某裝飾材料廠-富麗采購作業(yè)流程-wenkub
2023-06-03 21:12:24 本頁面
【正文】 先核對(duì)請(qǐng)購內(nèi)容，查閱 “ 供應(yīng) 商資料 ” 、 “ 采購記錄 ” 及其他 相 關(guān)資料后，開始辦理詢價(jià)， 待供應(yīng)商 報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)， 確認(rèn) 后，依核決權(quán)限，組織采 購。 為避免濫用資金，請(qǐng)購部門于請(qǐng)購前，應(yīng) 到倉庫 查明庫存情況，確認(rèn)無庫存或庫存存量不足后再辦理請(qǐng)購手續(xù)。 因故需取消采 購 時(shí)，由請(qǐng)購部門當(dāng)即 通知采購部門停止采購 ，并說明取消采購的原因。 凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定 供應(yīng) 商，議定長期供應(yīng)價(jià)格， 經(jīng)核 準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購 。 未經(jīng)主管審核同意不得超量采購。 一切采購回廠的物料，必須辦理入庫手續(xù)后方能憑收貨單（附送貨清單或發(fā)票）到財(cái)務(wù) 部結(jié)算 。 非經(jīng)請(qǐng)購之物料，以不驗(yàn)收為原則。 退貨時(shí)須有倉管員和供應(yīng)商（或采購員）雙方在場清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無誤后由倉管員開具退貨單。 索賠事件由物控部負(fù)責(zé)辦理，必要時(shí)可請(qǐng)示總經(jīng)理。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1