【正文】 本制度適用于公司采購(gòu)物品檢驗(yàn)相關(guān)工作。 第 6章 附 則 第 22條 本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。 第 5章 其 他 第 18條 采購(gòu)部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料，如文書(shū)、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等，按合同編號(hào)整理，由法律顧問(wèn)確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷(xiāo)毀、遺失。 1. 由于不可抗力致使合同不能履行的。掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。 第 12 條 公司采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同 臺(tái)賬，每一合同設(shè)一臺(tái)賬，分別按采購(gòu)情況和收付款情況一事一記?？偨?jīng)理總和評(píng)審意見(jiàn)，若采購(gòu)合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；若采購(gòu)合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理將采購(gòu)合同上報(bào)董事會(huì)審批，同時(shí)遞交評(píng)審意見(jiàn)。需要時(shí)，可要求使用部門(mén)人員參與談判，擬定合同草案。 2. 確定備選供應(yīng)商。 第 9條 采購(gòu)部根據(jù)經(jīng)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)制定采購(gòu)方案，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批通過(guò)后嚴(yán)格執(zhí)行。 第 5條 合同必須采取書(shū)面形式，經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書(shū)、傳真、電報(bào)圖表、電子郵件、報(bào) 價(jià)書(shū)和會(huì)簽表等，均為合同的組成部分。 （三） 采購(gòu)合同管理制度 第 1 章 總 則 第 1條 為加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)合同的管理，規(guī)范采購(gòu)作業(yè)，根據(jù)國(guó)家 9 相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，特制定本制度。 第 7 條 計(jì)算預(yù)算偏差值 為了控制和確保采購(gòu)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，采購(gòu)部經(jīng)理需定期比較采購(gòu)實(shí)際支出和采購(gòu)預(yù)算支出的差距，計(jì)算預(yù)算偏差值（采購(gòu)實(shí)際支出金額減去采購(gòu)預(yù)算支出金額）。 4. 預(yù)算總是或多或少地與實(shí)際有所差異，公司必須根據(jù)實(shí)際情況選定一個(gè)偏差范圍。 4. 物品、材料計(jì)劃價(jià)格。 2. 設(shè)備更新和基本建設(shè)所需的機(jī)器設(shè)備和工程材料，則應(yīng)另編單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算，不包括在計(jì)劃期間的采購(gòu)預(yù)算內(nèi)。 第 2條 適用范圍 本制度適用于采購(gòu)部采購(gòu)預(yù)算的編制與執(zhí)行等相關(guān)工作。 第 4章 附 則 第 15條 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。 第 12條 重要物品的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、 生產(chǎn)部門(mén)、 采購(gòu)部等相關(guān)人員決策論證后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。 1. 若采購(gòu)計(jì)劃在預(yù)算內(nèi)則審批同意后上交公司總經(jīng)理。 第 7條 使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，提出采購(gòu)申請(qǐng)，在填寫(xiě)采購(gòu)單時(shí)，必須注明用途、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。 第 3 條 采購(gòu)部對(duì)各部門(mén)上報(bào)的《 采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行匯總，并根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況編制公司的《采購(gòu)計(jì)劃》和《 采購(gòu)預(yù)算表》，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部審批。 3. 其他部門(mén) （ 1） 提出部門(mén)采購(gòu)需求，制定部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃 ，遞交到采購(gòu)部。 1. 采購(gòu)專(zhuān)員 （ 1） 匯總各部門(mén)的采購(gòu)需求，編制采購(gòu)計(jì)劃。 工廠管理制度匯編 珍奧祈年科技股份有限公司 2 3 目 錄 設(shè)計(jì) ???????????? ???? 3 附表：原材料采購(gòu)申請(qǐng)流程 ???????????? ???? 14 4 設(shè)計(jì) ???????????? ???? 15 附表 1：生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)料流程 ????? ??????? ? 22 附表 2： 生產(chǎn)成品入庫(kù)流程 ????????????????? 23 設(shè)計(jì) ??? ??????????? 24 、設(shè)備安全規(guī)范化管理制度 設(shè)計(jì) ??????????? 28 設(shè)計(jì) ???????????????? 38 設(shè)計(jì) ????????????????? 46 采購(gòu)規(guī)范化管理制度 （一） 采購(gòu)申請(qǐng)管理制度 第 1章 總則 5 第 1條 為加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的管理工作，規(guī)范采購(gòu)申請(qǐng)、審批流程，特制定本制度。 （ 2） 提出采購(gòu)申請(qǐng)。 （ 2） 全力配合采購(gòu)部的工作 ，尤其對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、原材料含有技術(shù)指標(biāo)與頷聯(lián)要求 、注意事項(xiàng)等內(nèi)容信息，要詳細(xì)注明清楚。 第 4條 財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃表》和《 采購(gòu)預(yù)算表》， 公司啟動(dòng)前期對(duì)《 采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總》 報(bào)公司總經(jīng)理審批。 第 8條 凡采購(gòu)物資涉及管制性、危險(xiǎn)性及有毒有害時(shí)，須取得符合政府安全環(huán)保法規(guī)的許可或相關(guān)證明后方可實(shí)施采購(gòu)。 2. 若采購(gòu)計(jì)劃超出預(yù)算，則返還采購(gòu)部重新編制采購(gòu)計(jì)劃。 第 13條 每月 5 日前，采 購(gòu)部收到正式的《月采購(gòu)計(jì)劃》，會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理員及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行存貨的采購(gòu)。 第 16條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 第 3條 職責(zé)分工 1. 采購(gòu)部 依據(jù)各使用部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃， 負(fù)責(zé) 統(tǒng)一的采購(gòu)預(yù)算編制與 執(zhí)行。 第 5 條 采購(gòu)預(yù)算編制的依據(jù) 1. 計(jì)劃期間生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)維修所需材料的計(jì)劃需用量。 8 第 6 條 采購(gòu)預(yù)算編制流程 1. 了解掌握公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展 目標(biāo)和該年度預(yù)算計(jì)劃，根據(jù)各部門(mén)的需求情況 ，科學(xué)合理編制采購(gòu)預(yù)算。偏差范圍的確定可以根據(jù)行業(yè)平均水平，也可以根據(jù)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。 第 8 條 調(diào)整不當(dāng)預(yù)算 如果預(yù)算偏差值達(dá)到或者超過(guò)了容許的范圍，采購(gòu)部經(jīng)理就需要分析原因，對(duì)具體的預(yù)算提出修改建議，進(jìn)行必要的改善。 第 2條 本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設(shè)備、辦公用品等的采購(gòu)管理工作。 第 6條 合同內(nèi)容必須完整，條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn)，書(shū)寫(xiě)工整。 第 10條 采購(gòu)合同的簽訂流程如下。采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》，初步篩選符合條件的供應(yīng)商，分析各供應(yīng)商優(yōu)劣，確定兩家以上備選合作 10 供應(yīng)商，并分配采購(gòu)份額給各供應(yīng)商。 4．合同評(píng)審。 6. 合同簽訂。 第 13 條 在合同履行過(guò)程中，合同對(duì)方所開(kāi)具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。 第 14條 變更或解除合同的文本作為原合同 的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。 2. 由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同的。 第 19條 公司定期對(duì)采購(gòu)合同管理進(jìn)行考核，合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)賬記錄等將影響采購(gòu)人員的績(jī)效考核結(jié)果。 第 23條 本制度由采購(gòu)部制定，解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。 第 3條 責(zé)任權(quán)限 采購(gòu)驗(yàn)收與保管相關(guān)工作由采購(gòu)部及質(zhì)量管理部等配合完成。 第 6條 檢查包裝并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。 3. 大宗物資必 須要求供貨公司出具國(guó)家認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告。 2. 交貨數(shù)量未達(dá)訂貨數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)使用部門(mén)主管同意者，可免補(bǔ)交。 第 11條 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。 第 3 條 公司倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)物品入庫(kù)手續(xù)的辦理及倉(cāng)庫(kù)管理，各部門(mén)配合工作。 第 7 條 倉(cāng)儲(chǔ)人員需核對(duì)物品到貨交接單憑證是否相符，并準(zhǔn)確填寫(xiě)入庫(kù)單。 第 4 章 辦理入庫(kù)登記 第 11 條 物品驗(yàn)收合格后，倉(cāng)儲(chǔ)人員在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)并按入庫(kù)單內(nèi)容逐項(xiàng)登賬，填制物資料卡，建立物品檔案。 第 5 章 搬運(yùn)入庫(kù) 第 15 條 倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的空間規(guī)劃，按物品品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。 第 19 條 檢驗(yàn)后物品分類(lèi)、分庫(kù)按規(guī)定、地距、墻距、垛距、頂距整齊碼放，同時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)入庫(kù)號(hào)碼單，登記臺(tái)賬，每日工作終了，及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。 第 2 條 適用范圍 本制度適用于公司所有庫(kù)存物品的出庫(kù)管理工 作。 。物品出庫(kù)應(yīng)保證數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格正確，質(zhì)量合格，交接清楚，隨物附帶的說(shuō)明書(shū)、 圖紙、質(zhì)量證明等資料應(yīng)根據(jù)使用者需要給予提供復(fù)印件，原件倉(cāng)儲(chǔ)存檔。對(duì)大宗成品 、備件和設(shè)備，應(yīng)根據(jù)使用的緊急情況調(diào)整出庫(kù)時(shí)間。 3. 物品庫(kù)存量。倉(cāng)儲(chǔ)部將需采購(gòu)的物品通知采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。使用部門(mén)持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)審核領(lǐng)料單，其審核內(nèi)容如下。 （ 4）所領(lǐng)物料是否在計(jì)劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。物品發(fā)放結(jié)束后，立即登記臺(tái)賬，進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總。 （ 3）物料發(fā)放按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。 20 （ 7）手續(xù)不全不得發(fā)放。 3. 倉(cāng)儲(chǔ)部及時(shí)填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)賬薄，倉(cāng)庫(kù)賬薄是物品存儲(chǔ)控制的依據(jù)，須避免漏記、錯(cuò)記等現(xiàn)象的發(fā)生。 第 10 條 審核發(fā)貨單 倉(cāng)儲(chǔ)部接收 發(fā)貨通知單后，倉(cāng)儲(chǔ)人員須對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審核。 3. 核對(duì)收貨單位、到達(dá)地點(diǎn)等是否齊全正確。 3. 承運(yùn)車(chē)輛入廠裝載產(chǎn)品后，倉(cāng)儲(chǔ)部及承運(yùn)人應(yīng)于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽章。產(chǎn)品交運(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)依“外銷(xiāo)發(fā)貨單”開(kāi)列“產(chǎn)品交運(yùn)單”。 第 15 條 出庫(kù)登記與報(bào)告 發(fā)貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員須登記臺(tái)賬，做好賬簿登記，當(dāng)天發(fā)貨當(dāng)天記，填寫(xiě)發(fā)貨日?qǐng)?bào)表。 3. 其他用途章（如公文專(zhuān)用章）充當(dāng)“收貨章“ 第 17 條 運(yùn)費(fèi)審核 1. 倉(cāng)儲(chǔ)部每月接收 承運(yùn)公司送回的“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn) 22 費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于每月 10 日內(nèi)審核完畢，送回財(cái)務(wù)部整理付款。 第 19 條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 第 4條 員工上崗后，需要接受生產(chǎn)車(chē)間與生產(chǎn)班組的兩級(jí)個(gè)人防護(hù)培 訓(xùn)，具體內(nèi)容需要根據(jù)車(chē)間生產(chǎn)特點(diǎn)與崗位生產(chǎn)特點(diǎn)安排。 第 8條 根據(jù)公司生產(chǎn)需要，公司所配發(fā)的個(gè)人防護(hù)用具包括安全帽、安全帶、安全套、防護(hù)面罩、過(guò)濾式防毒面具、氧氣呼吸器、防護(hù)眼鏡、耳塞、防毒防塵口罩、 特殊手套、防護(hù)工作服、防護(hù)手套、 絕緣手套和絕緣膠靴等。 第 12條 公司人員在進(jìn)行對(duì)身體有傷害的作業(yè)時(shí)，必須根據(jù)要求佩戴防護(hù)用具，否則后果由當(dāng)事人承擔(dān)。 第 16條 生產(chǎn)人員使用電氣設(shè)備時(shí)，應(yīng)注意絕緣是否安全及是否由導(dǎo)電物體接近電源。 第 19條 車(chē)間停電時(shí)要立刻關(guān)閉總開(kāi)關(guān)，送電時(shí)在開(kāi)各開(kāi)關(guān)之前要先開(kāi)總開(kāi)關(guān)，開(kāi)總開(kāi)關(guān)時(shí)須預(yù)先與有關(guān)系的人員聯(lián)絡(luò)。 第 2條 本規(guī)范適用于員工人身傷害的緊急處理。 第 6條 人身危害緊急處理程序如下： 1. 安全進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng) 救助人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前必須做好自我防護(hù)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況穿戴好防護(hù)用品、用具，防止造成自身受到傷害。 2. 盡快送醫(yī)院治療 對(duì)受傷害的人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)初步救助后，應(yīng)盡快送往醫(yī)院進(jìn)行治療。 3. 立即送醫(yī)院進(jìn)行救助。需要注意的時(shí)，不可使用熱水沖洗，且沖洗時(shí)間應(yīng)不少于 15 分鐘。 第 9條 誤服吞咽中毒的現(xiàn)場(chǎng)急救程序。 4. 口服解毒藥物。 第 2條 本制度適用于生產(chǎn)運(yùn)行中對(duì)電 氣安全的管理。 第 6條 新參加工作的電氣人員、實(shí)習(xí)人員及臨時(shí)人員，必須經(jīng)過(guò)安全知識(shí)教育后，方可到現(xiàn)場(chǎng)參加指定的工作，但不得獨(dú)立開(kāi)展工作。 第 3章 電氣安全運(yùn)行規(guī)定 第 10條 電氣人員需要根據(jù)公司電氣運(yùn)行的實(shí)際情況和季節(jié)特點(diǎn)，編制電氣安全運(yùn)行檢查計(jì)劃，做好電氣安全預(yù)防工作和安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理。防雷和防靜電設(shè)施必須完好，每年應(yīng)定期檢測(cè)。若必須移開(kāi)遮攔時(shí)，一定要有監(jiān)護(hù)人在場(chǎng) ，并符合設(shè)備不停電的安全距離。 1. 采取調(diào)壓穩(wěn)流方法，保持恒流生產(chǎn)工具。單槽槽內(nèi)鹽水中斷起火時(shí)，應(yīng)采用降低直流電流或全停電處理。 3. 要定時(shí)抄錄電流、電壓、功率、變壓器上層油溫、冷卻系統(tǒng) 各點(diǎn)溫度、油壓、水壓等內(nèi)容，加強(qiáng)綜合分析。 2. 除霧、除塵器電源應(yīng)有自動(dòng)穩(wěn)壓、穩(wěn)流裝置，使最高壓略低于閃絡(luò)極限電壓，在短路故障和超載時(shí)，應(yīng)能迅速自動(dòng)切斷高壓并報(bào)警。 6. 高壓硅整流器不得在空載狀態(tài)進(jìn)行開(kāi)關(guān)試驗(yàn)，要做時(shí)，一定要將高壓接入除霧（塵）起電場(chǎng)。 9. 高壓配電間應(yīng)設(shè)專(zhuān)用接地閘刀，在除霧（塵）器停用或檢修時(shí)將高壓輸出接地。停電后，應(yīng)在電源開(kāi)關(guān)處上鎖和拆下熔斷器，同時(shí)掛上“禁止合閘”等標(biāo)識(shí)牌，工作未結(jié)束或未得到許可，不準(zhǔn)任何人隨意拿掉標(biāo)識(shí)牌或送電。 第 25條 電氣檢修時(shí)的停電、放電、驗(yàn)電和作業(yè)，必須由負(fù)責(zé)人指派有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任監(jiān)護(hù)，否則不準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。防止誤登桿、塔。 5. 在立、撤桿和修正桿坑及在桿、塔上作業(yè)前，必須認(rèn)真檢查，防止倒桿和滑梯等事故。 第 27條 檢修人員在檢修變壓器及油 開(kāi)關(guān)時(shí)禁止使用火爐噴燈等工具，在其他帶電設(shè)備附近動(dòng)火，火焰距帶電 部位 10kV 及以下的為 ，10kV 以上的為 3m。