【正文】 本制度適用于公司采購物品檢驗相關工作。 第 6章 附 則 第 22條 本制度未盡事宜，依照國家有關的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。 第 5章 其 他 第 18條 采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料，如文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等，按合同編號整理，由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。 1. 由于不可抗力致使合同不能履行的。掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。 第 12 條 公司采購部和財務部應根據合同編號各立合同 臺賬，每一合同設一臺賬，分別按采購情況和收付款情況一事一記?？偨浝砜偤驮u審意見，若采購合同金額在總經理審批權限內，總經理批準執(zhí)行；若采購合同金額超出總經理審批權限，總經理將采購合同上報董事會審批，同時遞交評審意見。需要時，可要求使用部門人員參與談判，擬定合同草案。 2. 確定備選供應商。 第 9條 采購部根據經審批通過的采購申請制定采購方案，經采購部經理審批通過后嚴格執(zhí)行。 第 5條 合同必須采取書面形式，經協(xié)商有關修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報 價書和會簽表等，均為合同的組成部分。 （三） 采購合同管理制度 第 1 章 總 則 第 1條 為加強公司對采購合同的管理，規(guī)范采購作業(yè)，根據國家 9 相關法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，特制定本制度。 第 7 條 計算預算偏差值 為了控制和確保采購業(yè)務的順利開展，采購部經理需定期比較采購實際支出和采購預算支出的差距，計算預算偏差值（采購實際支出金額減去采購預算支出金額）。 4. 預算總是或多或少地與實際有所差異，公司必須根據實際情況選定一個偏差范圍。 4. 物品、材料計劃價格。 2. 設備更新和基本建設所需的機器設備和工程材料，則應另編單項采購預算，不包括在計劃期間的采購預算內。 第 2條 適用范圍 本制度適用于采購部采購預算的編制與執(zhí)行等相關工作。 第 4章 附 則 第 15條 本制度由采購部負責編制，解釋權歸采購部所有。 第 12條 重要物品的采購應當經過使用部門、技術部門、 生產部門、 采購部等相關人員決策論證后，報公司總經理審批。 1. 若采購計劃在預算內則審批同意后上交公司總經理。 第 7條 使用部門根據生產經營的實際需要，提出采購申請，在填寫采購單時，必須注明用途、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨日期，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。 第 3 條 采購部對各部門上報的《 采購計劃》進行匯總，并根據盤點情況編制公司的《采購計劃》和《 采購預算表》，經采購部經理簽字后，報財務部審批。 3. 其他部門 （ 1） 提出部門采購需求，制定部門采購計劃 ，遞交到采購部。 1. 采購專員 （ 1） 匯總各部門的采購需求，編制采購計劃。 工廠管理制度匯編 珍奧祈年科技股份有限公司 2 3 目 錄 設計 ???????????? ???? 3 附表：原材料采購申請流程 ???????????? ???? 14 4 設計 ???????????? ???? 15 附表 1：生產車間生產產品領料流程 ????? ??????? ? 22 附表 2： 生產成品入庫流程 ????????????????? 23 設計 ??? ??????????? 24 、設備安全規(guī)范化管理制度 設計 ??????????? 28 設計 ???????????????? 38 設計 ????????????????? 46 采購規(guī)范化管理制度 （一） 采購申請管理制度 第 1章 總則 5 第 1條 為加強對采購申請的管理工作，規(guī)范采購申請、審批流程，特制定本制度。 （ 2） 提出采購申請。 （ 2） 全力配合采購部的工作 ，尤其對生產設備、原材料含有技術指標與頷聯(lián)要求 、注意事項等內容信息，要詳細注明清楚。 第 4條 財務部核準《采購計劃表》和《 采購預算表》， 公司啟動前期對《 采購計劃進行匯總》 報公司總經理審批。 第 8條 凡采購物資涉及管制性、危險性及有毒有害時，須取得符合政府安全環(huán)保法規(guī)的許可或相關證明后方可實施采購。 2. 若采購計劃超出預算，則返還采購部重新編制采購計劃。 第 13條 每月 5 日前，采 購部收到正式的《月采購計劃》，會同倉庫管理員及有關部門進行存貨的采購。 第 16條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 第 3條 職責分工 1. 采購部 依據各使用部門提交的采購計劃， 負責 統(tǒng)一的采購預算編制與 執(zhí)行。 第 5 條 采購預算編制的依據 1. 計劃期間生產和經營維修所需材料的計劃需用量。 8 第 6 條 采購預算編制流程 1. 了解掌握公司的經營發(fā)展 目標和該年度預算計劃，根據各部門的需求情況 ，科學合理編制采購預算。偏差范圍的確定可以根據行業(yè)平均水平，也可以根據企業(yè)的經驗數(shù)據。 第 8 條 調整不當預算 如果預算偏差值達到或者超過了容許的范圍，采購部經理就需要分析原因，對具體的預算提出修改建議，進行必要的改善。 第 2條 本制度適用于公司化工生產物料、設備、辦公用品等的采購管理工作。 第 6條 合同內容必須完整，條款應當明確、具體，文字表達嚴謹，書寫工整。 第 10條 采購合同的簽訂流程如下。采購部經理根據《供應商情況分析表》，初步篩選符合條件的供應商，分析各供應商優(yōu)劣，確定兩家以上備選合作 10 供應商，并分配采購份額給各供應商。 4．合同評審。 6. 合同簽訂。 第 13 條 在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經辦人員審核簽字認可，經總經理簽字同意后，再轉財務審核付款。 第 14條 變更或解除合同的文本作為原合同 的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。 2. 由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同的。 第 19條 公司定期對采購合同管理進行考核，合同簽約率、合同文本質量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結果。 第 23條 本制度由采購部制定，解釋權歸采購部所有。 第 3條 責任權限 采購驗收與保管相關工作由采購部及質量管理部等配合完成。 第 6條 檢查包裝并清點實物數(shù)量。 3. 大宗物資必 須要求供貨公司出具國家認定的檢測機構的質量合格檢驗報告。 2. 交貨數(shù)量未達訂貨數(shù)量時，以補足為原則，但經使用部門主管同意者，可免補交。 第 11條 本制度由采購部負責編制，解釋權歸采購部所有。 第 3 條 公司倉儲部負責物品入庫手續(xù)的辦理及倉庫管理，各部門配合工作。 第 7 條 倉儲人員需核對物品到貨交接單憑證是否相符，并準確填寫入庫單。 第 4 章 辦理入庫登記 第 11 條 物品驗收合格后，倉儲人員在入庫單上簽字確認并按入庫單內容逐項登賬，填制物資料卡，建立物品檔案。 第 5 章 搬運入庫 第 15 條 倉儲部依據倉庫的空間規(guī)劃，按物品品種、規(guī)格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放，要做到作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。 第 19 條 檢驗后物品分類、分庫按規(guī)定、地距、墻距、垛距、頂距整齊碼放，同時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單，登記臺賬，每日工作終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。 第 2 條 適用范圍 本制度適用于公司所有庫存物品的出庫管理工 作。 。物品出庫應保證數(shù)量準確，規(guī)格正確，質量合格，交接清楚，隨物附帶的說明書、 圖紙、質量證明等資料應根據使用者需要給予提供復印件，原件倉儲存檔。對大宗成品 、備件和設備，應根據使用的緊急情況調整出庫時間。 3. 物品庫存量。倉儲部將需采購的物品通知采購部負責采購。使用部門持領料單到倉庫領料，倉庫審核領料單，其審核內容如下。 （ 4）所領物料是否在計劃范圍內且是最近生產所需。物品發(fā)放結束后，立即登記臺賬，進行數(shù)據匯總。 （ 3）物料發(fā)放按先進先出的原則進行發(fā)放。 20 （ 7）手續(xù)不全不得發(fā)放。 3. 倉儲部及時填寫倉庫賬薄，倉庫賬薄是物品存儲控制的依據，須避免漏記、錯記等現(xiàn)象的發(fā)生。 第 10 條 審核發(fā)貨單 倉儲部接收 發(fā)貨通知單后，倉儲人員須對發(fā)貨單進行審核。 3. 核對收貨單位、到達地點等是否齊全正確。 3. 承運車輛入廠裝載產品后，倉儲部及承運人應于“產品交運單”上簽章。產品交運時，倉儲部應依“外銷發(fā)貨單”開列“產品交運單”。 第 15 條 出庫登記與報告 發(fā)貨后，倉儲部人員須登記臺賬，做好賬簿登記，當天發(fā)貨當天記，填寫發(fā)貨日報表。 3. 其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章“ 第 17 條 運費審核 1. 倉儲部每月接收 承運公司送回的“產品交運單”簽收回聯(lián)、“運 22 費明細表”及發(fā)票存根，應于每月 10 日內審核完畢，送回財務部整理付款。 第 19 條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 第 4條 員工上崗后，需要接受生產車間與生產班組的兩級個人防護培 訓，具體內容需要根據車間生產特點與崗位生產特點安排。 第 8條 根據公司生產需要，公司所配發(fā)的個人防護用具包括安全帽、安全帶、安全套、防護面罩、過濾式防毒面具、氧氣呼吸器、防護眼鏡、耳塞、防毒防塵口罩、 特殊手套、防護工作服、防護手套、 絕緣手套和絕緣膠靴等。 第 12條 公司人員在進行對身體有傷害的作業(yè)時，必須根據要求佩戴防護用具，否則后果由當事人承擔。 第 16條 生產人員使用電氣設備時，應注意絕緣是否安全及是否由導電物體接近電源。 第 19條 車間停電時要立刻關閉總開關，送電時在開各開關之前要先開總開關，開總開關時須預先與有關系的人員聯(lián)絡。 第 2條 本規(guī)范適用于員工人身傷害的緊急處理。 第 6條 人身危害緊急處理程序如下： 1. 安全進入現(xiàn)場 救助人員進入現(xiàn)場之前必須做好自我防護，根據現(xiàn)場情況穿戴好防護用品、用具，防止造成自身受到傷害。 2. 盡快送醫(yī)院治療 對受傷害的人員進行現(xiàn)場初步救助后，應盡快送往醫(yī)院進行治療。 3. 立即送醫(yī)院進行救助。需要注意的時，不可使用熱水沖洗，且沖洗時間應不少于 15 分鐘。 第 9條 誤服吞咽中毒的現(xiàn)場急救程序。 4. 口服解毒藥物。 第 2條 本制度適用于生產運行中對電 氣安全的管理。 第 6條 新參加工作的電氣人員、實習人員及臨時人員，必須經過安全知識教育后，方可到現(xiàn)場參加指定的工作，但不得獨立開展工作。 第 3章 電氣安全運行規(guī)定 第 10條 電氣人員需要根據公司電氣運行的實際情況和季節(jié)特點，編制電氣安全運行檢查計劃，做好電氣安全預防工作和安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題應及時處理。防雷和防靜電設施必須完好，每年應定期檢測。若必須移開遮攔時，一定要有監(jiān)護人在場 ，并符合設備不停電的安全距離。 1. 采取調壓穩(wěn)流方法，保持恒流生產工具。單槽槽內鹽水中斷起火時，應采用降低直流電流或全停電處理。 3. 要定時抄錄電流、電壓、功率、變壓器上層油溫、冷卻系統(tǒng) 各點溫度、油壓、水壓等內容，加強綜合分析。 2. 除霧、除塵器電源應有自動穩(wěn)壓、穩(wěn)流裝置，使最高壓略低于閃絡極限電壓，在短路故障和超載時，應能迅速自動切斷高壓并報警。 6. 高壓硅整流器不得在空載狀態(tài)進行開關試驗，要做時，一定要將高壓接入除霧（塵）起電場。 9. 高壓配電間應設專用接地閘刀，在除霧（塵）器停用或檢修時將高壓輸出接地。停電后，應在電源開關處上鎖和拆下熔斷器，同時掛上“禁止合閘”等標識牌，工作未結束或未得到許可，不準任何人隨意拿掉標識牌或送電。 第 25條 電氣檢修時的停電、放電、驗電和作業(yè)，必須由負責人指派有實踐經驗的員工擔任監(jiān)護，否則不準進行作業(yè)。防止誤登桿、塔。 5. 在立、撤桿和修正桿坑及在桿、塔上作業(yè)前，必須認真檢查，防止倒桿和滑梯等事故。 第 27條 檢修人員在檢修變壓器及油 開關時禁止使用火爐噴燈等工具，在其他帶電設備附近動火，火焰距帶電 部位 10kV 及以下的為 ，10kV 以上的為 3m。