【正文】 2小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超過(guò)3個(gè)工作日出貨準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)部培訓(xùn)合格率≥98%合格人數(shù)╱培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%培訓(xùn)合格率技術(shù)部量身差錯(cuò)率量身出錯(cuò)設(shè)計(jì)/量身總設(shè)計(jì) X 100%糾正預(yù)防措施如期完成率如期完成數(shù)╱措施總數(shù)X100%1次/季度設(shè)計(jì)部樣板圖準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)確次數(shù)/制作總次數(shù) X 100%采購(gòu)部原材料采購(gòu)合格率≥95%合格批次╱采購(gòu)總批數(shù)X100%一次/月原材料退貨率原材料交付及時(shí)率業(yè)務(wù)部有效訂單執(zhí)行率訂單更改率≦2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母膹S部成衣合格率≦%返工數(shù)量╱生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率廠部品管檢驗(yàn)設(shè)備失控率100%實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)抽檢的批數(shù) X 100%1次/月生產(chǎn)車間裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量 X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)車縫返工率≦3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù) X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn)設(shè)備故障發(fā)生率≦%設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間╱設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間X100%一次/月廠部倉(cāng)庫(kù)原材料發(fā)料準(zhǔn)確率≥98%發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù) X 100%一次/月備注發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等）97 / 975．3質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表廠部采購(gòu)部業(yè)務(wù)部設(shè)計(jì)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部運(yùn)行部公司辦公室 廠部生產(chǎn)車間板房品管倉(cāng)庫(kù)品管生產(chǎn)車間廠辦人力資源管理客訴處理貨物運(yùn)輸倉(cāng)庫(kù) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門(mén)職能分配ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運(yùn)行部設(shè)計(jì)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部廠部廠辦品管倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間板房4質(zhì)量管理體系★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆（文件要求）總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6資源管理★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆辦公設(shè)施☆☆☆★☆☆☆☆☆生產(chǎn)設(shè)施☆☆☆☆☆★辦公環(huán)境☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆生產(chǎn)環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★★☆不適用，刪減☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆★☆☆★8測(cè)量分析和改進(jìn)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆★☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆備注：★－主管部門(mén)；☆－配合部門(mén)5．5職責(zé)和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級(jí)崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見(jiàn)《崗位職責(zé)和任職條件說(shuō)明書(shū)》5．6管理評(píng)審1．管理評(píng)審策劃 每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?！驹谥谱髅考?，都嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。7. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)組織工作8. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作9. 負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（）和各相關(guān)職能部門(mén)及各級(jí)人員的職責(zé)和 權(quán)限（），并組織進(jìn) 行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門(mén)之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（），并進(jìn)行解釋，形成文件，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 ，見(jiàn)“記錄清單”。 ，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊 寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 ， ，檢查各部門(mén)的記錄使用情況 、保存、保護(hù)等。 ，并收回舊版文件，對(duì)于舊版文件執(zhí)，同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來(lái)文件清單” 對(duì)于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防丟失或損壞。，集中銷毀，填寫(xiě)“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)“受控文件清單”，進(jìn)行分門(mén)別類標(biāo)識(shí)，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。b. 各部門(mén)工作文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 本手冊(cè)第6頁(yè)。適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。第四章 質(zhì)量管理體系要求 在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門(mén)的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品——服裝的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性合格交付不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量持續(xù)改進(jìn)顧客滿意管理職責(zé)顧客要求顧客要求資源管理測(cè)量、分析、改進(jìn)輸出合格服裝配件輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià)確定 / 評(píng)審顧客訂單/樣品/圖紙 確定監(jiān)視和測(cè)量裝置合格供應(yīng)商監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單原材料采購(gòu)量身/圖版制作監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/標(biāo)識(shí)顧客確認(rèn)圖版下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供 a. 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（如上圖所示）；b. 確定了這些過(guò)程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)則和方法（具體見(jiàn)相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過(guò)程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；e. 通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過(guò)程的運(yùn)行狀況。d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)e.f. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表g. 管理者代表任命書(shū)h. 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明2．適用范圍 適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售過(guò)程。本手冊(cè)于 年 月 日編制完畢，通過(guò)公司總經(jīng)理 總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。總經(jīng)理： 廣州市安約璐服裝有限公司 2004年 元月 02日3．0質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明1．手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍， GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000標(biāo)準(zhǔn)其他過(guò)程都已覆蓋。3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司——廣州市安約璐服裝有限公司 安約璐——廣州市安約璐服裝有限公司 總（副）經(jīng)理——最高管理者4．本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。f. 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過(guò)程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。 ； ； 、發(fā)布、回收及外來(lái)文件的獲取更新等管理； 、歸檔、保護(hù)等。a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由公司辦公室或各部門(mén)自行備案保存。c. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表” “文件更改申請(qǐng)表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人 批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。，填寫(xiě)“文件銷毀登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。 每年管理評(píng)審會(huì)議由公司辦公室提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改，對(duì)于初建質(zhì)量管理體系則不必。 、審核批準(zhǔn)各部門(mén)的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門(mén)負(fù)責(zé)自行編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。、回收、銷毀 、回收?qǐng)?zhí)行《文件控制程序》。 ，執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的規(guī)定。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)（），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門(mén)，明確各相關(guān)職能部門(mén)的工作追求方向，通過(guò)對(duì)目標(biāo)的測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧客生存，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問(wèn)卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，《與顧客有關(guān)的過(guò)程》《顧