【正文】 文件中是否有關(guān)鍵崗位代理的要求證明文件齊全，職稱符合要求，代理描述清晰。符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有技術(shù)負責(zé)人，負責(zé)技術(shù)運作和提供檢驗檢測所需的資源，檢驗檢測機構(gòu)技術(shù)負責(zé)人應(yīng)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力。 符 合不符合□不適用□、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員的工作描述可用多種方式規(guī)定。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保留所有技術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和監(jiān)督的記錄，并包含授權(quán)、能力確認的日期。是否建立了人員培訓(xùn)計劃是否建立了人員培訓(xùn)程序文件文件中是否對人員教育、培訓(xùn)和技能的目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求和實施人員培訓(xùn)等活動的職責(zé)、范圍、工作程序、監(jiān)督等做出了明確要求培訓(xùn)記錄是否完整.有程序文件，相關(guān)記錄可以證實活動符合要求。符 合不符合□不適用□，以確定其檢驗檢測人員教育、培訓(xùn)和技能的目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求和實施人員培訓(xùn)。檢驗檢測機構(gòu)有措施確保其管理層和員工，不受對工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)確保人員理解他們工作的重要性和相關(guān)性，明確實現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標(biāo)的職責(zé)。組織結(jié)構(gòu)是否完善組織機構(gòu)框圖是否能清晰反應(yīng)管理層次和隸屬關(guān)系崗位設(shè)置是否有利于檢測活動中責(zé)任范圍區(qū)分，有無重疊責(zé)任不清現(xiàn)象組織機構(gòu)完善能夠滿足檢測活動開展。 內(nèi)審組長： 年 月 日***建設(shè)工程質(zhì)量檢測站內(nèi)審首次會議簽到表首次會議會議時間： 2017年 8 月 15 日首次會議會議時間： 2017年 8 月 15 日參加人員職 務(wù)簽名參加人員職 務(wù)簽名26 2017年內(nèi)部審核檢查表編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： ***建設(shè)工程質(zhì)量檢測站 2017年8月18日2017年度內(nèi)部審核檢查表被審核部門：管理層、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、檢測室、綜合辦公室 審核日期：2017年08月16日條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論4評審要求 依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者其他組織營業(yè)執(zhí)照、工商稅務(wù)登記、組織機構(gòu)代碼等證明文件證明文件齊全有效符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構(gòu)或者其所在的組織，應(yīng)是能承擔(dān)法律責(zé)任的實體，檢驗檢測機構(gòu)對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。2017年8月17日上午8:00－11:30檢測室上午14:00－17:00內(nèi)審組內(nèi)部總結(jié)、確定不符合項.下午17:30－18:00內(nèi)審末次會議編制人日 期2017年 月 日批準(zhǔn)人日 期2017年 月 日***建設(shè)工程質(zhì)量檢測站內(nèi)部審核通知書 各領(lǐng)導(dǎo)、部門：依據(jù)內(nèi)部審核計劃，茲決定2017年8月15日至2017年8月17日進行我檢測站內(nèi)部審核工作。審核分組組長： 第1組： 第2組 審核日程安排日期時間審核人受審核部門審核過程2017年8月15日－2017年8月16日上午8:30－9:00查看運行換版質(zhì)量管理體系一年建立、實施情況。審核日期2017年8月15日至2017年8月17日審核組成員審核必須完成的任務(wù)按照審核計劃的安排，以客觀、獨立、系統(tǒng)的原則，采用面談、提問、現(xiàn)場查看、調(diào)閱文件資料等方式，對各部門所提交的文件資料進行了認真審核，對以前審核中發(fā)現(xiàn)的問題項的糾正措施實施情況進行跟蹤驗證，對未來運行過程中可能會出現(xiàn)的問題也提出預(yù)防建議。內(nèi)審范圍法人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、綜合辦公室、檢測室。內(nèi)審內(nèi)容14．檢測和校準(zhǔn)方法，預(yù)防及改進 ***建設(shè)工程質(zhì)量檢測站內(nèi)部審核任務(wù)書審核目的檢查檢測站質(zhì)量體系運行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評審準(zhǔn)則的要求，體系運行前是否有效。備注***建設(shè)工程質(zhì)量檢測站內(nèi)審實施計劃表審核目的檢查檢測站質(zhì)量體系運行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評審準(zhǔn)則的要求，體系運行是否有效。上午9:00－11:30管理層技術(shù)、質(zhì)量負責(zé)人檢查實驗室檢測數(shù)據(jù)采集記錄及出據(jù)報告是否能達到溯源，人員資格技能經(jīng)歷檔案、試驗室儀器檔案。本次內(nèi)部審核的內(nèi)容是對本檢測檢測站所有質(zhì)量活動進行首次內(nèi)部審核。法人證明文件是否齊全有效法人證明與身份證明是否相符證明文件齊全屬實符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有明確的法律地位，不具備法人資格的檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán)。符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構(gòu)所在的單位還從事檢驗檢測以外的活動，應(yīng)識別潛在的利益沖突。是否建立了人員管理程序文件文件中是否對、培訓(xùn)、管理等活動的職責(zé)、范圍、工作程序等做出了明確要求查看相關(guān)記錄有程序文件，相關(guān)記錄可以證實活動符合要求。從事檢驗檢測活動的人員，不得同時在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)。培訓(xùn)計劃應(yīng)與檢驗檢測機構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)，并評價這些培訓(xùn)活動的有效性。符 合不符合□不適用□、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書、提出意見和解釋以及操作設(shè)備等工作的人員，按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能進行資格確認并持證上崗。是否有人員任命文件任命文件中是否明確了人員的職責(zé)和權(quán)限是否相關(guān)崗位、職責(zé)和任職條件的文件和制度有任命有授權(quán)符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)與其工作人員建立勞動關(guān)系、聘用關(guān)系、錄用關(guān)系。但至少應(yīng)包含以下內(nèi)容：a）所需的專業(yè)知識和經(jīng)驗；b）資格和培訓(xùn)計劃；c）從事檢驗檢測工作的職責(zé)；d）檢驗檢測策劃和結(jié)果評價的職責(zé)；e）提交意見和解釋的職責(zé)；f）方法改進、新方法制定和確認的職責(zé)；g）管理職責(zé)。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有質(zhì)量主管，應(yīng)賦予其在任何時候使管理體系得到實施和遵循的責(zé)任和權(quán)力。符 合不符合□不適用□，并經(jīng)考核合格。證明文件齊全，有任命有證件。查看質(zhì)量文件是否覆蓋了所有的工作場所。是否建立了環(huán)境條件控制程序文件程序文件是否對檢驗檢測質(zhì)量產(chǎn)生不良影響的因素進行了做出了明確的要求有程序文件，相關(guān)記錄可以證實活動符合要求。查看是否有環(huán)境條件控制記錄有記錄符 合不符合□不適用□2017年度內(nèi)部審核檢查表被審核部門：管理層、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、檢測室、綜合辦公室 審核日期：2017年8月16日條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)對影響檢驗檢測質(zhì)量的區(qū)域的進入和使用加以控制，可根據(jù)其特定情況確定控制的范圍?，F(xiàn)場檢查設(shè)備一覽表與計量認證附表是否對應(yīng)。是否制定了儀器設(shè)備管理程序文件。設(shè)備（包括用于抽樣的設(shè)備）在投入服務(wù)前應(yīng)進行校準(zhǔn)或核查，以證實其能夠滿足檢驗檢測的規(guī)范要求和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保存對檢驗檢測具有重要影響的設(shè)備及其軟件的記錄。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)核查這些缺陷或偏離規(guī)定極限，對先前檢驗檢測的影響，并執(zhí)行“不符合工作控制”程序。無論什么原因，若設(shè)備脫離了檢驗檢測機構(gòu)的直接控制，應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進行核查，并得到滿意結(jié)果。是否建立了儀器設(shè)備期間核查程序文件。當(dāng)無法溯源到國家或國際測量標(biāo)準(zhǔn)時，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保留檢驗檢測結(jié)果相關(guān)性或準(zhǔn)確性的證據(jù)。同時按照程序要求，安全處置、運輸、存儲和使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，以防止污染或損壞，確保其完整性。有程序文件，相關(guān)記錄可以證實活動符合要求符 合不符合□不適用□、公正、科學(xué)、誠信的管理體系查看管理體系是否文件化符合要求符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立、實施和保持與其活動范圍相適應(yīng)的管理體系，應(yīng)將其政策、制度、計劃、程序和指導(dǎo)書制訂成文件，并確保檢驗檢測結(jié)果的質(zhì)量。質(zhì)量文件齊全并受控符 合不符合□不適用□ 質(zhì)量手冊應(yīng)包括質(zhì)量方針聲明、檢驗檢測機構(gòu)描述、人員職責(zé)、支持性程序、手冊管理等。是否有關(guān)于質(zhì)量方針、目標(biāo)實現(xiàn)的承諾文件。這些文件可承載在各種載體上，可是硬拷貝或是電子媒體，也可是數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面的形式。程序文件關(guān)于合同評審的過程要求是否正確是否具有可操作性。是否有相關(guān)記錄有程序文件，相關(guān)記錄可以證實活動符合要求符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持選擇和購買對檢驗檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的程序。是否建立了服務(wù)客戶程序文件程序文件關(guān)于服務(wù)客戶的過程要求是否正確是否具有可操作性。明確對不符合工作的評價、決定不符合工作是否可接受、糾正不符合工作、批準(zhǔn)恢復(fù)被停止的不符合工作的責(zé)任和權(quán)力。必要時，可進行內(nèi)部審核。應(yīng)制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些措施計劃，以減少類似不符合情況的發(fā)生并借機改進，預(yù)防措施程序應(yīng)包括措施的啟動和控制。符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持識別、收集、索引、存取、存檔、存放、維護和清理質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的程序。記錄應(yīng)包括抽樣的人員、每項檢驗檢測人員和結(jié)果校核人員的標(biāo)識。記錄可存于任何媒體上。審核員須經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)資格，審核員通常應(yīng)獨立于被審核的活動。管理評審?fù)ǔ?2個月一次，由最高管理者負責(zé)。管理評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）管理體系有效性及過程有效性的改進；b）滿足本準(zhǔn)則要求的改進；c）資源需求。檢驗檢測方法包括標(biāo)準(zhǔn)方法、非標(biāo)準(zhǔn)方法和檢驗檢測機構(gòu)制定的方法。查看作業(yè)指導(dǎo)文件是否能夠?qū)λ袕氖碌臋z測活動進行了規(guī)范制訂有《作業(yè)指導(dǎo)書》。查看作業(yè)指導(dǎo)文件適用標(biāo)準(zhǔn)、方法是否正確《作業(yè)指導(dǎo)書》適用標(biāo)準(zhǔn)、方法正確。查看作業(yè)指導(dǎo)文件關(guān)于非標(biāo)方法或自制方法的描述是否正確不適用符 合□不符合□不適用