【正文】 在上鎖的柜子里，鑰匙存放在員工無法接近的地方（例如：工廠經(jīng)理辦公室） 所有不得用于食品加工區(qū)域的化學清洗用品，應該存放在加工生產(chǎn)區(qū)域以外的安全場所，并且和食品生產(chǎn)使用的化學藥品分開存放（例如：存放在辦公休息區(qū)域的地下室） 對于CIP系統(tǒng)（Clean in Place），如果不會對其它正在生產(chǎn)的生產(chǎn)線造成產(chǎn)品污染（例如交叉連接），可以使用化學藥品。如果現(xiàn)場有翻譯人員則不需要多語種的MSDS。較小不符合（10分）：以下任何一項將構成較小不符合? 存在一到三個培訓記錄不完整的事例 缺少以上一項內(nèi)容較大不符合（5分）：以下任何一項將構成較大不符合? 存在多于三個記錄不完整的事例 ? 缺少兩項上述內(nèi)容 ? 培訓記錄過時 培訓頻率每年不足一次，但每三年至少有一次 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 沒有書面程序 ? 缺少兩項以上的內(nèi)容 ? 系統(tǒng)對于培訓沒有作出要求或明顯沒按照系統(tǒng)規(guī)定的執(zhí)行 ? 沒有培訓記錄 ? 培訓頻率超過三年一次。若外聘清潔公司進行清洗消毒作業(yè)，供應商必須保存這些清潔消毒工作人員的培訓記錄復印件。保存衛(wèi)生操作記錄。 較小不符合（7分）：以下任何一項將構成較小不符合? 有一至三個捕鼠器及粘鼠板工作不正?；驔]有得到良好的維護 ? 有一個捕鼠器、粘鼠板丟失較大不符合（3分）：以下任何一項將構成較大不符合? 有兩到三個捕鼠器、粘鼠板丟失 ? 三個以上捕鼠器或粘鼠板工作不正?；驔]有得到良好的維護 ? 捕鼠器、粘鼠板放置間隔不正確 捕鼠器、粘鼠板沒有標簽或沒有寫日期或沒有簽名 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 有三處GMP’s 允許使用捕鼠器或粘鼠板的地方未安放這些裝置? 系統(tǒng)對于維護捕鼠器或粘鼠板沒有作規(guī)定，或明顯沒有遵照執(zhí)行 足夠的蟲鼠害防治器材數(shù)目、擺放位置有效，誘餌站安全且不易損壞（廠房外） （觀察） 滿分（10分）：誘餌站的分布及數(shù)量應滿足: ? 沿建筑物墻邊最大間隔15米應擺放一個誘餌站，公共通道除外（公用通道指出入普通公共場所的便捷道路，例如：停車場或人行道，學?；蚱渌矆鏊?? 誘餌站應不易移動，結實耐用，以確保安全。通過觸發(fā)彈簧裝置使捕鼠器動作來檢查是否上緊了發(fā)條，試驗后捕鼠器必須重新上緊發(fā)條? 檢查人員檢查約10%的蟲鼠害防治設施? 建議在工廠所有適用的地方，包括生產(chǎn)區(qū)域使用捕鼠器。較小不符合（7分）：以下任何一項將構成較小不符合? 在儲存或裝卸區(qū)有一個放置不正確或沒有得到良好維護的滅蠅燈或電脈沖設備（產(chǎn)品仍處于完好的保護狀態(tài)） ? 在生產(chǎn)或儲存區(qū)域發(fā)現(xiàn)一到三個蒼蠅拍較大不符合（3分）：以下任何一項將構成較大不符合? 在儲存或裝卸區(qū)有一個以上放置不正確或沒有得到良好維護的滅蠅燈或電脈沖設備（產(chǎn)品仍處于完好的保護狀態(tài)） ? 在生產(chǎn)或儲存區(qū)域發(fā)現(xiàn)三個以上蒼蠅拍 ? 使用食品餌 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 在加工區(qū)或可能造成產(chǎn)品污染的任何場所內(nèi)發(fā)現(xiàn)有毒餌的一個事例? 蟲害鼠害控制裝置的放置和維護可能對產(chǎn)品、原料或與產(chǎn)品直接接觸包裝材料/設備造成污染。禁止使用顆粒狀誘餌，而且誘餌必須先放在一個容器中，然后再放在誘餌站點中。不能發(fā)現(xiàn)腐敗的老鼠或其它動物的尸體，因為腐敗的老鼠或其它的動物尸體會導致誘餌站失效。帶蜘蛛的蜘蛛網(wǎng)被認為是蟲害活動事例。圖表可以是排列圖（Pareto），頻率圖或檢查清單（百勝對圖表類型不作特殊要求）。報告中必須包括： ? 服務項目 ? 所進行的工作 ? 作業(yè)日期 ? 使用的方法 ? 使用的藥品、用量和濃度 ? 作業(yè)者簽名 ? 若有需要，應根據(jù)害蟲活動情況制定跟蹤計劃 ? 對于高發(fā)性蟲鼠害活動，或在殺蟲服務報告或其它報告中提到的其他問題，記錄所采取的糾正措施使用記錄需記錄每種化學藥品的使用方法。檢查蟲害鼠害防治人員是否在手冊中寫了一種新的化學藥劑，而在服務記錄并沒有出現(xiàn)該藥劑。示意圖有更新日期，圖上標示所有的誘餌站、捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈的放置位置和識別標志，便于有效的進行追蹤并了解蟲鼠害變化趨勢?? 殺蟲公司的保險賠償證明 ?? 殺蟲公司執(zhí)照（按要求更新） ?? 蟲鼠害防治人員的許可證書 在不能提供殺蟲許可證書的國家，供應商應提供蟲鼠害操作人員接受了正規(guī)的在職培訓和繼續(xù)培訓的證明文件。如果工廠員工具有執(zhí)業(yè)許可證，他/她可以監(jiān)督其他人進行殺蟲劑的噴灑作業(yè)。蟲鼠害防治員有執(zhí)照、上了保險、有許可證書 (程序－文件) 滿分（20分）：供應商必須提供一份書面的蟲害鼠害防治計劃，蟲害鼠害防治服務應該由具有執(zhí)照、上了保險、有許可證的消殺人員，或者是具有執(zhí)照、上了保險、有許可證的消殺服務單位來承擔。有一點非常重要，我們要認識到當?shù)氐姆珊蛯嶋H操作慣例可能和本評估中的要求存在差異。百勝全球餐飲公司保留對評估中所提及的所有改進措施進行審核的權利。評估中如果發(fā)現(xiàn)問題，則需要追加樣本的檢查量，以確定所發(fā)現(xiàn)的問題是“個別事例”還是重復發(fā)生的事例。8．對于那些不適用的評估項目或對某些供應商不適合，可以在得分欄內(nèi)注明N/A。5．評估期間不接受臨時傳真給工廠的文件。“最低替代標準”只能針對特殊情況，由具體負責該供應商的百勝Q(mào)A發(fā)出。在供應商資格批準評估中若出現(xiàn)“自動失效”，則該供應商將不能獲得資格批準。 1．括弧內(nèi)的分數(shù)（10分）代表可獲得的分數(shù)2．所有的黑體字部分屬于審核自動失效項。發(fā)現(xiàn)自動失效，該條目將被評為“零分”。 3．任何一個被判定為自動失效的條目，需要在審核得分表的自動失效項欄內(nèi)填寫。“最低替代標準”應由百勝Q(mào)A總監(jiān)簽字并由QA提供給供應商。 6．此評估指導適用于所有提供給百勝的產(chǎn)品。名詞 解 釋由于不能對每一個偏差都在審核指導中進行詳細的描述，因此用下列專用術語來指導審核打分： 完全符合 滿足所有審核指導的要求 較小不符 單一的/個別(一到三個)的事例不滿足審核指導的要求較大不符 數(shù)個（多于三個）事例不滿足評估規(guī)則的要求 零分 如果 系統(tǒng)性的不能滿足審核指導的要求，或沒有記錄、沒有書面的管 理規(guī)程和程序 審核部分名詞解釋： 類別（Category） 被評估的章節(jié)(,) 項目（Element） 在評估章節(jié)中具體描述的詳細條目(,). 標準（Criteria） 對每個條目的解釋。所有記錄的修改應在原始記錄上用單線劃出 (保持原記錄的可辨認性) 并由修改者簽名。 在某些情況下，會發(fā)現(xiàn)同一個事例被幾個評估項目所涉及的現(xiàn)象。在這種情況下，以最嚴格的要求來執(zhí)行。供應商自己內(nèi)部的蟲鼠害防治人員，如果他有執(zhí)照、上了保險、具有許可證，也可以從事殺蟲劑的噴灑作業(yè)。不管哪種情況，工廠應保留所有文件的復印件。在某些地方，對于非限制性化學藥劑（如飛蟲煙霧彈），不要求使用者需要有執(zhí)照，但是，不論是由工廠內(nèi)的有執(zhí)照或沒有執(zhí)照的員工使用，這些在工廠內(nèi)使用的所有化學藥劑均要列在蟲害鼠害防治計劃手冊中的“允許使用的化學藥劑一覽表”中。備注：粘鼠板不屬于殺蟲劑范疇 工廠應保存安全資料（MSDS）的復印件?? 如果供應商采用傳真接收安全資料（MSDS）的服務方式，那么，工廠必須能夠在10分鐘內(nèi)拿到傳真件，服務方具備24小時開放的電話和傳真機，有人負責簽發(fā)?? 通過傳真MSDS 服務應該可以獲得多種語言的MSDS。審核員需檢查其是否符合標準，是否是蟲鼠害防治合同上指定的方法，是否符合藥劑制造商建議的方法。較小不符合（3分）：以下任何一項將構成較小不符合? 已進行趨勢分析但沒有正式記錄糾正措施 ? 有一種蟲鼠害控制/監(jiān)控裝置未做趨勢分析一到三個記錄缺失 ? 較大不符合（1分）：以下任何一項將構成較大不符合? 兩種蟲鼠害控制/監(jiān)控裝置未做趨勢分析多于三種記錄缺失 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 沒有蟲鼠害活動歷史記錄 ? 超過兩種蟲鼠害控制/監(jiān)控裝置未做趨勢分析 廠房內(nèi)部沒有蟲鼠害活動的跡像 (觀察) 滿分（10分）：所有區(qū)域都沒有蟲鼠害活動。但陳舊的蜘蛛網(wǎng)將被視為是環(huán)境衛(wèi)生的問題。被啃咬過的鼠藥（誘餌）和新捕住的老鼠應該在報告上作出記錄，但是不扣分。） ? 如果使用電子滅蠅燈，應對其進行定期的清潔（防止因死蠅的堆積而引起“溢出”） ? 如果使用電子滅蠅燈，則滅蠅燈必須距離有蓋的/受保護的產(chǎn)品、原料或包裝材料至少3米以上，而距離暴露的產(chǎn)品、原料、設備或包裝材料至少10米以上。 足夠的蟲害鼠害防治器材數(shù)目，擺放位置有效（廠房內(nèi)） (觀察) 滿分（10分）：以下是捕鼠器和誘餌站的數(shù)量和分布位置要求： ? 捕鼠器應分布在生產(chǎn)區(qū)域和儲存區(qū)域的周圍，間隔最大不超過8米，包括干貨倉庫、包材庫和冷藏月臺，但不包括辦公區(qū)域。交通繁忙的區(qū)域及經(jīng)常潮濕的無法進行維護的地方（如家禽冷藏庫、其他經(jīng)常進行清洗的地方）可以不用捕鼠器，但通向外部的門邊必須要有捕鼠器? 捕鼠器和粘鼠板應在恰當?shù)奈恢梅胖脴撕灒上x害鼠害防治人員在每次檢查后登記檢查日期和簽名（也可以采用電子掃描方法或打卡的方法，只要蟲鼠害防治人員在服務作業(yè)報告上簽名。應該用鎖鏈、地螺栓等鎖定，或粘在墻上或地上，或固定在院子內(nèi)的木樁上。程序包括： ? 清潔衛(wèi)生頻率 ? 明確各區(qū)域分工責任 ? 每項任務的標準操作規(guī)程（SOP’s）和詳細操作方法? 使用的清潔劑、消毒劑名稱及其使用濃度 ? 每項任務的責任人、任務完成后的負責人簽名（職務或姓名、一般是衛(wèi)生部門主管） ? 清潔程序的設計和操作先后次序的安排，應避免可能對產(chǎn)品造成污染或對清潔區(qū)域造成二次污染? 設立區(qū)域專用清潔設備和器具（生、熟分開）或從一個區(qū)域轉到另一個區(qū)域使用前需經(jīng)徹底的清洗和消毒對于CIP系統(tǒng)，總體衛(wèi)生程序和記錄應包括以下內(nèi)容： ? 按照衛(wèi)生程序的規(guī)定對自動清潔系統(tǒng)的運作情況進行監(jiān)控和維護。如果這些清潔消毒人員是以團隊形式接受培訓的，記錄中必須有團隊人員名單。 使用食品工廠許可使用的清洗和消毒用化學制品，有產(chǎn)品標簽和安全使用說明書（MSDS） (文件－記錄－觀察) 滿分（10分）：審核員需核實： ? 所有清潔及消毒化學藥品必需獲準用于食品加工廠，并滿足法律法規(guī)要求 ? 清潔及消毒劑的標簽或其它證明文件必須證明其被批準用于食品生產(chǎn)工廠? 工廠必須提供所有清潔及消毒化學藥品的標簽和安全使用說明書（MSDS），不論是通過工業(yè)采購的清潔劑和消毒化學藥品還是通過零售采購的。注解：這是唯一可以接受的當審核時提供傳真MSDS的例子。審核員需通過觀察管路的路線來確認不會造成污染。傳導率可用來檢驗CIP（Clean in place）系統(tǒng)的消毒劑和清潔劑濃度，但不能代替試紙或檢測儀對濃度進行驗證? 所有人工配制混合的清潔劑和消毒劑的濃度均應記錄在配制記錄臺帳上，有配制日期和配制人員簽名審核員可以通過請消毒劑配制人員現(xiàn)場配制消毒劑的方式來確認消毒液的濃度和/或消毒劑的濃度，或取已混合好的溶液樣本，用試紙或檢測儀來驗證其濃度。無論是干法清潔和濕法清潔，都應進行消毒效果檢測，環(huán)境衛(wèi)生檢測也可以運用該檢測方法。較小不符（7分）：以下任何一項將構成較小不符合? 總體上清潔是有效的，但有一到三個區(qū)域存在問題，尚未制定改進措施 有一到三個使用破損（不易清洗）或木質器具的事例 較大不符（3分）：以下任何一項將構成較大不符合? 總體上清潔是有效的，但有多于三個區(qū)域存在問題，尚未制定改進措施 有多于三個使用破損（不易清洗）或木質器具的事例 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 在正常的操作條件下，設備不具備進行徹底清潔的條件 ? 有超過五處存在問題，尚未制定改進措施 操作及設施 制定設備維修食品安全程序，保存記錄 (程序－記錄－觀察) 滿分（10分）：供應商必須建立書面的設備維修食品安全程序，詳細說明以下內(nèi)容并保存記錄： ? 確保設備在完成維修投入使用前，經(jīng)過徹底的清洗和消毒的程序? 設備維修完成后通知生產(chǎn)和消毒人員的程序(通知可以包含在消毒報告中) ? 設備維修完成后對零件和工具進行核對的程序。垃圾箱周圍沒有異味或垃圾堆積 ? 閑置設備、管道必須存放在離建筑物6米以外，保持整潔，防止成為蟲鼠滋生地（離地面15厘米以上存放，管道兩頭應密封） 審核員應對廠房周圍30米范圍內(nèi)進行檢查，不應存在可能導致食品或包裝材料的污染其他商業(yè)行為。注意：該通道距離應該從墻根開始測量，如果庫房內(nèi)有柱子，不能保證沿柱子周圍有45cm的通道，則應沿柱子周圍有合適的檢查通道，便于對蟲害鼠害設施進行維護和對于蟲鼠害防治進行管理。較小不符（3分）：以下任何一項將構成較小不符合? 兩到三個沒有檢查通道的事例 對于沒有檢查通道的小型貯藏庫，存在一到三個無清潔檢查記錄的事例 較大不符（1分）：以下任何一項將構成較大不符合? 多于三個沒有檢查通道的事例 對于沒有檢查通道的小型貯藏庫，存在多于三個無清潔檢查記錄的事例 零分：遇到以下情況則給予零分 ? 所有庫區(qū)都沒有檢查通道 ? 對于沒有檢查通道的小型貯藏庫，無清潔檢查記錄 走道、固定樓梯和傳送帶均采取了防護措施，以防止可能對食品和包裝材料造成的污染(觀察) 滿分(10分)： 所有走道、固定樓梯和傳送帶采取防護措施，防止產(chǎn)品溢出或對產(chǎn)品造成的污染。注意：若倉庫中吊燈未被屏蔽，檢查這些燈泡庫存信息，以確定這些燈具涂有特氟綸（Teflon）安全材料或有被公認為具有防碎功能塑料外殼。較小不符（3分）：以下任何一項將構成較小不符合一到三個不符合上述要求的事例較大不符（1分）：以下任何一項將構成較大不符合? 多于三個不符合上述要求的事例 ? 生產(chǎn)區(qū)域使用的叉車發(fā)現(xiàn)蓄電池有泄漏現(xiàn)象，但叉車沒在進行產(chǎn)品、原料或包裝品的運輸作業(yè)零分：遇到以下情況則給予零分 ? 正在運輸產(chǎn)品的叉車有任何液體泄漏現(xiàn)象 ? 食品儲存區(qū)域的上方或下方存放了電池 ? 正在運輸產(chǎn)品或包裝材料的叉車蓄電池有泄漏現(xiàn)象 ? 蓄電池泄漏特別嚴重 ? 廠房內(nèi)使用柴/汽油驅動叉車