【正文】 ，形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)群，從而實(shí)現(xiàn)區(qū)域反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)合理布局，科學(xué)組裝，資源共享，通過“三統(tǒng)”(統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一品牌)，達(dá)到“兩化” （規(guī)模最大化、效益最大化） ，有效增強(qiáng)基地競(jìng)爭(zhēng)能力和輻射帶動(dòng)能力。 自然條件（1）氣候條件XX 鄉(xiāng)處于北溫帶西風(fēng)環(huán)流圈內(nèi)。年太陽總輻射量 兆焦耳／平方米。秋季(9～10 月)比較穩(wěn)定，降雨占全年的～％，降雨時(shí)空分布不均勻，春旱嚴(yán)重，發(fā)生頻率占87％，夏旱與秋吊各占 100％左右。目前已利用面積 萬畝，土地利用率為 %。土壤養(yǎng)分主要表現(xiàn)缺磷。其中，水澆地 3000 畝，牲畜總頭數(shù) 31000頭（只） 。特別是“十五”以來，全縣上下認(rèn)真貫徹“三個(gè)代表”重要思想，緊緊圍繞強(qiáng)縣富民目標(biāo)，加快推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，形成了農(nóng)牧林各業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，一、二、三產(chǎn)相互促進(jìn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。特別是脫水蔬菜產(chǎn)業(yè),經(jīng)過兩年多的摸索實(shí)踐，開始向“小規(guī)模、大群體、集約化”方向邁進(jìn)，已建中小型脫水蔬菜加工企業(yè)23家，其中XX鄉(xiāng)為2家，全縣脫水蔬菜年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到1萬噸，需脫水蔬菜生產(chǎn)基地5萬畝，種植蔬菜已成為農(nóng)民增收致富的有效途徑。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等政策環(huán)境2022年，黨的十七屆四中全會(huì)，把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作放到重中之重的位置，強(qiáng)調(diào)要用現(xiàn)代物質(zhì)條件裝備農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)改造農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代經(jīng)營形式推進(jìn)農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代發(fā)展理念引領(lǐng)農(nóng)業(yè)，用培養(yǎng)新型農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)水利化、機(jī)械化和信息化水平，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率和農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率，提高農(nóng)業(yè)素質(zhì)、效益和競(jìng)爭(zhēng)力。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)XX鄉(xiāng)反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目將在2年內(nèi)實(shí)施完成，按設(shè)計(jì)和目標(biāo)，XX鄉(xiāng)反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)將會(huì)成為地區(qū)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，項(xiàng)目依托單位中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院和 xx 省農(nóng)業(yè)大學(xué)，兩地具備蔬菜生產(chǎn)技術(shù)的人才力量雄厚。由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資大，加之縣財(cái)政收入主要來源農(nóng)業(yè)，二產(chǎn)和三產(chǎn)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的力量不足，因此，項(xiàng)目資金來源問題阻礙蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國的蔬菜出口從 20 世紀(jì)90 年代以后逐年增加，特別是 1993 年后，蔬菜出口量逐年增長。對(duì)美國、韓國、俄羅斯和德國的蔬菜出口增長迅速，其中，對(duì)美國出口同比增長%；對(duì)德國出口增長 %；對(duì)俄羅斯出口增長 %；對(duì)韓國出口增長 %。因此，發(fā)展返節(jié)蔬菜市場(chǎng)前景良好。 營銷策略、方案、模式項(xiàng)目以“市場(chǎng)＋合作社＋基地＋農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，由合作社組織、農(nóng)戶自主建設(shè)，建設(shè)200棟反季節(jié)蔬菜大棚，產(chǎn)品全部以鮮品出售給本地市場(chǎng)。蔬菜的品種和品質(zhì)也是決定蔬菜價(jià)格的一方面因素。鑒于XX縣災(zāi)害性農(nóng)業(yè)氣候條件，自然災(zāi)害也是陸地蔬菜生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之一。 建設(shè)規(guī)劃和布局根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的總體思路和目標(biāo)，結(jié)合本地實(shí)際情況和現(xiàn)有基礎(chǔ)及建設(shè)條件，主要的建設(shè)任務(wù)和規(guī)模如下：建設(shè)規(guī)模建設(shè)3100平方米的日光溫室大棚200棟，年種植反季節(jié)蔬菜3茬，年產(chǎn)蔬菜1100噸。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采用中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)。栽培措施品種選擇。土壤處理。病、蟲、草害防治栽培防治。物理防治。生物防治是利用有益微生物（如天敵）進(jìn)行病蟲防治的方法。雜草防治可沿用人工鋤草的方式或者在行間種植生長快的綠肥作物以抑制雜草生長。 主要工藝（技術(shù)）參數(shù)項(xiàng)目區(qū)反季節(jié)蔬菜項(xiàng)目區(qū)按標(biāo)準(zhǔn)化平整土地建設(shè)，設(shè)計(jì)要求成方成線，南北道路三條，東西道路一條，路寬 6 米，全長 4 公里。 設(shè)備清單共計(jì)添置設(shè)備 308 臺(tái)（套） ，水電設(shè)備 8 臺(tái)套，機(jī)械設(shè)備100 套，300 臺(tái)，設(shè)備清單詳見附表 22。 輔助工程、其它工程公用工程包括道路建設(shè)和機(jī)械設(shè)備購置。附表52 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表第 一 年1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12初 步 設(shè) 計(jì)施 工 圖 設(shè) 計(jì)土 建 工 程 建 設(shè)設(shè) 備 訂 貨 、 采 購人 員 培 訓(xùn)設(shè) 備 安 裝 、 調(diào) 試種 植 收 獲項(xiàng) 目 總 結(jié) 、 驗(yàn) 收 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響本項(xiàng)目為蔬菜種植，主要使用農(nóng)家肥和少量化肥，不會(huì)對(duì)土地和植物產(chǎn)生污染。第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分為全面落實(shí)縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和農(nóng)村工作會(huì)議精神,創(chuàng)造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新特色,把 XX 鄉(xiāng)建設(shè)成為全縣高效農(nóng)業(yè)集中區(qū),必須加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行組織管理。 項(xiàng)目建設(shè)法人組建方案項(xiàng)目采用理事長負(fù)責(zé)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、資金安排、人員調(diào)度。物資流通部設(shè)置管理人員 2 名。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖：項(xiàng)目建成后組織管理示意圖 勞動(dòng)定員項(xiàng)目的勞動(dòng)人員為協(xié)會(huì)的農(nóng)戶，高管人員 1 人，管理人員 2 人，技術(shù)部辦公室財(cái)務(wù)部物資部工程部項(xiàng)目法人項(xiàng)目建設(shè)辦公室組長副組長 副組長 副組長辦公室銷售部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)部基地辦加工廠技術(shù)人員 2 人，生產(chǎn)工人 20 人，共 25 人?；亟?jīng)營管理模式采用合作社理事長負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮基地各部門和生產(chǎn)車間的管理職能，做到人人有指標(biāo)，并完善和強(qiáng)化基地內(nèi)部的考核制度，對(duì)工作負(fù)責(zé)任和取得良好工作業(yè)績的會(huì)員給予獎(jiǎng)勵(lì)，營造一種積極向上的良好氣氛，創(chuàng)建有利于基地發(fā)展的協(xié)會(huì)文化。工程竣工后，組織有關(guān)專家和負(fù)責(zé)人認(rèn)真進(jìn)行工程驗(yàn)收，對(duì)于不符合質(zhì)量要求的工程責(zé)令返工，直至完全達(dá)到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目通過驗(yàn)收后才能交付使用。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度使用資金，確保?？顚Ｓ?。招標(biāo)形式鑒于建設(shè)單位目前還不完全具備自行組織招標(biāo)工作的能力，因此本項(xiàng)目擬委托有資質(zhì)的社會(huì)中介（招標(biāo)代理）機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。定期培訓(xùn)是按項(xiàng)目定員制定出培訓(xùn)計(jì)劃，按高級(jí)、中級(jí)、初級(jí)定時(shí)間、分批次進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，保證農(nóng)民的素質(zhì)有較大的提高。第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)投資估算的范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用等。無形資產(chǎn) 萬元,延遞資產(chǎn) 萬元。（2）儀器設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備根據(jù)廠商提供的報(bào)價(jià)資料估算，并考慮一定的運(yùn)輸安裝費(fèi)用。（4）建設(shè)期利息該項(xiàng)目無銀行貸款，所以沒有建設(shè)期利息。 地方財(cái)政配套資金地方財(cái)政配套資金 16 萬元，其中：自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼 12 萬元，盟級(jí)套資金 2 萬元，縣級(jí)配套資金 2 萬元。詳見附件 5 銀行貸款及籌措該項(xiàng)目無銀行貸款。財(cái)政資金主要用于基礎(chǔ)溫室建設(shè)、技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)、可研編寫費(fèi)用。自籌資金主要用于溫室建設(shè)，設(shè)備購置和其它費(fèi)用。項(xiàng)目屬農(nóng)產(chǎn)品基地種植項(xiàng)目，貼現(xiàn)率為 8%，項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年,生產(chǎn)期擬定 9 年，項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年。 （詳見附表 71） 營業(yè)稅金及附加根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)蔬菜免征營業(yè)稅及附加。詳見總成本表（詳見附表 5） 經(jīng)營成本估算項(xiàng)目正常年經(jīng)營成本為 萬元。所得稅后的投資回收期為 年(含建設(shè)期)，所得稅前的投資回收期為 年(含建設(shè)期)，均小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。 不確定性分析 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是經(jīng)計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)。詳見敏感性分析表 9—1。通過敏感性分析可以看出本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較低。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析農(nóng)業(yè)是社會(huì)效益高而自身效益低的產(chǎn)業(yè)，隨著工業(yè)的高速發(fā)展，不。從財(cái)務(wù)分析上看，各項(xiàng)指標(biāo)均符合財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的要求，故項(xiàng)目從財(cái)務(wù)分析上講是可行的。1％0 　 　 　 　1 % 　 　 %2 % 　 　 　3 % 　 　 　4 % 　 　 　5 　 % 　 %6 　 % 　 　7 　 % 　 　8 　 % 　 　9 　 　 % %10 　 　 % 　11 　 　 % 　12 　 　 % 　根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖 9—2。計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，就可以保本，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。說明企業(yè)投資對(duì)國家積累的貢獻(xiàn)水平達(dá)到或超過了本行業(yè)的平均水平。根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） （見附表 9） ，計(jì)算出以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=8％時(shí)）為 萬元；所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i＝8％時(shí))為 萬元。 總成本及營業(yè)成本估算 項(xiàng)目單位成本估算因蔬菜種植的品種有黃瓜、韭菜、芹菜、西紅柿和各種小菜等，畝成本投資不同，按平均估算法估算，每噸蔬菜共計(jì)投入蔬菜種子、化肥、農(nóng)藥、人工等費(fèi)用 元。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加 營業(yè)收入本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為新鮮反季節(jié)蔬菜。并接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。 （詳見附表 10） 銀行貸款使用和管理項(xiàng)目無銀行貸款。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金 40 萬元，地方配套資金 16 萬元。其中：社員出資 萬元（每戶籌資 16829 元，共 100 戶） 。 其他項(xiàng)目投資建設(shè)無其他資金。（3）工程建設(shè)其他費(fèi)包括建設(shè)管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等，共計(jì) 萬元。（1）建筑工程費(fèi)依據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照相應(yīng)定額和近期類似工程指標(biāo)，并按現(xiàn)行材料價(jià)格水平予以調(diào)整。國家財(cái)政部關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)、管理的有關(guān)規(guī)定有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料部份材料、設(shè)備、儀器的廠家報(bào)價(jià)項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料 投資估算 總投資在上述投資估算依據(jù)和前述工程技術(shù)方案、投資估算范圍的基礎(chǔ)上，經(jīng)分別估算建設(shè)投資和流動(dòng)資金，確定項(xiàng)目總投資估算為290 萬元。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防勞動(dòng)保護(hù)是指國家為保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)過程中的安全與健康，在改善勞動(dòng)條件、預(yù)防工傷事故和職業(yè)病、實(shí)現(xiàn)勞逸結(jié)合和女工保護(hù)方面，從法律、技術(shù)、設(shè)備、組織制度和教育采取的一整套綜合措施。 技術(shù)培訓(xùn)基地定期對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，蔬菜種植具有一定的技術(shù)條件要求,即便是種植工人，也需要懂得蔬菜生產(chǎn)技術(shù)，為此，員工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)顯得十分重要。 工程招標(biāo)方案招標(biāo)范圍根據(jù)國家建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，確定項(xiàng)目建設(shè)的生產(chǎn)車間、倉庫等主要土建工程和加工線主要生產(chǎn)設(shè)備的采購選用公開招標(biāo)方式進(jìn)行。 財(cái)務(wù)管理設(shè)置項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備專門負(fù)責(zé)人員。首先選擇具有專業(yè)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位和具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)設(shè)計(jì)師進(jìn)行工程設(shè)計(jì)；其次在具備相應(yīng)施工資質(zhì)的施工單位中進(jìn)行工程招標(biāo)；同時(shí)嚴(yán)格實(shí)施工程監(jiān)理制度。項(xiàng)目在整個(gè)經(jīng)營管理過程中，一是加強(qiáng)基地的主導(dǎo)地位，充分發(fā)揮項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，大力賦予產(chǎn)業(yè)化龍頭的能量，提升市場(chǎng)營銷能力，擴(kuò)大加工規(guī)模，不斷增強(qiáng)其輻射帶動(dòng)能力。技術(shù)服務(wù)部設(shè)置技術(shù)服務(wù)員 2 名。是規(guī)劃實(shí)施的具體執(zhí)行部門，并設(shè)置規(guī)劃實(shí)施辦公室，辦公室設(shè)主任 1 名、副主任 1 名，負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施的和管理的日常事務(wù)。項(xiàng)目由理事長負(fù)總責(zé)，下設(shè)項(xiàng)目建設(shè)辦公室。 評(píng)價(jià)與審批本工程為蔬菜生產(chǎn)新建項(xiàng)目，采用現(xiàn)代化技術(shù)生產(chǎn)，嚴(yán)格按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，項(xiàng)目符合國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策，選址符合總體規(guī)劃布局和環(huán)境功能區(qū)劃要求， ，評(píng)價(jià)結(jié)論可信。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期 1 年。本項(xiàng)目添置的主要設(shè)備包括農(nóng)業(yè)機(jī)械和水利配套設(shè)備。機(jī)械購置購置自動(dòng)卷簾機(jī) 100 臺(tái)。長期以來，作為 XX 縣技術(shù)依托單位，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所為 XX 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。此外還可利用枯草桿菌、放線菌等拮抗微生物直接或間接抑制病菌。遮掩法包括搭設(shè)塑料防護(hù)網(wǎng)、果實(shí)套袋等；捕殺法就是人工捕捉卵、幼蟲或成蟲；誘殺法可利用黑光燈、性誘芯及糖醋液等方法。土壤管理以浸水或翻耕為主，浸水可消滅害蟲的蟲卵、幼蟲或蛹。肥料的使用。目前主要生產(chǎn)的蔬菜品種有：黃瓜、韭菜、芹菜、西紅柿和各種小菜等。 工藝（技術(shù)）方案 工藝（技術(shù)）路線及流程圖反季節(jié)蔬菜栽培技術(shù)流程名特優(yōu)抗病蔬菜新品種種苗繁育技術(shù)工廠化穴盤育苗技術(shù)常規(guī)育苗技術(shù)脫毒育苗技術(shù)壯苗培育移 栽高效栽培配套技術(shù)節(jié)水灌溉技術(shù)配方施肥技術(shù)病蟲害防治技術(shù)無公害蔬菜收獲加工分級(jí)篩選 鮮菜銷售蔬菜加工產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)包裝上市 工藝（技術(shù)）流程說明項(xiàng)目本著無公害蔬菜的標(biāo)準(zhǔn)栽培反季節(jié)蔬菜，無公害栽培是一種不用按照國家無公害蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，少施化肥和對(duì)農(nóng)藥進(jìn)行選擇使用的生產(chǎn)方式，生產(chǎn)過程中其他情形的污染也應(yīng)注意，所以項(xiàng)目的選擇很重要，一般選擇土壤、空氣、水源沒有污染的地塊，并且土壤質(zhì)地要好。水利建設(shè)項(xiàng)目完成200棟日光溫室的水利配套建設(shè)，其中打深水井8眼，完成項(xiàng)目區(qū)內(nèi)200棟日光溫室的水利工程。四是提高保護(hù)地蔬菜生產(chǎn)面積，防范災(zāi)害性氣候?qū)﹃懙厥卟松a(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。農(nóng)藥殘留影響蔬菜出口，成為蔬菜出口的主要風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是主要的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)展反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)，是向廣城鎮(zhèn)居民提供新鮮、營養(yǎng)、健康、安全的，有機(jī)鮮活蔬菜產(chǎn)品，能充分滿足不同層次、不同時(shí)間內(nèi)消費(fèi)者不斷增長的物質(zhì)需求，達(dá)到優(yōu)質(zhì)蔬菜周年均衡供應(yīng)、花色品種多樣、繁榮市場(chǎng)的根本目的，保障“菜籃子工程”建設(shè)健康順利向前發(fā)展。（2）市場(chǎng)前景分析隨著我國城鄉(xiāng)人民生活水平的不斷提高，人們的消費(fèi)觀念也在逐漸改變，反季節(jié)蔬菜市場(chǎng)出現(xiàn)新的需求前景，應(yīng)時(shí)的蔬菜需求量不斷增長，蔬菜消費(fèi)的區(qū)域化和人文化品質(zhì)也在逐步提升，這是一個(gè)極大的市場(chǎng)。我國蔬菜播種面積占世界