【正文】 準(zhǔn) 公司簡(jiǎn)介 手冊(cè)的管理 手冊(cè)修改控制頁(yè) 職責(zé)與責(zé)任 文件和記錄 采購(gòu)與關(guān)鍵元器件和材料的控制 生產(chǎn)過(guò)程控制 例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)指定試驗(yàn) 檢驗(yàn)試驗(yàn)的儀器設(shè)備和人員 不合格品的控制 認(rèn)證 產(chǎn)品的一致性 認(rèn)證標(biāo)志和證書(shū)的使用 附件一 : 質(zhì)量體系文件清單 附件二 : 組織機(jī)構(gòu)圖 附件三 : 質(zhì)量體系職能分配表 安徽耐得電氣設(shè)備有限公司 頒 布 令 章 節(jié) 號(hào) 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/1 頒 布 令 質(zhì)量是企業(yè)生存之本 ,發(fā)展之道 . 為了貫徹執(zhí)行國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證政策法規(guī)之規(guī)定 ,公司依據(jù)產(chǎn)品認(rèn)下 工廠質(zhì)量保證能力要求 組織編寫(xiě)了本手冊(cè) ,現(xiàn)予批準(zhǔn) 發(fā)布 ,自生效之日起正式實(shí)施 . 本手冊(cè)是本公司開(kāi)展質(zhì)量管理工作的法規(guī)性文件 ,是指導(dǎo)本公司建立、實(shí)話和保持質(zhì)量體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。持續(xù)改進(jìn)是公司的永恒追求，力求將公司的產(chǎn)品和服務(wù)提到一個(gè)更高層次。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管好手冊(cè)，不得損壞、丟失或隨意涂改。各類人員具體職責(zé)和權(quán)限如下： 1） 總經(jīng)理 1． 總經(jīng)理作為本公司法人代表和最高管理者，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的建立、完善和實(shí)施全面負(fù)責(zé)，對(duì)本公司向顧客提供的產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)最終責(zé)任； 2． 執(zhí)行國(guó)家及有關(guān)行政部門頒布的法令和法規(guī)，主持制訂和頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)，向客戶作出質(zhì)量承諾； 3． 建立和調(diào)整與質(zhì)量管理體系及業(yè)務(wù)工作相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。 2．履行財(cái)務(wù)的核算和監(jiān)督職能； 安徽耐得電氣設(shè)備有限公司 職責(zé)與責(zé)任 章 節(jié) 號(hào) 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 2/7 3．負(fù)責(zé) 合同評(píng)審中的價(jià)格評(píng)審； 4．負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)成本等的核算，建立必要的原始記錄，編制工時(shí)、材料定額，控制費(fèi)用支出； 5．及時(shí)做好申報(bào)納稅工作； 6．加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，安全使用和保管好資金； 7．加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，嚴(yán)格控制庫(kù)存，督促倉(cāng)庫(kù)管理人員建立健全物資臺(tái)帳，做到帳、卡、物相符； 8．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理，妥善保管； 9．堅(jiān)決執(zhí)行總經(jīng)理一支筆制度，做好民主理財(cái)公示工作，做好財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格產(chǎn)品不一 致時(shí)，可以拒收。 11）車間主任 1．在生技科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真負(fù)責(zé)地展開(kāi)本車間的全面管理工作； 2．按照生產(chǎn)計(jì)劃，有條理地安排車間的工作計(jì)劃； 3．負(fù)責(zé)在生產(chǎn)安裝過(guò)程中對(duì)在制品及成品進(jìn)行標(biāo)識(shí) ； 4．經(jīng)常檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和機(jī)械設(shè)備及其安全裝置、工模夾具、原材料、成品是否符合安全、衛(wèi)生要求； 5．編制設(shè)備安全操作規(guī)程，并組織實(shí)施； 6．對(duì)車間安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)向公司報(bào)告，采取有效的糾正預(yù)防措施； 7．經(jīng)常對(duì)本車間職工進(jìn)行安全生產(chǎn)思想和技術(shù)教育。 13）機(jī)修工 1．建立健全設(shè)備臺(tái)帳，搞好全公司設(shè)備的分類、清點(diǎn)、入帳工作； 2．完善設(shè)備檔案和資料； 3．對(duì)采購(gòu)適宜的設(shè)備提出申請(qǐng)，確保其能力滿足過(guò)程質(zhì)量要求； 4．負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、修理等工作。 17）計(jì)量管理員 1．做好計(jì)量的量值傳遞和在用計(jì)量器具的周期檢定，修理標(biāo)識(shí)和記錄工作； 2．編制計(jì)量器具、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器、設(shè)備臺(tái)帳，編制檢定計(jì)劃，按規(guī)定的周期將其送檢； 3．保證在用計(jì)量器具帳、卡、物一致； 4．按規(guī)定對(duì)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查，并保存相應(yīng)的記錄?；谶m當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)等，明確對(duì)從事產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員的能力要求，具體參見(jiàn)〈崗位工作入職要求〉，并根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各類人員進(jìn)行必要的 培訓(xùn)或采取其它措施，使其能夠勝任所從事的工作，建立〈受訓(xùn)人員登記表〉，并保持相應(yīng)的原始記錄。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)定期（至少每年一次）召開(kāi)管理 評(píng)審會(huì)議確定資源及體系改進(jìn)的需求。 文件和資料控制 為了對(duì)〈工廠質(zhì)量保證能力要求〉所涉及的，以及為保證認(rèn)證產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求而制定的所有文件和資料進(jìn)行有效的控制，公司建立了〈文件控制程序〉，以確保： a) 文件發(fā)布前和更改由授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性； b) 文件的更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別，防止作廢文件的非預(yù)期使用； c) 確保在使用處可獲得相關(guān)文件的有效版本。 文件的具體控制執(zhí)行 文件控制程序 質(zhì)量記錄 為建立并保持認(rèn)證產(chǎn)品、工藝和質(zhì)量體系符合要求及有效運(yùn)行方面的證據(jù)，公司建立 安徽耐得電氣設(shè)備有限公司 文件和記錄 章 節(jié) 號(hào) 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 2/2 了 質(zhì)量記錄控制程序 ，為追溯、證實(shí)、采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)： 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理等的具體 控制，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 相關(guān)記錄 : 質(zhì)量計(jì)劃 文件和資料發(fā)放（回收）登記表 受控文件清單 文件更改通知單 質(zhì)量記錄清單 產(chǎn)品出入庫(kù)臺(tái)賬 安徽耐得電氣設(shè)備有限公司 采購(gòu)與關(guān)鍵元器件和材料控制 章 節(jié) 號(hào) 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/2 3 采購(gòu)與關(guān)鍵元器件和材料控制 采購(gòu)控制 對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的安全、環(huán)保、 EMC（電磁兼容）、主要性能有較大影響 的元器件和材料應(yīng)作為關(guān)鍵元器件和材料，對(duì)其供應(yīng)商的選擇、評(píng)定的和日常管理加以控制，以確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料持續(xù)滿足要求的能力，確保獲證產(chǎn)品的一致性控制符合認(rèn)證規(guī)定的要求。當(dāng)檢驗(yàn)是由供應(yīng)商進(jìn)行時(shí)，工廠應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出明確的檢驗(yàn)要求，如檢驗(yàn)的頻次 、項(xiàng)目、方法、記錄 /報(bào)告等。 特殊工序 工序的結(jié)果不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，或者加工后無(wú)法測(cè)量或需實(shí)施破壞性測(cè)量或昂貴的、復(fù)雜的試驗(yàn)才能得出結(jié)果。 a) 應(yīng)識(shí)別認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中為達(dá)到其符合要求所需的工作環(huán)境。應(yīng)規(guī)定環(huán)境條件的具體參數(shù)及其控制要求。 如發(fā)現(xiàn)過(guò)程監(jiān)控參數(shù)偏離規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整。 過(guò)程檢驗(yàn) 根據(jù)本公司認(rèn)證產(chǎn)品的特點(diǎn)，在其形成的適當(dāng)階段設(shè)立質(zhì)控點(diǎn)。 相關(guān)文件： 〈作業(yè)指導(dǎo)書(shū)〉 〈設(shè)備管理制度〉 〈過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范〉 安徽耐得電氣設(shè)備有限公司 生產(chǎn)過(guò)程控制 章 節(jié) 號(hào) 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 3/3 相關(guān)記錄： 〈特殊、關(guān)鍵工序確認(rèn)表〉 〈過(guò)程檢驗(yàn)記錄〉 〈生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳〉 〈設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單〉 〈設(shè)備安裝驗(yàn)收單〉 〈設(shè)備日常維護(hù)保 養(yǎng)記錄〉 〈設(shè)備檢修計(jì)劃〉 〈設(shè)備處置單〉 安徽耐得電氣設(shè)備有限公司 例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)指定試驗(yàn) 章 節(jié) 號(hào) 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/2 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) 為確保認(rèn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，編制了 例行檢驗(yàn)程序 和 確認(rèn)檢驗(yàn)程序 對(duì)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)進(jìn)行控制。 可以采用等效的、經(jīng)驗(yàn)證可行的檢驗(yàn)方法進(jìn)行。其目的在于，考證認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定 性，從而驗(yàn)證工廠質(zhì)量保證能力的有效性。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合認(rèn)證要求。 a) 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立 檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳 . 購(gòu)置檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備時(shí)應(yīng)選擇知名度高、企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且有“ MC”計(jì)量器具制造許可證的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 校準(zhǔn)周期應(yīng)不大于 AQSIQ 相關(guān)法律法規(guī)要求（計(jì)量器具強(qiáng)檢）規(guī)定的周期。 技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)保存相應(yīng)的檢定證書(shū)，校準(zhǔn)記錄至少應(yīng)包括 :設(shè)備標(biāo)識(shí)、測(cè)量值、偏差 /不確定度、基準(zhǔn)結(jié)果、有效期、校準(zhǔn)人。如粘貼校準(zhǔn)合格標(biāo)貼等。 在校 準(zhǔn)有效期內(nèi)，按產(chǎn)品、工藝特點(diǎn)、使用頻度等確定運(yùn)行