【正文】 廠部生產(chǎn)車間板房品管倉庫品管生產(chǎn)車間廠辦人力資源管理客訴處理貨物運輸倉庫 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門職能分配ISO9001標(biāo)準要求領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運行部設(shè)計部采購部財務(wù)部技術(shù)部廠部廠辦品管倉庫生產(chǎn)車間板房4質(zhì)量管理體系★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆（文件要求）總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6資源管理★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆辦公設(shè)施☆☆☆★☆☆☆☆☆生產(chǎn)設(shè)施☆☆☆☆☆★辦公環(huán)境☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆生產(chǎn)環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆7產(chǎn)品實現(xiàn)☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★★☆不適用，刪減☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆★☆☆★8測量分析和改進★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆★☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆備注：★－主管部門；☆－配合部門5．5職責(zé)和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說明書》5．6管理評審1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。7. 負責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作8. 負責(zé)批準公司工作文件的批準工作9. 負責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運行工作d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（）和各相關(guān)職能部門及各級人員的職責(zé)和 權(quán)限（），并組織進 行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。同時，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實施，并不斷改進，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。 ，見“記錄清單”。 ， ，檢查各部門的記錄使用情況 、保存、保護等。，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負責(zé)人確認后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。b. 各部門工作文件由各部門負責(zé)人組織編制，部門負責(zé)人審核，管理者代表批準。適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)e.f. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表g. 管理者代表任命書h. 質(zhì)量手冊管理說明2．適用范圍 適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售過程?？偨?jīng)理： 廣州市安約璐服裝有限公司 2004年 元月 02日3．0質(zhì)量手冊管理說明1．手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合本公司的實際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍， GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000標(biāo)準其他過程都已覆蓋。f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標(biāo)識，由公司辦公室或各部門自行備案保存。 公司辦公室文件管理員負責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表” “文件更改申請表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人 批準后執(zhí)行更改。 每年管理評審會議由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修改，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。、回收、銷毀 、回收執(zhí)行《文件控制程序》。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（），并將其進行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實現(xiàn)性。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認證公司并 與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢—車間互檢—質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。j. 預(yù)防和糾正措施的實施情況。 4．4各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責(zé)任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人 進行跟進，9．管理評審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進行整理，歸檔保存。 對于到公司面試的人員，首先由財務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同財務(wù)部一起參加面試。 ： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B培訓(xùn)方式/類別 C培訓(xùn)對象 D培訓(xùn)時間 E實際完成時間 F跟蹤人 G評價/考核方式“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)廠部負責(zé)人批準后提交公司財務(wù)部進行匯總整理， 對于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓(xùn)如工作實踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 ，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進行歸檔保存保護。 對于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購時，由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)廠部負責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，交由采購部實施采購。，由廠部辦負責(zé)到公司辦公室集中領(lǐng)取。b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。，由業(yè)務(wù)部填寫“加做通知單” ，必要時由業(yè)務(wù)部負責(zé)人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同/協(xié)議最終以雙方負責(zé)人或授權(quán)負責(zé)人簽署蓋章方為有效。、驗證以及確認組織工作。 對于評審所發(fā)現(xiàn)的問題或意見，由該階段的設(shè)計參與人員負責(zé)進行記錄整理，形成“設(shè)計開發(fā)評審記錄”，經(jīng)設(shè)計部負責(zé)人確認后執(zhí)行評審的意見。設(shè)計開發(fā)工作結(jié)束后，由設(shè)計部對有關(guān)的記錄進行整理歸檔，編制“ 產(chǎn)品資料一覽表”依據(jù)《記錄控制程序》進行保存保護。，由運行部填寫“工藝單”經(jīng)運行部負責(zé)人確認后交采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》。 ，主要評價其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況?！肮に噯巍碧顚憽芭女a(chǎn)單”下發(fā)到生產(chǎn)車間作為其生產(chǎn)的依據(jù)。，填寫“工序巡檢抽查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知廠部生產(chǎn)車間立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴重的不符合情況，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)車間改進，廠部品管跟蹤驗證。，由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負責(zé)對生產(chǎn)車間進行清掃，包括設(shè)備表面，確保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。 對于驗證發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品依據(jù)《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)半成品入庫后，由倉庫管理員負責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期進行標(biāo)識，以防在儲存過程中混淆，導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯。對于標(biāo)識，我們公司編制實施《標(biāo)識和可追溯性控制程序》對于搬運和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。， 包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、量程、精度要求、合格證等內(nèi)容。 對公司質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績進行測量，了解顧客的滿意情況獲取有關(guān)改進的信 息，持續(xù)增強顧客滿意度。，包括審核組長的任命及審核組的組建“審核實施計劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表”、保存內(nèi)審記錄并歸檔。，向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等?！皟?nèi)審不符合報告”填寫“內(nèi)審不符合項分布表”，向與會人員（同首次會議）重申審核目的、范圍、依據(jù)等，與會人員在“會議簽到表”上簽到。8．2．3．2相關(guān)文件不合格品及控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 確保公司采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。，由運行部負責(zé)與廠部品管溝通，廠部品管負責(zé)出具“產(chǎn)品檢驗報告”并加蓋公司產(chǎn)品檢驗章生效。 對于在原輔材料監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格品由廠部廠部品管負責(zé)填寫“不合格品處理單”描述不合格品的事實，并提出處理意見，交由相應(yīng)責(zé)任部門廠部倉庫處理?！恫缓细衿房刂瞥绦颉芬?guī)定執(zhí)行。，交流意見。“會議簽到表”上簽名。，公司每年進行一次內(nèi)審。 ： a問卷調(diào)查——顧客滿意度調(diào)查表（可以采用電子郵件或電傳） b顧客的反饋—如顧客的投訴包括書面和口頭 ，尋找顧客的不滿意之 處，分析結(jié)果形成“顧客滿意度分析報告”，提交公司管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一 《與顧客的有關(guān)過程控制程序》規(guī)定處理。對于裝置不能修復(fù)或修復(fù)價值高于重新采購價值或其他原因需要報廢的，由廠部品管/技術(shù)部負責(zé)填寫“設(shè)備報廢申請單”經(jīng)廠部負責(zé)人/技術(shù)部負責(zé)人批準后執(zhí)行報廢，報廢前加以標(biāo)識“禁用”，以防誤用。 ，由廠部品管和技術(shù)部分別負責(zé)確定各自管轄范圍內(nèi)裝置的校準周期，記錄“監(jiān)視和測量裝置一覽表”,對于公司不能自行進行校準的裝置，由廠部品管和技術(shù)部分別針對各自管轄范圍內(nèi)的裝置依據(jù)確定的校準周期聯(lián)系相關(guān)國家職能部門送外校準，校準結(jié)果記錄于“監(jiān)視和測量裝置一覽表”并保留校準的有關(guān)其他記錄如校準證書、合格證等，根據(jù)校準結(jié)果對裝置進行相應(yīng)標(biāo)識：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測量裝置。，由生產(chǎn)車間依據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期進行標(biāo)識并注明顧客的名稱或代號，以防不同顧客的產(chǎn)品發(fā)生混淆