【正文】 時也是三大主力消費(fèi)市場。企業(yè)每年還需上繳地方財(cái)政各種稅費(fèi)，對地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展也將起著促進(jìn)作用。綜上所述，該項(xiàng)目符合山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃。符合我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃《中華人民共和國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年（2011～2015年）規(guī)劃綱要》第九章“改造提升制造業(yè)”中指出：“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、改善品種質(zhì)量、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力、淘汰落后產(chǎn)能，發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)，調(diào)整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費(fèi)品工業(yè)，促進(jìn)制造業(yè)由大變強(qiáng)”。在此背景下，山東XX智能裝備有限公司提出建設(shè)年產(chǎn)15000臺高精端數(shù)控機(jī)床項(xiàng)目。當(dāng)幾個進(jìn)給聯(lián)動時，可以完成定位、直線、平面曲線和空間曲線的加工。他是用于完成各種切削加工的機(jī)械部件。（3）傳動系統(tǒng)：工作臺、橫梁移動均采用變頻調(diào)速電機(jī)控制，切削速度便于控制。（8）兼容性強(qiáng)，可兼容TYPE3/Artcam/Mastercam/文泰等多種CAD/CAM設(shè)計(jì)。（4）整機(jī)三軸良好的防塵結(jié)構(gòu)，確保機(jī)器使用壽命更長久。（5）增加了增壓減壓功能，在拋光時拋光效果更好提高了產(chǎn)品的合格率。數(shù)控玻璃雕刻機(jī)山東XX智能裝備有限公司生產(chǎn)的數(shù)控玻璃雕刻機(jī)具有以下優(yōu)點(diǎn)：（1）快速的加工速度，X軸最大空刀速度可達(dá)60m/min，與歐洲同類產(chǎn)品相同，提高了設(shè)備的加工速度。由原來通用型數(shù)控設(shè)備的九道工序變?yōu)閮傻拦ば?，徹底解決了通用型數(shù)控機(jī)床的復(fù)雜性操作對操作人員的技術(shù)要求過高及過多的工序問題，從而大大提高了生產(chǎn)進(jìn)度。此數(shù)控車床具有強(qiáng)度高、精度高、速度快的特點(diǎn)，刀具使用接近瓦特刀具的削切極限，大幅度提高生產(chǎn)效率，可將原始液壓車床68道的復(fù)雜工序簡化為1人同時操作24臺機(jī)床，效率提高400%以上。軸承專用數(shù)控機(jī)床軸承專用數(shù)控機(jī)床，采用45度斜床身結(jié)構(gòu)，以硬度在5862度的軸承鋼為導(dǎo)軌原材料，導(dǎo)軌壽命為傳統(tǒng)鑄鐵導(dǎo)軌的5倍以上；滑板摩擦面粘貼德國鐵氟龍，吸震性、耐磨性能可提高3倍以上；機(jī)床使用米漢納高鉻鑄鐵，穩(wěn)定性和剛性極高。隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，機(jī)械工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中所占的地位也不斷提高，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著尤為重要的作用，從2007年至2009年機(jī)械工業(yè)取得迅速發(fā)展，均占到了GDP的26%以上，%、%、33%?！渡綎|省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中指出：“以實(shí)現(xiàn)工業(yè)由大變強(qiáng)為核心，以增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、提高產(chǎn)業(yè)集中度和節(jié)能減排水平為重點(diǎn)，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集聚集約發(fā)展，構(gòu)建以高端產(chǎn)業(yè)、高端產(chǎn)品、高端技術(shù)為主體的現(xiàn)代制造業(yè)體系”。中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了《“十二五”機(jī)械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》，根據(jù)“規(guī)劃”，“十二五”期間，我國機(jī)械工業(yè)將主攻五個重點(diǎn)領(lǐng)域，包括高端裝備產(chǎn)品、新興產(chǎn)業(yè)裝備、民生用機(jī)械裝備、關(guān)鍵基礎(chǔ)產(chǎn)品和基礎(chǔ)工藝及技術(shù)。資金籌措，其中申請銀行貸款63000萬元。 主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模該項(xiàng)目占地300畝，總建筑面積223000m2。 編制范圍與目的對本項(xiàng)目有關(guān)的社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等各方面進(jìn)行調(diào)查研究，對各種能采用的技術(shù)方案和建設(shè)方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和比較論證，對項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測和評價(jià)。在保持建設(shè)合理、安全、有利生產(chǎn)、方便管理的情況下，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到布局合理、節(jié)約用地；生產(chǎn)裝置相對集中、聯(lián)合控制、統(tǒng)一管理；盡可能地利用公用工程和輔助設(shè)施，以達(dá)到少投入、多產(chǎn)出和快產(chǎn)出、高效益的目的。 編制原則在本工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，遵循創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實(shí)用、效益的指導(dǎo)方針，保證本工程技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量優(yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。 山東XX智能裝備有限公司年產(chǎn)15000臺高精端數(shù)控機(jī)床建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二Ｏ一五年五月 目 錄第一章 項(xiàng)目總論 1 項(xiàng)目概論 1 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)及原則 1 可行性研究報(bào)告的范圍和主要內(nèi)容 3 推薦方案與研究結(jié)論 3第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 6 項(xiàng)目建設(shè)的背景 6 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 12第三章 市場需求分析 14 數(shù)控機(jī)床市場分析 14 市場前景分析 15 市場競爭力分析 16 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 16第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件 17 主體工程概況 17 外部社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件 19 公用設(shè)施及社會依托條件 21 廠址選擇 22第五章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 23 建設(shè)規(guī)模 23 產(chǎn)品方案 23第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 24 技術(shù)方案 24 設(shè)備方案 26 建筑工程方案 29 原料、燃料動力供應(yīng) 30第七章 總圖運(yùn)輸和公用輔助工程 32 總圖布置原則 32 廠內(nèi)外運(yùn)輸 33 總圖技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 33 公用輔助工程 34第八章 環(huán)境保護(hù)及綜合利用 38 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 38 廠址環(huán)境條件 39 項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)境影響分析 39 項(xiàng)目運(yùn)營期環(huán)境影響分析 40 環(huán)境管理機(jī)構(gòu) 41 環(huán)境影響分析 42第九章 節(jié)能 43 設(shè)計(jì)原則 43 編制依據(jù) 43 耗能指標(biāo)分析 44 節(jié)能措施 45 節(jié)能效果綜述 47第十章 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 48 編制依據(jù) 48 采用標(biāo)準(zhǔn) 48 工程主要危害因素分析 49 勞動安全衛(wèi)生防范措施 51 勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 54 預(yù)期效果及評價(jià) 54第十一章 消防 55 設(shè)計(jì)依據(jù) 55 消防措施及設(shè)計(jì) 55 電氣安全及防雷、防靜電措施 56 電訊 57第十二章 組織機(jī)構(gòu) 58 工廠組織 58 人力資源配置 60 人員培訓(xùn) 60 經(jīng)營管理模式 60 運(yùn)行管理制度與措施 61第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 62第十四章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案 64 招標(biāo)依據(jù) 64 招標(biāo)原則 64 投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)程序 66 評標(biāo)委員的人員組成和資質(zhì)要求 67第十五章 投資估算和資金籌措 68 投資估算 68 資金來源 71第十六章 經(jīng)濟(jì)效益評價(jià) 72 項(xiàng)目概況 72 基本數(shù)據(jù) 72 財(cái)務(wù)評價(jià) 72 不確定性分析 76 評價(jià)結(jié)論 79第十七章 風(fēng)險(xiǎn)分析 80 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 80 風(fēng)險(xiǎn)對策 80第十八章 綜合結(jié)論 84 結(jié)論 84 建議 85附表： 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 利潤及利潤分配表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表流動資金估算表營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表總成本費(fèi)用估算表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表項(xiàng)目借款還本付息計(jì)劃表附件：委托書附圖：建設(shè)項(xiàng)目地理位置圖建設(shè)項(xiàng)目廠區(qū)平面布置圖 第一章 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目概論 項(xiàng)目名稱年產(chǎn)15000臺高精端數(shù)控機(jī)床項(xiàng)目 項(xiàng)目承擔(dān)單位名稱及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目承擔(dān)單位：山東XX智能裝備有限公司法人代表：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人：聯(lián)系方式： 項(xiàng)目單位概況項(xiàng)目簡介本項(xiàng)目由山東XX智能裝備有限公司進(jìn)行研發(fā)實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在XX市工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地面積300畝，屬于新建項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模：新建生產(chǎn)車間、可研樓、綜合辦公樓及其它附屬設(shè)施建筑面積223000平方米，購置臥式鏜銑中心、臥式加工中心、波蘭落地鏜銑中心、三坐標(biāo)測量儀、高精度數(shù)控磨床等生產(chǎn)設(shè)備176臺（套）。本工程具體設(shè)計(jì)原則：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針、政策和基本建設(shè)程序。嚴(yán)格按照國家社會、行業(yè)和地區(qū)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，積極貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)，“三廢”治理、勞動保護(hù)、安全衛(wèi)生消防方面的法規(guī)及其與主體工程建設(shè)實(shí)行“三同時”的原則，使企業(yè)在獲得經(jīng)濟(jì)效益的同時，也同樣獲得環(huán)境效益和社會效益。在此基礎(chǔ)上，對本項(xiàng)目的技術(shù)先進(jìn)性和適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)合理性和有效性，以及建設(shè)必要性和可行性進(jìn)行分析、系統(tǒng)論證和綜合評價(jià)，為項(xiàng)目投資決策和下一步工作提供依據(jù)。本項(xiàng)目需新購置設(shè)備176臺套。%?！耙?guī)劃”中提出，新興產(chǎn)業(yè)裝備，包括新能源汽車、新能源發(fā)電設(shè)備(核電、風(fēng)電和其他高效清潔發(fā)電設(shè)備)、智能電網(wǎng)設(shè)備、高檔數(shù)控機(jī)床及精密加工設(shè)備、智能印刷設(shè)備、海洋工程裝備、工業(yè)機(jī)器人與專用機(jī)器人、大型智能工程建設(shè)機(jī)械、節(jié)能環(huán)保設(shè)備等。 機(jī)械制造業(yè)行業(yè)背景機(jī)械制造行業(yè)是指從事各種動力機(jī)械、起重運(yùn)輸機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、冶金礦山機(jī)械、化工機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)床、工具、儀器、儀表及其他機(jī)械設(shè)備等生產(chǎn)的工業(yè)部門。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖21 20052009年機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重的變化 產(chǎn)品介紹數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機(jī)床。本產(chǎn)品采用的電機(jī)采用私服電機(jī)，與普通電機(jī)相比，普通電機(jī)的轉(zhuǎn)速最高可達(dá)700轉(zhuǎn)，而本產(chǎn)品所用私服電機(jī)最低轉(zhuǎn)速為3000轉(zhuǎn)，本產(chǎn)品所用11KW、 KW主軸電機(jī)無級調(diào)速分別適合直徑50mm—400mm的軸承套圈加工，可以在不同的工序?qū)崿F(xiàn)150—1200轉(zhuǎn)不同轉(zhuǎn)速，大大的提高了軸承套圈的光潔度和精度。于此同時還減少了由于操作工技術(shù)或者其他因素引起的質(zhì)量不穩(wěn)定、精度差、平行度差以及壁厚差等質(zhì)量問題，為下道磨工工序打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。并且實(shí)現(xiàn)一人看管4臺，節(jié)約人力80%，機(jī)床精密提高98%。（2）國際獨(dú)有的圖形仿真功能，使用戶加工花型一目了然，大大降低了加工時的出錯率。數(shù)控玻璃雕刻機(jī)技術(shù)參數(shù)詳見表21表21 數(shù)控玻璃雕刻機(jī)技術(shù)參數(shù)型號3020XYZ軸行程3000*2000*150mmC軸回轉(zhuǎn)角度0360度定位精度（X、Y、Z軸）*重復(fù)定位（X、Y、Z軸）**Z軸10m/min刀庫容量610把主軸轉(zhuǎn)速6000rpm主軸功率3KW最大槽寬40mm玻璃厚度330mm最大刀徑Φ180mm數(shù)控木工浮雕機(jī)床該項(xiàng)目產(chǎn)品數(shù)控木工浮雕機(jī)床具有以下性能特點(diǎn)：（1）機(jī)身整體鑄造，堅(jiān)固不變形，剛性好，精度高，性能可靠，經(jīng)久耐用。（5）高性能細(xì)分驅(qū)動器的應(yīng)用保證機(jī)床速度快，精度高。（9）機(jī)床配有水槽及自動供水冷卻系統(tǒng)。（4）主軸系統(tǒng)：主軸采用SCM , 21 合金鋼精密加工，經(jīng)調(diào)質(zhì)滲碳處理，配合精密軸承，可耐長期高速運(yùn)轉(zhuǎn)。數(shù)控裝置，是數(shù)控機(jī)床的核心，包括硬件（印刷電路板、CRT顯示器、鍵盒、紙帶閱讀機(jī)等）以及相應(yīng)的軟件，用于輸入數(shù)字化的零件程序，并完成輸入信息的存儲、數(shù)據(jù)的變換、插補(bǔ)運(yùn)算以及實(shí)現(xiàn)各種控制功能。輔助裝置，指數(shù)控機(jī)床的一些必要的配套部件，用以保證數(shù)控機(jī)床的運(yùn)行，如冷卻、排屑、潤滑、照明、監(jiān)測等。該項(xiàng)目將有助于企業(yè)自身的發(fā)展，對改善和調(diào)整至全市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有著極其重要的戰(zhàn)略意義，將對促進(jìn)裝備制造業(yè)水平的提高，滿足市場要求，繁榮地區(qū)經(jīng)濟(jì)起到積極作用。該項(xiàng)目為年產(chǎn)15000臺高精端數(shù)控機(jī)床項(xiàng)目，數(shù)控機(jī)床制造為裝備制造業(yè)。擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會，促進(jìn)社會的穩(wěn)定繁榮通過本項(xiàng)目的建設(shè)對于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、解決就業(yè)、發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)也起到一定的積極作用。有利于企業(yè)的發(fā)展本項(xiàng)目的實(shí)施為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)收入，有利于企業(yè)自身競爭力的提高，為企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。目前，歐洲各國互相采購的比率很高，形成內(nèi)部區(qū)域性的互補(bǔ)效果；亞洲由于各國機(jī)床發(fā)展水平不均衡，使機(jī)床貿(mào)易頻繁，占據(jù)全國近半消費(fèi)額；而美洲新興工業(yè)化國家居多，產(chǎn)品有限需大量進(jìn)口。機(jī)床的下游需求包括通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)等均保持良好的投資增速，對機(jī)床需求保持旺盛。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)的積累，已經(jīng)大大縮小與國際領(lǐng)先企業(yè)之間的差距，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床在性價(jià)比上的優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，內(nèi)需方面進(jìn)口替代開始加速，出口方面數(shù)控機(jī)床比例正在逐步增加，出口開始提速。2010年10月，國務(wù)院出臺的《加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》指出，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備，其中以高檔數(shù)控機(jī)床為重中之重。山東XX智能裝備有限公司具有高精端數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)，擁有一個年輕團(tuán)結(jié)、積極進(jìn)取、充滿活力的團(tuán)隊(duì)。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析在市場經(jīng)濟(jì)的今天，該項(xiàng)目的生產(chǎn)和銷售受到一定風(fēng)險(xiǎn)的影響。 建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地址位于XX市工業(yè)園區(qū)，東鄰卓宇物流，西鄰臨冠大道，南鄰源大工貿(mào)有限公司，北鄰青蘭高速。緩平坡地：土壤類型以潮土、鹽化潮土為主，質(zhì)地為壤質(zhì)土，適宜多種作物生長，為市內(nèi)糧、棉、油的主要產(chǎn)地。水文地質(zhì)條件廠區(qū)地質(zhì)屬黃河沖積平原。該層屬于中等壓縮性土， ，本層承載力標(biāo)準(zhǔn)值為FK=120Kpa。該地區(qū)地下水類型為第四系空隙潛水，主要受大氣降水補(bǔ)給，水質(zhì)對鋼筋混凝土無侵蝕性，勘探期間未見地下水?？h城座落于冠城鎮(zhèn)，城區(qū)面積25平方公里，是全縣政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心。，增長13%。XX市在GDP迅速增長，創(chuàng)造更多社會財(cái)富的同時，百姓收入得到了同步提升，增幅甚至超越了GDP增幅。2012年XX市新注冊企業(yè)596家，達(dá)到2304家。為進(jìn)一步提高居民收入的含金量，XX市不斷加強(qiáng)社會建設(shè)、建立健全基本公共服務(wù)體系，完善社會保障制度，逐步降低居民用于公共服務(wù)和社會保障方面的支出。西有漳衛(wèi)河，東有馬頰河、京杭運(yùn)河，引黃設(shè)施和井泉建設(shè)配套，灌溉條件優(yōu)越。交通條件十分優(yōu)越，聯(lián)接京九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟(jì)鐵路穿越縣境，東距京九（聊城）40公里，西距京廣（邯鄲）80公里，濟(jì)聊館高速公路、329省道橫穿東西，京九、京開公路縱貫?zāi)媳保瑢?shí)現(xiàn)了“一個半小時上天（濟(jì)南機(jī)場），五個小時下海（青島港口）、進(jìn)京（北京）”。天然氣工程建成投運(yùn)，日供氣量10萬立方米。 廠址選擇該項(xiàng)目位于山東省XX市工業(yè)園區(qū)，建設(shè)用地面積300畝。第五章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模主要從國家及地方的產(chǎn)業(yè)政策、市場需求情況、資源供應(yīng)情況、企