6-5材料采購過程控制-wenkub
2023-05-28 18:41:17 本頁面
【正文】 當(dāng)合同為工程材料采購合同時：1．金額在30萬元以下的，由建材供應(yīng)部經(jīng)理審批；2．金額大于30萬元（含30萬元），小于100萬元的，由主管副總經(jīng)理審批；3．大型設(shè)備及金額大于100萬元（含100萬元）的，由總經(jīng)理審批。，一份由建材供應(yīng)部經(jīng)理保存至工程材料采購?fù)瓿梢荒旰笠平粰n案室永久保存，復(fù)印件由材料采購主辦、計劃財務(wù)部、預(yù)決算室保存。8. 記錄《合同章使用審批表》原件由建材供應(yīng)部兼職資料員移交檔案室永久保存，復(fù)印件由材料采購主辦保存至工程材料采購?fù)瓿珊笠荒?。，材料已生產(chǎn)出來或材料已運到公司倉庫或工地，材料采購主辦則盡量與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，如退不了，則視責(zé)任情況經(jīng)建材供應(yīng)部經(jīng)理簽署意見后，報主管副總經(jīng)理處理。，材料未生產(chǎn)出來前，材料采購主辦與供應(yīng)商協(xié)商更改合同?！恫缓细窨刂瞥绦颉愤M(jìn)行。，于談判后2個工作日內(nèi)起草訂貨合同后，按以下幾種情況進(jìn)行辦理（審批時間：建材供應(yīng)部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理均不超過1個工作日）：a. 金額小于1萬元的訂貨合同，由材料采購主辦簽訂，并填寫《合同章使用審批表》，報建材供應(yīng)部經(jīng)理審批，計劃財務(wù)部經(jīng)理簽署意見后蓋合同章；b. 金額大于1萬元（含1萬元），小于30萬元的合同，由建材供應(yīng)部經(jīng)理簽訂；由材料采購主辦填寫《合同章使用審批表》，報建材供應(yīng)部經(jīng)理審批，計劃財務(wù)部經(jīng)理簽署意見后蓋合同章；c. 大型設(shè)備及金額大于30萬元（含30萬元），小于100萬元的合同，由主管副總經(jīng)理簽訂；由材料采購主辦填寫《合同章使用審批表》，報建材供應(yīng)部經(jīng)理審核，主管副總經(jīng)理審核，計劃財務(wù)部經(jīng)理簽署意見后蓋合同章；d. 大型設(shè)備及金額大于100萬元的合同，由主管副總經(jīng)理簽訂；由材料采購主辦填寫《合同章使用審批表》，報建材供應(yīng)部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批，計劃財務(wù)部經(jīng)理簽署意見后蓋合同章；，由材料采購主辦負(fù)責(zé)將合同原件送資料室存檔，并送一份復(fù)印件至預(yù)決算室主管、計劃財務(wù)部經(jīng)理備案?！秷髢r表》，視采購金額不同情況按如下方法處理：a. 金額少于1萬元的，送材料采購主辦審批；b. 金額大于等于1萬元，少于30萬元的，送材料采購主辦審核、建材供應(yīng)部經(jīng)理審批；c. 金額大于30萬元（含30萬元）小于100萬元的，送材料采購主辦、建材供應(yīng)部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理審批；d. 大型設(shè)備及金額大于100（含100萬元）的，送材料采購主辦、建材供應(yīng)部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批?！豆こ滩牧喜少?fù)ㄖ獑巍?，視采購金額不同情況按如下方法處理：，可從《認(rèn)可供應(yīng)商一覽表》（見GFP63F5）中選一家供應(yīng)商?！督ㄖ牧希ㄔO(shè)備）選型定板通知單》（見GFP64F4）、《工程材料采購范圍》、《項目總體計劃》，編制工程材料采購計劃，報建材供應(yīng)部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理審批。6. 資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序無需特別的資格和培訓(xùn)。《工程材料采購范圍》（見GFP65F2）、工程部施工副經(jīng)理、經(jīng)理審批。：審批總額大于等于30萬元、小于100萬元的《報價表》及審核大型設(shè)備及總額大于等于100萬元的《報價表》；審批金額大于等于30萬元，小于100萬元及大型設(shè)備的《合同章使用審批表》；簽訂大型設(shè)備及金額在30萬元（含30萬元）以上的材料的訂貨合同；負(fù)責(zé)合同更改不了及退不了貨時的處理；審核《材料付款申請表》。2. 適用范圍適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)所需的由建材供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購的材料、設(shè)備和服務(wù)。3. 引用文件 GFP63《材料供應(yīng)商控制程序》 GFP64《材料（設(shè)備）選型清單確定程序》 GFP91《項目總體計劃控制程序》 GFP101《材料（設(shè)備）檢驗及檢驗狀態(tài)控制程序》******** GFP131《不合格控制程序》 GFP151《材料貯存搬
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