【正文】 市場分析 21 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀分析 21 產(chǎn)品市場前景分析 23 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 25 銷售策略、方案、模式和進(jìn)度 25 銷售策略 25 銷售方案 26 銷售模式 26 營銷進(jìn)度 26 市場風(fēng)險分析 26 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 26 防范和降低風(fēng)險對策 27第五章 建設(shè)方案 28 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 28 建設(shè)規(guī)模 28 產(chǎn)品方案 28 建設(shè)規(guī)劃布局和土地方案 28 規(guī)劃布局 28 土地方案 29 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 29 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 29 土建工程 29 溫室（大棚）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 30 輔助設(shè)施 31 給排水 31 電力 32 防雷接地 32 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 33 建設(shè)內(nèi)容 33 種苗繁殖基地 33 獅溪基地 34 水壩塘基地 35 楚米基地 37 項目總部 38 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 39 主要工藝流程 39 物耗、能耗參數(shù) 40 技術(shù)成果來源的可靠性和可得性 40 技術(shù)方案 41 設(shè)備方案 45 產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測設(shè)備 45 加工設(shè)備 46 原料及燃料供應(yīng)方案 47 實(shí)施進(jìn)度安排 47第六章 節(jié)能分析 48 項目所在地能源供應(yīng)條件 48 合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計規(guī)范 49 項目能源消耗種類、數(shù)量及能源使用分布情況 50 項目能耗指標(biāo)計算和能耗分析 50 節(jié)能措施與節(jié)能效果分析 50 節(jié)能措施 50 節(jié)能效果分析 51第七章 環(huán)境影響評價 52 環(huán)境影響 52 生態(tài)環(huán)境影響 52 土地利用影響 53 廢物污染影響 53 環(huán)境保護(hù)與治理措施 53 環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn) 54 污水處理 54 廢渣治理 55 噪聲治理 56 綠化 56 產(chǎn)品質(zhì)量安全方案 56 環(huán)境影響評價 57第八章 項目組織與管理 58 項目組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 58 項目建設(shè)階段機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能 58 常設(shè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能 59 勞動定員 60 經(jīng)營管理模式 60 經(jīng)營管理措施 61 項目工程管理 61 生產(chǎn)管理 61 財務(wù)管理 62 銷售管理 62 技術(shù)培訓(xùn) 62 勞動安全、衛(wèi)生與消防 63第九章 投資估算與資金籌措 64 投資估算依據(jù) 64 項目開發(fā)任務(wù) 64 項目投資計劃 64 投資估算 65 總投資 65 流動資金估算 69 資金的來源與籌措 70 申請國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目扶持資金 70 公司自籌資金 70 申請銀行流動資金貸款 70 資金的使用與管理 70 申請項目扶持資金的使用和管理 70 申請銀行資金的使用和管理 71 自籌資金的使用管理 71第十章 財務(wù)評價 72 財務(wù)評價依據(jù) 72 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 72 財務(wù)評價范圍 72 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 72 營業(yè)收入 72 營業(yè)稅金及附加 73 總成本及經(jīng)營成本估算 73 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 73 總成本估算 73 經(jīng)營成本估算 73 財務(wù)效益分析 74 項目盈利能力分析 74 不確定性分析 74 盈虧平衡分析 74 敏感性分析 75 財務(wù)評價結(jié)論 76第十一章 社會效益分析 77 社會評價基本結(jié)論 77 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 77 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 77 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 79 輻射帶動能力分析 80 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 81 農(nóng)民增收 81 農(nóng)業(yè)增效 81 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 82第十二章 招標(biāo)管理 83 招標(biāo)依據(jù) 83 招標(biāo)范圍 83 招標(biāo)方式 84 招標(biāo)情況表 85第十三章 結(jié)論與建議 86 可行性研究結(jié)論 86 本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 86 項目技術(shù)具備強(qiáng)有力的技術(shù)依托 86 本項目經(jīng)濟(jì)效益良好，環(huán)境影響小，社會效益顯著 86 項目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景 87 問題與建議 87 加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制 87 加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)開拓和成本控制 87附 錄一、附表：附表1：可研報告編寫人員情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表3：流動資金估算表附表4：項目總投資使用計劃與資金籌措表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表7：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表8：利潤與利潤分配表附表9：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表10：項目資本金現(xiàn)金流量表附表11：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表12：項目投資現(xiàn)金流量表附表13：資產(chǎn)負(fù)債表附表14：財務(wù)指標(biāo)匯總表二、附件農(nóng)民專業(yè)合作社法人營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證開戶許可證機(jī)構(gòu)信用代碼證合作社2013年資產(chǎn)負(fù)債表合作社2013年損益表合作社章程國稅、地稅、信用社有關(guān)證明某縣人民政府辦公室關(guān)于公布第四批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營縣級龍頭企業(yè)的通知1合作社為遵義市級龍頭企業(yè)的通知1甜葉菊種植基地耕地租賃合同1與美國愛捷圖集團(tuán)、美國美甜菊集團(tuán)合作經(jīng)營甜葉菊的協(xié)議書1與美國美捷圖集團(tuán)合作意向書1美國愛捷圖集團(tuán)、美甜菊集團(tuán)委托合作社的下屬公司**貿(mào)易公司在中國開展一切相關(guān)業(yè)務(wù)的代表的授權(quán)委托書1與美方鑒定的銷售合同1產(chǎn)品檢測報告 1省農(nóng)委調(diào)研組赴遵義開展農(nóng)產(chǎn)品出口情況調(diào)研簡訊1合作社法人吳兆宇同志的有關(guān)榮譽(yù)證書 甜葉菊開發(fā)產(chǎn)品部分圖片2有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)考察甜葉菊生產(chǎn)照片..第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況 概況某縣鎮(zhèn)甜葉菊種植專業(yè)合作社為一家專業(yè)從事特色農(nóng)業(yè)種植、加工、營銷的農(nóng)村專業(yè)合作組織。合作社是根據(jù)國家、省市關(guān)于大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的總體要求，針對某縣具有種植和發(fā)展甜葉菊特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的自然資源環(huán)境優(yōu)勢，于2012年5月在某縣工商部門注冊登記而成立。目前在XX鎮(zhèn)已發(fā)展甜葉菊種植農(nóng)戶2000余戶，種植面積6800余畝，同時在楚米鎮(zhèn)發(fā)展甜葉菊種植分社，進(jìn)一步擴(kuò)大甜葉菊的種植規(guī)模。合作社成員50人。在這期間，創(chuàng)辦和經(jīng)營過服裝制衣廠、服飾有限公司；在廣東揭陽市成立了甜葉菊合作社，從事甜葉菊種植與出口業(yè)務(wù)，由于環(huán)境污染問題，致使在廣東生產(chǎn)的甜葉菊農(nóng)產(chǎn)品出口受限。該同志社會閱歷豐富，有從事農(nóng)業(yè)、創(chuàng)辦企業(yè)等經(jīng)歷，在多年創(chuàng)業(yè)打拼中，積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，并創(chuàng)下一定的資本積累。 項目建設(shè)條件某縣地處XX高原北部?？偟臍夂蛱卣魇恰岸瑹o嚴(yán)寒，夏無酷暑”，具明顯的中亞熱帶高原季風(fēng)濕潤性氣候特征。土層深厚，多為砂頁巖發(fā)育而成的黃壤，呈微酸性，排水良好。加工生產(chǎn)線等主廠房、原料庫、成品庫、辦公大樓及公用工程等土建工程，共計57590平方米；（3）購置一期工程各生產(chǎn)線設(shè)備、檢測設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、辦公設(shè)備級輔助設(shè)備等141臺（套）。故本項目技術(shù)來源可靠且成熟。技術(shù)實(shí)施小組由縣相關(guān)部門牽頭組建，省內(nèi)外專家參加共同解決項目實(shí)施過程中的技術(shù)難題。其中項目進(jìn)入生產(chǎn)期第一年需投入流動資金3291萬元，第二年需投入流動資金827萬元，第三年需投入流動資金1496萬元，第四年需投入流動資金2146萬元。（3）項目進(jìn)入生產(chǎn)期合作社需申請流動資金7761萬元。因此，無論從推進(jìn)XX優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的角度出發(fā)，還是從增加農(nóng)民收入和培植農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等方面來看，本項目的實(shí)施都是非常必要的。三是技術(shù)依托單位科研實(shí)力雄厚，已有成熟的科研成果可供選擇應(yīng)用。因此，市場潛力巨大。社會條件可行。項目投產(chǎn)后，可帶動5000戶農(nóng)民種植甜葉菊，戶均增收42000元，人均增收8400元，甜葉菊系列加工廠可新安排就業(yè)崗位314個。理順管理體制，增強(qiáng)加工企業(yè)實(shí)力，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動示范作用，使之形成“公司+農(nóng)村合作組織+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)模式，打造知名品牌，從而形成品牌市場、企業(yè)良性發(fā)展的局面。產(chǎn)品具有廣闊的市場前景，產(chǎn)品科技含量高，經(jīng)濟(jì)效益好。隨著溫飽問題的解決，農(nóng)產(chǎn)品和其他消費(fèi)品已從短缺發(fā)展到了總量平衡、局部剩余和不足的階段，人們的生活方式和消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了新的需求和變化。大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要途徑。并提出在發(fā)展資金、信貸、稅收及配套措施等方面給予政策傾斜和支持。”國務(wù)院2號文件的出臺，為XX發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)指明了方向和提供了有力政策保證。由于甜葉菊具有奇特的藥效，產(chǎn)品不斷出口國外，而且出口品種增多，數(shù)量逐漸增加。某縣是一個農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)業(yè)資源豐富，由于氣候壞境適宜各種生物繁衍，特色經(jīng)濟(jì)作物種植種類較多，其中甜葉菊種植具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢條件，近幾年種植規(guī)模和面積不斷擴(kuò)大。做強(qiáng)做優(yōu)特色食品工業(yè)，培育一批龍頭企業(yè)，打造一批知名品牌。對當(dāng)前項目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高項目區(qū)綜合生產(chǎn)能力，提高特色農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和市場競爭力，增加農(nóng)民收入，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)意義重大。造成這種局面的因素很多，其中最主要的是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度低，農(nóng)產(chǎn)品的商品率和加工率低。從而實(shí)現(xiàn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。將嚴(yán)重的制約產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使當(dāng)?shù)剡@一特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)未能發(fā)揮其應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)、社會效益。推進(jìn)項目區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營健康、科學(xué)發(fā)展?！叭r(nóng)”工作最主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的有效途徑是促進(jìn)農(nóng)村商品經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展，這就取決于農(nóng)產(chǎn)品能否順利流通，實(shí)現(xiàn)其商品價值。地理坐標(biāo)為東經(jīng)106176。54′，縣域內(nèi)南北最長處81公里，東西最寬處52公里，國土面積3202平方公里?？h境內(nèi)兼有山原、中山、丘陵、山間盆地、河流階地等多種地貌形態(tài)，且?guī)r溶廣布，石峰林立，洼地、漏斗、豎井、盲谷比比皆是，暗河、溶洞十分發(fā)育。全縣平均海拔1100米，最高峰為獅溪鎮(zhèn)柏枝山南牛角寨海拔2227米，最低點(diǎn)為坡渡鎮(zhèn)渝黔界河面，海拔310米，相對高差達(dá)1917米。主要河流XX河、松坎河、。 社會經(jīng)濟(jì)狀況某縣系遵義市北部重要的農(nóng)業(yè)大縣、交通樞紐、度假風(fēng)景區(qū)之一。%；，%，%。川黔鐵路、210國道穿境而過，蘭海高速公路和即將開工建設(shè)的黔渝高速鐵路縱貫縣境南北，其他省級公路干線連接24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，已實(shí)現(xiàn)村村通公路。項目實(shí)施地交通通訊便利、水電條件保證、勞動力資源豐富，完全能滿足項目建設(shè)所需條件。提出了“以富民興縣為目標(biāo)，狠抓特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，全面發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展思路。爭取扶貧資金2000萬元，發(fā)展紅粱、團(tuán)豆、中藥材、經(jīng)果林、生態(tài)養(yǎng)殖等特色產(chǎn)業(yè)。引進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目22個。我國各級政府歷來都是十分重視發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品安全工作。這為項目區(qū)甜葉菊特色產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了有力的政策保障。市場前景廣闊。三是項目區(qū)地處山區(qū)，區(qū)內(nèi)工業(yè)項目少，水質(zhì)、土地污染小，環(huán)境條件好，是我省發(fā)展綠色、無公害優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品及加工基地的理想之地。區(qū)內(nèi)供電、供水、郵政、電信等基礎(chǔ)設(shè)施完善。主要障礙因素項目區(qū)農(nóng)戶科技文化素質(zhì)不高，多年來主要從事常規(guī)農(nóng)業(yè)的種植，種植結(jié)構(gòu)單一，農(nóng)民的傳統(tǒng)種植習(xí)慣根深蒂固。同時項目實(shí)施單位加強(qiáng)企業(yè)的自身建設(shè)，不斷壯大自身的綜合能力，將企業(yè)培育成某縣優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，促進(jìn)某縣甜葉菊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。甜葉菊1977年在中國引種成功。自2008年以來，我國甜葉菊種植以年均15%左右的速度增長，專家估計，目前全國甜葉菊栽培面積已超過300萬畝，年鮮葉產(chǎn)量約360萬噸、莖干700萬噸。圖4－1 國內(nèi)甜葉菊提取物消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖4－2 國外甜葉菊提取物消費(fèi)結(jié)構(gòu)目前全球甜菊糖市場總銷售額已有15億～17億美元，年增長率超過21%。我國不僅是甜葉菊的最大種植國，同時也是甜葉菊糖的最大生產(chǎn)國和出口國。XX于上世紀(jì)80年代曾進(jìn)行過甜葉菊的引種試驗(yàn)，但生產(chǎn)種植鮮見報道。在這一形勢下，美國等西方市場重新審視食品飲料中大量使用阿斯巴甜等合成甜味劑的安全性問題。從國際市場看，甜葉菊提取物占食糖市場比重不足1%，但由于各國肥胖率上升以及消費(fèi)者對低糖產(chǎn)品需求不斷增長，甜葉菊市場空間很大。甜葉菊糖等提取物的旺盛需求，必然會進(jìn)一步促進(jìn)甜葉菊的生產(chǎn)種植。加拿大GLG分別投資數(shù)十億元人民幣在安徽明光、江蘇東臺兩地建設(shè)10萬畝和5萬畝超大型甜葉菊種植基地；馬來西亞譜賽科公司注資成立江西普賽科生物公司，專事甜葉菊的生產(chǎn)加工。本項目栽培品種源于XX山區(qū)多年的種植實(shí)踐，有效成分含量高，生產(chǎn)工藝簡單，質(zhì)量易控制；產(chǎn)品銷售價格基于全國平均價格制定，與產(chǎn)品單位成本相比有較大的伸縮空間，具一定的價格優(yōu)勢。 銷售方案本項目產(chǎn)品的市場區(qū)域定位是：以海外市場為中心，立足訂單生產(chǎn)。國內(nèi)市場則以直銷為主，代理經(jīng)銷為輔助。加工原料。 防范和降低風(fēng)險對策價格風(fēng)險對策。一個好的農(nóng)產(chǎn)品加工項目，必然會帶來企業(yè)、農(nóng)戶和政府的三贏。第五章 建設(shè)方案 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模新建350畝甜葉菊種苗繁殖基地；新建50000畝甜葉菊種植基地；新建甜葉菊茶、甜葉菊粉、甜葉菊干、甜葉菊干莖生產(chǎn)線及其土建工程；完成加工設(shè)備購置、檢測設(shè)備及配套土建工程建設(shè)。 建設(shè)規(guī)劃布局和土地方案 規(guī)劃布局本項目建設(shè)按“一部四基地”布局。“四基地”包括種苗繁殖基地、獅溪基地、水壩塘基地和楚米基地。水壩塘基地：由種植基地和加工區(qū)構(gòu)成。 土地方案種植基地占地50000畝，擬通過流轉(zhuǎn)方式取得，經(jīng)田間工程施工建設(shè)后轉(zhuǎn)包給農(nóng)戶種植。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 土建工程土建工程按照GB500732001《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》、GB500092000《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》、GB 50016—2006《建筑設(shè)計防火規(guī)范》、GB50010—2002《砼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》、GB50003—2001《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》、GB50011—2002《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》、GB50007—20