某裝飾材料廠-富麗采購作業(yè)流程-wenkub
2023-06-03 21:12:24 本頁面
【正文】 先核對請購內(nèi)容，查閱 “ 供應 商資料 ” 、 “ 采購記錄 ” 及其他 相 關(guān)資料后，開始辦理詢價， 待供應商 報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價， 確認 后，依核決權(quán)限，組織采 購。 為避免濫用資金，請購部門于請購前，應 到倉庫 查明庫存情況，確認無庫存或庫存存量不足后再辦理請購手續(xù)。 因故需取消采 購 時，由請購部門當即 通知采購部門停止采購 ，并說明取消采購的原因。 凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定 供應 商，議定長期供應價格， 經(jīng)核 準后通知各請購部門依需要提出請購 。 未經(jīng)主管審核同意不得超量采購。 一切采購回廠的物料，必須辦理入庫手續(xù)后方能憑收貨單（附送貨清單或發(fā)票）到財務 部結(jié)算 。 非經(jīng)請購之物料，以不驗收為原則。 退貨時須有倉管員和供應商（或采購員）雙方在場清點數(shù)量，確認無誤后由倉管員開具退貨單。 索賠事件由物控部負責辦理，必要時可請示總經(jīng)理。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1