【正文】 √ √ √ √ √ √◆有失效期限的物資是否得到了有效的控制？ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查◆產(chǎn)品的貯存和保護(hù)◆是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂祢炇铡⒈９?、出庫的?guī)定？貫徹情況如何？◆危險品的運輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施？運輸單位是否資格？√√ √ √ √◆產(chǎn)品的包裝管理◆是否對包裝過程、標(biāo)志過程作出明確規(guī)定？◆如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝、搬運、保護(hù)等工作）？有無在制品、半成品管理辦法？√√√ √ √◆產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)志是否充分及適當(dāng)？◆有無包裝、防護(hù)標(biāo)識（如堆碼標(biāo)識、小心輕放標(biāo)識等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行？√√ √注1：文件查閱含記錄的查閱。◆當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進(jìn)行驗證時，是否在采購文件中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法？◆采購文件夾是否寫明驗收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）？ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查◆對供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？◆是否有選擇和評價供應(yīng)商進(jìn)行評價？◆是否明確了對供方控制的方式和程度？f）所需提供的資源。所需的過程及其控制方法。質(zhì)量計劃是否包括下列內(nèi)容：◆文件的保管是否有效？√ √ √ √ √ √ √ √ √ √◆外來文件的控制◆是否對外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充、和作廢等作了規(guī)定？◆文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？◆文件修改后是否重新批準(zhǔn)？質(zhì)控部指定審核員在規(guī)定時間內(nèi)跟蹤審核，對糾正措施的實施及有效性進(jìn)行驗證，并將審核結(jié)果記入《內(nèi)審不合格報告》，報質(zhì)控部5. 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》6. 質(zhì)量記錄 《內(nèi)部審核實施計劃》 《內(nèi)審不合格報告》 《內(nèi)部審核報告》 《內(nèi)審檢查表》悅食進(jìn)出口食品貿(mào)易公司2012年度內(nèi)審實施計劃xx/QER822001 版本： 審核目的檢查本公司的質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)以及運行狀況是否符合體系文件要求審核范圍母嬰食品系列、干果系列、膨化食品系列、乳制品系列、實用農(nóng)業(yè)品、預(yù)包裝食品等審核依據(jù)ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、相關(guān)程序文件審 核 組審核組長： 審核員：審核時間2012年10月9日~12日日 程 安 排日期時間受審核部門審核條款和主要活動內(nèi)容審核員8:309:00進(jìn)出口部,10:0015:00質(zhì)控部, , , , , , , 倉儲部, , 13:3017:00人事部, 9:0014:00財務(wù)部, , 9:3017:00市場部, , , 63 / 63質(zhì)量管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：進(jìn)出口部編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序是否對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？◆程序文件是否有效版本？◆外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之例？◆是否規(guī)定了文件夾的保管辦法？◆是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性？◆對體系的運行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？◆是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？√√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √注1：文件查閱含記錄的查閱。 企業(yè)名稱：悅食進(jìn)出口食品貿(mào)易有限公司企業(yè)性質(zhì)：我公司主要進(jìn)出口食品，始終堅持用戶致上，用心服 務(wù)于客戶，堅持用自己的服務(wù)去打動客戶。2015—2016年度第一學(xué)期《ISO質(zhì)量管理體系》期末考試悅食進(jìn)出口食品有限公司質(zhì)量管理體系方案設(shè)計 評語：班級： _________ 學(xué)號： 姓名： 成績： 公司概況進(jìn)出口食品貿(mào)易有限公司將營養(yǎng)、健康、美味、精致的進(jìn)口食品帶給廣大的美食愛好者們，讓大家不走出國門就能享受到國外休閑食品帶對食品的要求也越來越高，不僅要求味美，還要營養(yǎng)、健康，而且包裝要精美。 商標(biāo)： 地址： 電話： 傳真： 郵政編碼： 公司主頁網(wǎng)址： 公司組織機構(gòu)市場部人事部倉儲部質(zhì)控部財務(wù)部進(jìn)出口部總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 制作單證質(zhì)檢員人力資源市場調(diào)研行政采購出口庫計量進(jìn)口庫質(zhì)量質(zhì)控部進(jìn)出口部財務(wù)部人事部倉儲部市場部公司經(jīng)理 四、質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表悅食進(jìn)出口食品貿(mào)易有限公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表序號 ISO9001:2008 總經(jīng)理 財務(wù)部 質(zhì)控部 市場部 倉儲部 人事部 管理體系要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手冊 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ★ 記錄控制 ○ ★ ○ ○ ○5 管理職責(zé) ★ ○ ○ ○ ○ ○6 資源管理 ★ ○ ○ ○ ★ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ★ ○ ★ ○ 采購 ○ ○ ★ ★ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ★ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ★ 設(shè)計和開發(fā) ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ○ ★ 顧客滿意 ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ ○ ○ ★ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ★ ○ ○ ★ 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ★ ○ ○ ★注：★代表主要職能○代表相關(guān)職能 代表無此要素 內(nèi)部審核程序卓捷物流有限公司內(nèi)部審核程序版本號頁次