【正文】 理者代表領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量控制處組織，已按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了公司質(zhì)量管理體系，制訂了《質(zhì)量手冊(cè)》，支持性程序文件以及各類作業(yè)指導(dǎo)書并加以貫徹實(shí)施。公司全稱：安徽銅陵海螺水泥有限公司 Anhui Tongling Conch Cement Co.,Ltd公司地址：安徽省銅陵市郵政編碼：244000第2頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題：管 理 職 責(zé)公 司 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 總 經(jīng) 理常務(wù)副總經(jīng)理 副 總 經(jīng) 理 紀(jì) 委 書 記生 質(zhì) 礦 制 制 裝 材 工 設(shè) 保 辦 財(cái) 銷 產(chǎn) 量 山 造 造 運(yùn) 料 程 備 衛(wèi) 公 務(wù) 售 安 控 分 一 二 分 處 處 保 處 室 處 處 全 制 廠 分 分 廠 全處 處 廠 廠 處第3頁(yè) 第43頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：1 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊(cè)適用領(lǐng)域質(zhì)量手冊(cè)適用領(lǐng)域本手冊(cè)符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求，是公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件，旨在向社會(huì)各界證實(shí)公司具有穩(wěn)定提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，各水泥熟料生產(chǎn)線均采用新型干法預(yù)熱器窯外分解的先進(jìn)工藝，生產(chǎn)過(guò)程采用集散型模糊邏輯自動(dòng)控制系統(tǒng)，并采用QCX分析系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量控制。公司現(xiàn)有四條熟料生產(chǎn)線，11米的水泥磨機(jī)。二、技術(shù)支持人員24小時(shí)為顧客提供服務(wù)；三、顧客滿意率大于98%?？偨?jīng)理（簽字） 日期：符合GB/T190012000 idt ISO 9001:2000版本：E頁(yè)數(shù)：43質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)： 標(biāo)題: 目 錄目 錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題內(nèi)容主管部門備注目錄質(zhì)量手冊(cè)頒布令公司簡(jiǎn)介公司組織機(jī)構(gòu)圖1手冊(cè)適用領(lǐng)域2引用標(biāo)準(zhǔn)及文件3術(shù)語(yǔ)和定義質(zhì)量管理體系總要求經(jīng)理部公司各部門協(xié)助文件要求文件要求的總則質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助文件控制質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助記錄控制辦公室其它各部門協(xié)助管理承諾最高管理者公司各部門協(xié)助以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者公司各部門協(xié)助質(zhì)量方針最高管理者公司各部門協(xié)助質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃最高管理者公司各部門協(xié)助職責(zé)、權(quán)限與溝通最高管理者公司各部門協(xié)助管理評(píng)審最高管理者公司各部門協(xié)助資源提供經(jīng)理部公司各部門協(xié)助人力資源辦公室其它各部門協(xié)助基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)理部公司各部門協(xié)助工作環(huán)境經(jīng)理部公司各部門協(xié)助章節(jié)號(hào)標(biāo)題內(nèi)容主管部門備注產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)安全處質(zhì)控處,保全處及四個(gè)分廠協(xié)助與顧客有關(guān)的過(guò)程銷售處其它各部門協(xié)助設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)/刪減采購(gòu)材料處質(zhì)控處協(xié)助生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制質(zhì)量控制處相關(guān)部門協(xié)助生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)/刪減標(biāo)識(shí)和可追溯性質(zhì)量控制處四個(gè)分廠協(xié)助顧客財(cái)產(chǎn)銷售處生產(chǎn)安全處材料處及裝運(yùn)分廠產(chǎn)品防護(hù)裝運(yùn)分廠相關(guān)部門協(xié)助監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制設(shè)備保全處生產(chǎn)處、質(zhì)控處和四分廠協(xié)助測(cè)量、分析和改進(jìn)的總則經(jīng)理部公司各部門協(xié)助監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意銷售處生產(chǎn)處、質(zhì)控處、裝運(yùn)分廠協(xié)助內(nèi)部審核質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量控制處保全處及四個(gè)分廠協(xié)助產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量控制處材料處及四個(gè)分廠協(xié)助不合格品控制質(zhì)量控制處材料處及四個(gè)分廠協(xié)助數(shù)據(jù)分析質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助改進(jìn)質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助9質(zhì)量手冊(cè)的管理質(zhì)量控制處其它各部門協(xié)助質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)： 標(biāo)題: 質(zhì)量手冊(cè)頒布令質(zhì) 量 手 冊(cè) 頒 布 令質(zhì)量控制處主持修訂的Q/《質(zhì)量手冊(cè)》（E版）符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)正式頒發(fā)。第一條日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線從丹麥?zhǔn)访芩构疽M(jìn)，建成于1996年7月；第二條日產(chǎn)5000噸國(guó)產(chǎn)化水泥熟料生產(chǎn)線，2002年4月建成投產(chǎn)。長(zhǎng)期以來(lái)，公司恪守“至高品質(zhì) 至誠(chéng)服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)宗旨，其生產(chǎn)的“海螺牌”系列產(chǎn)品具有早期強(qiáng)度高、富裕標(biāo)號(hào)大、質(zhì)量波動(dòng)小等特點(diǎn)，享有較高的市場(chǎng)信譽(yù)。對(duì)外適用于關(guān)于公司產(chǎn)品的第三方認(rèn)證、注冊(cè)及第二方審核；對(duì)內(nèi)適用于企業(yè)管理及第一方審核，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。 各類文件保持、實(shí)施過(guò)程中，質(zhì)量控制處組織各相關(guān)部門對(duì)照顧客要求的變化、相關(guān)法律法規(guī)的修訂以及公司的實(shí)際情況，及時(shí)修訂各相關(guān)文件，以持續(xù)改進(jìn)其有效性。d. 保證了為支持上述諸過(guò)程良性運(yùn)行及對(duì)之監(jiān)控所必需的資源和信息需求。在銷售過(guò)程中，公司部分產(chǎn)品的運(yùn)輸過(guò)程可能會(huì)外包，針對(duì)這一外包過(guò)程，公司已采取相關(guān)措施對(duì)之進(jìn)行控制，并在相應(yīng)的支持性文件中對(duì)此類外包過(guò)程的控制方法加以明確（）。d. 公司為確保其它諸過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制而制訂的其它類支持性程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書。b. 過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度。b. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。f. 質(zhì)量手冊(cè)的管理。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)應(yīng)GB/，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。b. 文件分管部門是指文件所述事由的主要責(zé)任部門，對(duì)文件實(shí)行歸口管理，負(fù)責(zé)文件起草，按程序組織會(huì)簽、審批、打印，并檢查文件的執(zhí)行情況。c. 文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。g. 文件和資料的更改應(yīng)說(shuō)明更改原因和現(xiàn)行修訂情況，且要保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 職責(zé)辦公室對(duì)此形成文件的程序負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門予以協(xié)助，確保其貫徹實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。第12頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé)最高管理者承諾我代表銅陵海螺水泥有限公司最高管理層鄭重承諾：以身作則并帶領(lǐng)公司職員嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。d. 按規(guī)定開(kāi)展管理評(píng)審，以確保公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。第15頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 質(zhì)量目標(biāo)一、出廠產(chǎn)品滿足海螺標(biāo)準(zhǔn)，海螺標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是海螺企業(yè)生產(chǎn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；二、技術(shù)支持人員24小時(shí)為顧客提供服務(wù)；三、顧客滿意率大于98%。，確保公司質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。a. 總經(jīng)理：是公司各項(xiàng)管理工作的第一負(fù)責(zé)人，具有行政、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)和質(zhì)量否決權(quán)。c. 副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理、工程管理及計(jì)量工作、協(xié)調(diào)供電、電訊、交通、公路等部門的相關(guān)工作。、精干高效的原則設(shè)置二級(jí)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)如下：a. 辦公室：負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度管理、人力資源管理、檔案管理、監(jiān)察、審計(jì)、公共關(guān)系及CIS工作。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰權(quán)。d. 設(shè)備保全處：公司設(shè)備管理責(zé)任部門。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。第17頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標(biāo) 題： 管理職責(zé)f. 礦山分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，編制采掘計(jì)劃，平衡三量關(guān)系；按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。h . 制造二分廠：嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，按生產(chǎn)與質(zhì)量計(jì)劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)申報(bào)檢修方案，實(shí)施設(shè)備檢修。j. 材料處：組織原燃材料及其它材料供應(yīng)，負(fù)責(zé)入庫(kù)驗(yàn)收和儲(chǔ)備管理，跟蹤監(jiān)督物資使用情況；負(fù)責(zé)供方評(píng)審。l. 財(cái)務(wù)處：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、資金、成本、稅務(wù)、合同審計(jì)、保險(xiǎn)及固定資產(chǎn)等管理工作。，并確保其得以有效貫徹實(shí)施。全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的相關(guān)事宜，賦予以下職責(zé)和權(quán)利。d. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的需求，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。h. 按用戶的需求提供公司的質(zhì)量體系評(píng)審證明。b. 有權(quán)支持質(zhì)量工作人員行使質(zhì)量管理權(quán)?？偨?jīng)理通過(guò)每月的工作例會(huì)及每季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)形式與各部門進(jìn)行溝通，并通過(guò)有關(guān)工作的溝通確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?！豆芾碓u(píng)審程序》中已規(guī)定了管理評(píng)審的輸入內(nèi)容，包括以下各方面的信息：；（包括投訴）；；；。、職責(zé)與權(quán)限以及具體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程等的有效性給出評(píng)價(jià)，需要時(shí)提出改進(jìn)的要求。：、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源。針對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量工作的人員，按照GB/《職員培訓(xùn)管理辦法》，由辦公室負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，主要開(kāi)展了以下各項(xiàng)活動(dòng)：，以此確定了從事質(zhì)量工作人員所必須的能力。通過(guò)各類培訓(xùn)，要保證職員都能認(rèn)識(shí)到所從事的工作的重要性及相互間的關(guān)系，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出各自的貢獻(xiàn)。，并擁有配套的發(fā)運(yùn)系統(tǒng)。、方法，牢固樹(shù)立“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、敬業(yè)、奉獻(xiàn)”的海螺精神，并在全公司范圍內(nèi)營(yíng)造良好的工作氛圍，充分發(fā)揮了各級(jí)人員的才干。，確定各相關(guān)程，文件和資源的新要求，必要時(shí)可改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)相應(yīng)優(yōu)化所需的資源、設(shè)施、程序文件及操作規(guī)程等，確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制。質(zhì)量計(jì)劃中通用部分可直接對(duì)應(yīng)引用質(zhì)量手冊(cè)、程序文件或操作規(guī)程。，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求。：a. 確保產(chǎn)品要求（）均得以明確規(guī)定，公司內(nèi)各相關(guān)部門對(duì)上述要求已充分理解。《產(chǎn)品要求評(píng)審程序》中已明確規(guī)定了適合本公司實(shí)際情況的口頭訂單的評(píng)審方式。、細(xì)致的解答。第26頁(yè) 第43頁(yè)質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)本公司質(zhì)量管理體系中不涉及GB/“設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)”，特此說(shuō)明，此處列出本條是為了與原標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)保持一致。，按照GB/《物資采購(gòu)質(zhì)量控制程序》和《合格供方的選擇和評(píng)定》兩類程序文件，其中分別就所采購(gòu)的物資對(duì)公司隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響大小，具體提出了應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資和供方采取的控制類型和程度。，包括與供方溝通和供方的供貨業(yè)績(jī)的記錄。，應(yīng)確保物資采購(gòu)合同中的采購(gòu)要求是適宜和充分的。公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的受控條件主要包括：、銷售處及質(zhì)量控制處關(guān)于產(chǎn)品特性的必要信息，如產(chǎn)品具體技術(shù)指標(biāo)的規(guī)定，包裝及保供要求等，以指導(dǎo)職員按照相應(yīng)規(guī)定去生產(chǎn)。、