計算機系統(tǒng)驗證方案-wenkub
2023-05-29 03:00:53 本頁面
【正文】 1管理員使用權(quán)限驗證：計算機管理員登錄后，在計算機上創(chuàng)建和刪除用戶的操作，并進行創(chuàng)建用戶密碼、修改用戶名、圖片、密碼和帳戶類型等操作，操作能實現(xiàn)□合格 □不合格2用戶使用權(quán)限驗證：用戶登錄后，在計算機上創(chuàng)建和刪除用戶的操作，并進行創(chuàng)建用戶密碼、修改用戶名、圖片、密碼和帳戶類型等操作，檢驗操作不能實現(xiàn)□合格 □不合格備注:檢查/日期： 復核/日期：附件7登錄方式驗證記錄序號檢查標準檢查結(jié)果1用戶點擊工作站后，出現(xiàn)提示“輸入用戶名和密碼”界面□合格 □不合格2用戶點擊工作站后，輸入用戶名以及錯誤密碼后，點擊確定，出現(xiàn)“無效密碼”界面□合格 □不合格3用戶點擊工作站后，輸入用戶名以及正確密碼后，點擊確定，出現(xiàn)進入到系統(tǒng)界面□合格 □不合格備注:檢查/日期： 復核/日期：附件8工作站用戶權(quán)限驗證記錄序號檢查標準檢查結(jié)果1進入工作站后，點擊管理工具，管理員和操作用戶出現(xiàn)的界面是不一樣的，所具有的功能也是不一樣的。5 驗證結(jié)果與結(jié)論 按照驗證方案的內(nèi)容認真核對和審查 檢查主要的驗證試驗是否按計劃完成； 檢查驗證方案在實施過程中有無修改；修改的理由是否明確并有批準手續(xù)； 驗證結(jié)果是否符合設定的標準；對偏差的結(jié)果有否做過調(diào)整，是否有適當?shù)慕忉尣@批準。發(fā)現(xiàn)偏差或懷疑可能存在偏差時，應立即按《變更控制標準管理規(guī)程》對可疑偏差記錄并進行調(diào)查，直至確認該偏差發(fā)生的位置和原因，再對偏差進行分析。合格標準：①管理員、操作分析人員等進入到電腦操作界面后，實施刪除操作，刪除實驗數(shù)據(jù)，使用不同用戶登錄到計算機系統(tǒng)當中，均不能刪除數(shù)據(jù)。②管理員對已有內(nèi)容進行更改編輯時，有審計追蹤。②操作分析員登錄后，在儀器正常工作狀態(tài)下，進行采集數(shù)據(jù)、編輯樣品組、重新進樣、修改運行樣品組、修改隊列等操作。④如操作分析人員出現(xiàn)變動，管理員可以對操作分析人員進行禁止用戶操作，即使密碼正確，該操作分析人員仍無法進入到系統(tǒng)當中。合格標準：①進入工作站后，點擊管理工具，管理員和分析人員出現(xiàn)的界面是不一樣的，所具有的功能也是不一樣的。②用戶點擊工作站后，輸入用戶名以及錯誤密碼后，點擊確定，出現(xiàn)“無效密碼”界面。②用戶使用權(quán)限驗證：用戶登錄后，在計算機上創(chuàng)建和刪除用戶的操作，并進行創(chuàng)建用戶密碼、修改用戶名、圖片、密碼和帳戶類型等操作，檢驗操作不能實現(xiàn)。⑤選定USER用戶名后，輸入正確密碼時點擊進入，當前用戶入主界面。合格標準：①電腦開機后，應進入用戶選擇界面。將驗證結(jié)果記錄在《系統(tǒng)安裝條件驗證記錄》（附件4）中。表1驗證所需相關文件驗證所需文件文件編號《***高效液相色譜儀標準操作規(guī)程》《驗證標準管理規(guī)程》《計算機系統(tǒng)驗證標準管理規(guī)程》《偏差處理標準管理規(guī)程》合格標準：驗證所需相關文件齊全。 驗證計劃在 年 月～ 月期間實施。 執(zhí)行原則 執(zhí)行驗證時，必須按本方案的要求進行，不得隨機選項。12. 負責驗證方案所用文件的批準；13. 負責監(jiān)督與檢查驗證方案的實施。3. 負責驗證方案的實施；4. 負責驗證記錄的填寫。5. 參與驗證方案的起草、審核上交的驗證文
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