手冊不斷修改，以滿足客戶需求，促進(jìn)公司的發(fā)展。廣西鴻雁食品有限公司及其實(shí)施的鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，得到了各級政府和社會各屆的普遍認(rèn)同和看好。 ISO/TR10013:1993 質(zhì)量手冊編制指南。 術(shù)語中“供應(yīng)商”取代了以前標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語“分供方”。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效的受控本，由行政部蓋“受控”章后發(fā)放給其他有關(guān)人員，這些人員負(fù)責(zé)手冊貫徹實(shí)施的責(zé)任。 修改后的頁次，按新文件予以發(fā)放，換回舊文件并作好記錄。 轉(zhuǎn)崗或離職必須到文件控制部門辦理移交或退回手續(xù)。j) 負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)以及對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)工作。h) 廠長外出時有權(quán)代理其一切工作。f) 副廠長外出有權(quán)代理其一切工作。其控制方式主要使對外包方的控制，對外包方的控制與本公司對供應(yīng)商的控制方式相同， 采購中的相關(guān)內(nèi)容。 公司的質(zhì)量手冊包括：a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)b) 組織結(jié)構(gòu)的描述c) 實(shí)施ISO9001各要素的程序概要d) 手冊、程序、各類作業(yè)文件、記錄表格構(gòu)成公司的質(zhì)量體系文件 質(zhì)量管理體系要素的刪減根據(jù)本公司的特點(diǎn)，ISO9001：、予以刪減，、 文件控制 行政部負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》，對文件的擬制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改等控制方法和職責(zé)做出規(guī)定。 文件的發(fā)放范圍將經(jīng)過審批，以保證需要文件的場所和人員都能得到相應(yīng)的文件。c) 對外部文件的更改狀態(tài)采取跟蹤的方法適時更新版本。 公司需控制的記錄包括書面的記錄及電子媒體貯存的記錄，所有這些記錄都將按《文件控制程序》的規(guī)定予以標(biāo)識。 記錄的查閱須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，并按規(guī)定的范圍進(jìn)行辦理，到期記錄的處理也須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是由總經(jīng)理會同公司管理層制定實(shí)施的描述公司質(zhì)量的宗旨和體現(xiàn)質(zhì)量管理水平的總的質(zhì)量方向。 質(zhì)量方針應(yīng)在發(fā)布之前在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行廣泛的交流與討論，使公司的員工都能夠理解。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃由管理者代表負(fù)責(zé)，相關(guān)部門予以配合。 管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，掌握并向總經(jīng)理匯報運(yùn)行情況。 內(nèi)部溝通 正常信息溝通正常情況下，信息溝通通過質(zhì)量體系的相關(guān)文件，表格等進(jìn)行溝通，或通過質(zhì)量體系的規(guī)定的活動進(jìn)行溝通。 綜合報告有必要時，部門和員工可以用綜合報告的形式進(jìn)行信息溝通。 相關(guān)文件《管理評審程序》 資源管理 資源的提供 各個職能部門根據(jù)實(shí)際情況，定期向管理者代表提交資源情況匯報。 培訓(xùn)由總務(wù)科負(fù)責(zé)組織。b) 其他工作人員要求具有正確的質(zhì)量意識，熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求、工作程序、方法等。 設(shè)備的提供因生產(chǎn)需要增加設(shè)備時，總務(wù)科提出要求，經(jīng)理評審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)決定后進(jìn)行采購。由操作者保養(yǎng)，要求清潔、滑潤和電路正常、安全，并將保養(yǎng)情況記錄在《設(shè)備日常維護(hù)表》。生產(chǎn)設(shè)備維修時需在故障設(shè)備上掛“待修”標(biāo)識牌以作識別。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司應(yīng)對所有服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃可以以質(zhì)量管理體系文件或其它適當(dāng)?shù)男问捷敵觥?與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定過程中，所遇到的模糊和不明確的要求，在進(jìn)行合同評審前進(jìn)出口部應(yīng)與客戶溝通及時澄清。合同有較大更改和重新簽訂均要重新進(jìn)行評審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司作為一個蔬菜加工類型的企業(yè)，所加工的產(chǎn)品都為定型的產(chǎn)品或直接按照顧客和國家相關(guān)法規(guī)的要求提供加工產(chǎn)品；因此本公司在加工產(chǎn)品的過程中不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)的職能，因此本條款的要求對本公司不適用，予以刪除。 采購信息 采購文件應(yīng)清楚地說明采購產(chǎn)品的要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證所有采購的物品都應(yīng)由采購的部門依相應(yīng)采購合同和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)在貨源處或收貨處進(jìn)行驗(yàn)證并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)由于本公司為一個蔬菜加工型企業(yè)，在所有的過程都不存在后續(xù)結(jié)果不能驗(yàn)證的過程，因此公司內(nèi)不存在特殊過程，本條款要求對于本公司不適用，予以刪除。 顧客財(cái)產(chǎn)本公司沒有任何的顧客財(cái)產(chǎn)，因此本條款要求對本公司不適用，予以刪除。 相關(guān)文件 《倉庫管理程序》 檢測和測量裝置的控制通過對檢驗(yàn)、測量設(shè)備的控制，確保其檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠，精度等級符合要求。 總務(wù)科應(yīng)根據(jù)計(jì)量設(shè)備（包括計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)）的穩(wěn)定度，使用目的和方法，在一定的周期（通常是定期的）內(nèi)對其進(jìn)行檢定。 計(jì)量設(shè)備應(yīng)帶有標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)記或認(rèn)可的檢定記錄。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 行政部負(fù)責(zé)收集客戶滿意信息，這些信息的內(nèi)容包括但不局限于以下方面：a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的客戶反映；b) 客戶需求的變化；c) 市場需求的變化。 由行政部對不滿意進(jìn)行跟蹤和確認(rèn)，如效果不佳，則再次制定糾正，預(yù)防措施。內(nèi)部審核應(yīng)確保對與質(zhì)量有關(guān)的部門的審核每年不少于一次，特殊情況下的審核需要由管理者代表確定。審核應(yīng)由與所審核的活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。 過程的監(jiān)視和測量 公司對服務(wù)提供的各過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時進(jìn)行測量，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 本公司制訂并實(shí)施《檢驗(yàn)控制程序》。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》處理。 對在產(chǎn)品交付或開始使用或發(fā)現(xiàn)的不合格，公司也應(yīng)針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?公司相關(guān)部門應(yīng)對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便提供以下有關(guān)方面的信息：a) 顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢；b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性；c) 過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢；d) 供方產(chǎn)品、過程和體系的有關(guān)信息。 采取糾正措施，必須權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本。 相