【正文】 合格供應(yīng)商資格。 “合格”、“不合格待處理”、“挑選使用”、“報(bào)廢”。記錄控制程序倉(cāng)庫(kù)管理制度糾正/預(yù)防措施控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)我公司而言，目前沒(méi)不存在任何顧客財(cái)產(chǎn)，所以將其刪減，對(duì)其刪減不影響我公司提供合格產(chǎn)品的能力和任何應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。廠部品管根據(jù)服裝以及原輔材料的質(zhì)量特性，確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立廠部“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”；技術(shù)部根據(jù)成衣的質(zhì)量特性確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立公司“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”。，填寫(xiě)“裝置檢查記錄”，對(duì)于檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)裝置技術(shù)狀態(tài)不能滿足要求時(shí)，由廠部品管/技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“停用待修”，同時(shí)對(duì)以前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)如用同類(lèi)型同規(guī)格/型號(hào)的其他監(jiān)視和測(cè)量裝置測(cè)量庫(kù)存的同批號(hào)產(chǎn)品以判斷是否有效，保留有關(guān)的評(píng)價(jià)記錄。 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 數(shù)據(jù)分析程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 糾正/預(yù)防措施控制程序 AYL/QR063顧客滿意度調(diào)查表 AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。“內(nèi)審檢查表”經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。，審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)內(nèi)審小組會(huì)議，綜合全面分析內(nèi)審情況?！队涗浛刂瞥绦颉氛須w檔。，由車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)廠部品管進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn),同時(shí)依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“待檢”。 指產(chǎn)品的不合格項(xiàng)為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性如缺袖、缺領(lǐng)即不合格項(xiàng)影響到產(chǎn)品的使用功能。適用于本公司外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制及生產(chǎn)提供過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。，填寫(xiě)“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到倉(cāng)庫(kù)?！皟?nèi)審報(bào)告”應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 審核目的、范圍和依據(jù)b. 審核組成員c. 審核時(shí)間d. 審核情況總述e. 審核結(jié)論f. 有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng)g. 附錄“內(nèi)審不符合報(bào)告”進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限內(nèi)實(shí)施完畢。，由審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況， 核查“內(nèi)審不符合報(bào)告”。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”。 ，由運(yùn)行部確定責(zé)任部門(mén)，填寫(xiě)“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行 ，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)/人員進(jìn)行討論分析或提交到公司的管理評(píng)審會(huì)議，查找原因，采取糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí)，必要時(shí)反饋給顧客。 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。 對(duì)于在此過(guò)程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)、保護(hù)保存，確保問(wèn)題發(fā)生后的可追溯性。 對(duì)于讓步接受的原材料，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見(jiàn)，掛放相應(yīng)的標(biāo)識(shí)“挑選使用”、“特采”等 對(duì)于不合格的原材料在未作出處理意見(jiàn)前，倉(cāng)庫(kù)管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報(bào)廢或退貨時(shí)，則更換為“報(bào)廢”或“退貨”。5．相關(guān)文件不合格品控制程序倉(cāng)庫(kù)管理制度委外加工過(guò)程控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序生產(chǎn)設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)基礎(chǔ)設(shè)施管理程序生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR051套碼表AYL/QR052量身單AYL/QR053生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表AYL/QR054修改內(nèi)容單AYL/QR055粘合工序操作記錄AYL/QR056工藝單AYL/QR057領(lǐng)料單AYL/QR058工序巡檢檢查記錄AYL/QR059特殊工序確認(rèn)記錄AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單對(duì)委外加工過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保委外加工產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中若結(jié)束生產(chǎn)的產(chǎn)品與下一個(gè)開(kāi)始生產(chǎn)的產(chǎn)品顏色不同，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)多余的線、扣子等物品必須及時(shí)清理，防止誤用導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生。 廠部生產(chǎn)車(chē)間每天開(kāi)始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理,對(duì)于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，必須由相應(yīng)的指定的人員依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，其他人員嚴(yán)禁調(diào)整。. 對(duì)于根據(jù)供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購(gòu)部在下“訂貨單”時(shí)注明，送貨到公司后，還應(yīng)檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)報(bào)告?！昂细窆?yīng)商名錄”，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后備用于有采購(gòu)需求時(shí)用。，制作產(chǎn)前板，經(jīng)板房負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為制作樣衣的技術(shù)依據(jù)，對(duì)產(chǎn)前板以及樣衣的管理具體見(jiàn)《產(chǎn)前板及樣衣管理規(guī)定》，經(jīng)廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定以及相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后，驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)交運(yùn)行部提交顧客確認(rèn)，顧客可以在樣衣上簽名或加蓋公章表示顧客認(rèn)可通過(guò)，對(duì)于驗(yàn)收不合格的樣衣依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)”劃分的階段以及“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入一覽表”，將各階段的輸出結(jié)果由各階段負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總整理，形成“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出一覽表”，經(jīng)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后歸檔保存?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保護(hù)保存各自管轄范圍內(nèi)的記錄，分類(lèi)歸檔，以便查找。 適用公司對(duì)顧客訂單/合同的確定評(píng)審過(guò)程的控制 業(yè)務(wù)部接到顧客的書(shū)面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包 括顧客的名稱(chēng)、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格/型號(hào)、 數(shù)量、單價(jià)等。 對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門(mén)自行排除，對(duì)于不能自行排除的，填寫(xiě)“設(shè)備維修申請(qǐng)單”辦公設(shè)備交由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行處理或口頭通知事后補(bǔ)單；生產(chǎn)設(shè)備交由廠部生產(chǎn)車(chē)間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)維修，維修完畢使用人負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確認(rèn)。 對(duì)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、章節(jié)描述。 對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 對(duì)于廠部主管級(jí)以下人員試用期考核由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果由廠部辦負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，以書(shū)面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書(shū)面通知拷貝到公司財(cái)務(wù)部以便其及時(shí)調(diào)整工資級(jí)別。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理 《崗位職責(zé)及任職條件》 （包括主管級(jí)） 、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容2．3各部門(mén)需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開(kāi)會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門(mén)相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的有效性，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，具體 見(jiàn) 《管理評(píng)審》。a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧客生存，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問(wèn)卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，《與顧客有關(guān)的過(guò)程》《顧客滿意》描述。 ，執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的規(guī)定。 、審核批準(zhǔn)各部門(mén)的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門(mén)負(fù)責(zé)自行編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。，填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。c. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ； ； 、發(fā)布、回收及外來(lái)文件的獲取更新等管理； 、歸檔、保護(hù)等。3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司——廣州市安約璐服裝有限公司 安約璐——廣州市安約璐服裝有限公司 總（副）經(jīng)理——最高管理者4．本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。本手冊(cè)于 年 月 日編制完畢，通過(guò)公司總經(jīng)理 總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。第四章 質(zhì)量管理體系要求 在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門(mén)的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品——服裝的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性合格交付不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量持續(xù)改進(jìn)顧客滿意管理職責(zé)顧客要求顧客要求資源管理測(cè)量、分析、改進(jìn)輸出合格服裝配件輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià)確定 / 評(píng)審顧客訂單/樣品/圖紙 確定監(jiān)視和測(cè)量裝置合格供應(yīng)商監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單原材料采購(gòu)量身/圖版制作監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/標(biāo)識(shí)顧客確認(rèn)圖版下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供 a. 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（如上圖所示）；b. 確定了這些過(guò)程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)則和方法（具體見(jiàn)相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過(guò)程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；e. 通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過(guò)程的運(yùn)行狀況。 本手冊(cè)第6頁(yè)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)“受控文件清單”，進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)標(biāo)識(shí)，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 ，并收回舊版文件，對(duì)于舊版文件執(zhí)，同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來(lái)文件清單” 對(duì)于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防丟失或損壞。 ，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊 寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（），并進(jìn)行解釋?zhuān)纬晌募?，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)?！驹谥谱髅考?，都嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。c. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。i. 質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。 4．3辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容g. 管理評(píng)審結(jié)論h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門(mén)，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門(mén)，依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)于財(cái)務(wù)部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類(lèi)整理派發(fā)到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行選查，部門(mén)選查完畢及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部，以便其安排通知面試。 ： ： a． 內(nèi)審員：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專(zhuān)業(yè)公司如顧問(wèn)公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工d. 車(chē)位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工 財(cái)務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門(mén)提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 財(cái)務(wù)部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門(mén)/人員討論本年度培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作的需要，填寫(xiě)“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，對(duì)于采購(gòu)金額超過(guò)1000元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)于1000元以下由